企业体系建设实施方案6篇企业体系建设实施方案 安全风险分级管控和隐患排查治理体系建设实施方案 中建八局第四建设有限公司 目 录 一、指导思想 ...................下面是小编为大家整理的企业体系建设实施方案6篇,供大家参考。
篇一：企业体系建设实施方案
风险分级管控和隐患排查治理体系建设实施方案中建八局第四建设有限公司
目
录
一、指导思想
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二 、 编制 依据
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三、任务目标
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四、组织机构及职责分工
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五、实施步骤
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六、工作要求
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为深入贯彻落实国家、省、市关于安全生产、职业健康风险分级管控与隐患排查治理体系建设的文件精神，以杜绝重特大事故、遏制较大事故、减少一般事故为目标，按照关口前移、风险导向、精准管理、公示警示、科学预防、持续改进的要求，全面分析、排查、研判、管控各类安全风险点，建立起公司有效的职业健康、安全生产风险管控和隐患排查治理双重预防机制（简称“两个体系”），持续提升企业本质安全水平，制定本方案。
一、指导思想 在公司安全生产委员会的坚强领导下，按照国家、省、市关于推进安全生产“两个体系”建设工作的一系列部署，坚持科学发展、安全发展，紧紧围绕建筑施工安全法律法规和标准规范要求，全面落实企业安全生产主体责任。通过健全制度、典型引路、正向激励和严格监管等办法，建立自我约束、过程控制、行为规范、持续改进的事故双重预防机制，进一步完善公司安全生产管理体系，促进企业安全生产工作迈上更高水平。
二、编制依据 1.《职业健康安全管理体系规范》（GB/T28001—2011）
2.《施工企业安全生产评价标准》（JCT/T77—2010）
3.《建筑施工安全检查标准》（JGJ59—2011）
4.《建筑施工企业安全生产风险分级管控体系通则》（DB37/T 2882-2016）
5.《建筑施工企业生产安全事故隐患排查治理体系通则》（DB37 T 2883-2016）
6.《建筑施工企业安全生产风险分级管控体系细则》（DB37/T3015-2017）
7.《建筑施工企业生产安全事故隐患排查治理体系细则》（DB37/T3014-2017）。
8.其他国家、省、市下发的关于推进安全生产“两个体系”建设的系列文件。
三、任务目标
（一）建立切合公司实际的风险分级管控体系，全面辨识、评估安全风险，落实风险管控责任，实施有效措施管控重点危险源和重大安全风险，明确风险点并实施标准化管控，实现安全风险可知、可见、可控。
（二）结合局和公司要求，在原有隐患排查机制的基础上，进一步完善隐患排查治理体系，做到“各级排查到位、及时治理消除、实现闭环管理”。
（三）充分利用网络化、信息化手段，进一步规范现有的隐患排查治理和风险分级管控，提升管理的有效性，有效防范各类事故，确保企业安全生产。
（四）2018 年上半年，以标杆项目为引领，建立一套适合公司发展的“两个体系”标准文件；2018 年下半年，实现公司安全“两个体系”建设全覆盖。
四、组织机构及职责分工 （一）
领导小组：
组
长: 朱衍涛 副组长：何中联 叩殿强
成
员：代
伟 卢
宁 谢江兵 裴跃峰 李廷进 陈
强
岳
松 黄
菲 王晓雨 张敬芝 刘
鹏 黄启淼
刘
可 于学刚 殷国康 领导小组下设“两个体系”建设办公室，办公室设在公司安全生产监督管理部，主任由代伟兼任。办公室成员包括公司安全生产监督管理部全体成员、各分公司生产副经理、安全总监等。
各项目部成立以项目经理为组长，项目领导班子成员、安全总监及分包单位项目负责人为组员的安全生产“两个体系”建设工作小组。
（二）职责分工
1.领导小组及其办公室主要职责：全面负责公司推进安全“两个体系”建设工作，为该项工作的开展提供必要的人力、物力和财力支持，组织编制相关工作流程、方案及管理制度，并进行全过程监督管理，做好组织、开展、协调、监督、考核和总结工作。
2.工作小组主要职责：根据公司制定的安全“两个体系”建设实施方案、标准及技术指南的要求，结合本项目具体情况细化工作方案，重点做好项目安全风险点排查，确定风险等级并上报，制定相应项目风险管控措施，进行现场风险公告警示，及时排查消除事故隐患，加强应急管理，防控职业危害和建立项目安全“两个体系”建设档案。
3.各部门主要职责：
（1）安全监督部门作为推动安全“两个体系”建设的主责部门，主要工作包括：组织编制安全“两个体系”建设实施方案，组
织有关部门及单位编制“两个体系”建设的工作标准、方法和技术指南，并开展相关层次的教育培训，负责制定“两个体系”建设的考核标准及要求；按照隐患排查治理制度开展隐患排查，分析安全“两个体系”建设存在的问题，监督隐患的整改、防范措施、资金、期限的落实和组织应急预案的制定；负责职业危害的防控和风险公告警示工作。
（2）生产部门主要职责包括：按照安全风险分级管控制度的要求，落实风险管控措施；负责组织工艺管理方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、参与制定相应管控措施和管控手册；落实隐患治理方案，及时消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；负责消防系统方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制。
（3）技术部门负责组织安全风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、编制管控措施和管控手册，并监督实施；负责绘制现场安全风险点区域位置平面布置图；按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，分析存在的隐患，监督隐患治理方案的实施工作。
（4）各职能部门、各生产单位应按照公司下发的方案、标准和技术指南，组织本部门本单位落实好该项工作，并建立健全各类实施记录。
4.各级各类人员应积极参加公司组织相关培训，领会、掌握开展“两个体系”建设方法、知识和技能，及时完成公司及实施方案规定的职责要求。
五、实施步骤 （ 一 ）
文件准备与宣贯阶段
1. 组织编制标准文件 （1）收集整理国家、省、市关于安全“两个体系”建设的有关文件，制定受控文件清单； （2）结合公司实际，制定安全“两个体系”建设指导性的工作流程、实施指南、配套管理制度等文件。首先在在区域标杆项目进行试点推行，在此基础上整理形成可借鉴、可推广、可套用的风险分级管控和隐患排查治理标准。
2. 组织宣贯学习 （1）在公司、分公司两级分别召开安全“两个体系”建设动员会、推进会，让各级领导及项目主要管理人员深刻领会“两个体系”建设的重大意义、目的和工作内容，以及“两个体系”建设在安全生产工作中的重要性和防范事故的重要作用。
（2）各项目部要通过开展安全“两个体系”建设策划、作业条件危险性分析讨论会等多种形式的培训，学习风险分级管控与隐患排查治理的定义、内容、方法和要求，让全体职工掌握必要的工具和方法，具备危险源辨识和风险管控基本能力，为深入实施打下基础。
（二）组织实施阶段
1.确立区域标杆项目
按照“典型引路、正向激励”的原则，公司将以局“安全达标示范工程”、区域观摩工程等为载体打造“两个体系”建设标杆项目（具体标杆项目见附件 1）。各标杆项目的重点任务包括：
（1）排查辨识风险点情况。各项目组织开展全员、全方位、全过程的风险辨识工作，深入排查生活区、办公区和施工现场各区域设备设施、施工场所、作业活动、环境条件、职业健康、操作行为、安全管理等方面存在的风险因素，建立风险分级管控台账，并按要求报告风险管控内容。
（2）开展风险点分级评定。对排查辨识的安全风险点开展风险评估，主要识别研判安全风险点的具体风险部位环节、易生事故类型、危害后果，研究制定主要防控措施，建立企业风险源评估信息管理台账。对排查出的风险点进行分级，按照危险程度和造成的严重后果，分为 1、2、3、4 级（1 级最危险，依次降低），对应重大风险、较大风险、一般风险、低风险，分别用“红橙黄蓝”四种颜色标示。
（3）做好风险公示警示，推行安全“可视化”管理。在不同区域设置“安全风险公示牌”，在主要风险点现场设置“风险告知卡”、“警示标志牌”，并实施“验收挂牌”制度和“检查标识”制度。
（4）排查治理事故隐患。针对各个风险点制定隐患排查治理制度、标准和清单，结合项目周安全检查、专项检查、季节性、节假日及日常安全检查，对各类隐患和违章违规行为实行精准排查、精准治理，推进隐患自查自改自报常态化。
（5）建立一套完整的体现风险管控过程的资料档案，至少包括风险管控制度、风险分级管控作业指导书、风险点登记台账、作业活动清单、设备设施清单、工作危害分析（JHA）评价记录、安全检查表分析（SCL）评价记录、风险分级管控清单等；涉及重大风险时，其辨识、评价过程记录，风险控制措施及其实施和改进记录等，应单独建档管理。
（6）建立一套完整的事故隐患排查治理信息档案，至少包括隐患排查治理制度、事故隐患排查治理台账、隐患排查治理公示、隐患整改通知单、隐患整改报告、重大事故隐患治理方案等资料。
2.全面推广
根据各标杆项目实践成果，总结出一套可推广、可复制的安全“两个体系”建设标准化文件，力争在 2018 年下半年实现公司所属项目全覆盖。
（三）
总结完善阶段
1.公司每年至少组织开展一次安全“两个体系”建设内审工作，总结“两个体系”建设阶段的工作经验和教训，为公司风险分级管理和隐患排查治理相关制度修订提供客观依据。
项目根据建筑工程基础、主体和装饰装修三个不同阶段至少组织开展一次系统的安全风险辨识与评价工作；项目部每周至少组织开展一次全面的隐患排查治理工作。更新相关信息，确保风险分级管控和隐患排查治理两个体系有效运行。
2.通过风险分级管控体系建设，各单位、项目部应至少在以下方面有所改进：
（1）全体人员熟悉、掌握风险分级管控的相关知识、方法，安全意识得到提升，降低安全风险，较少安全事故发生； （2）原有管控措施得到改进，或者增加新的管控措施降低风险等级； （3）重大风险的公示、标识牌、警示标志得到保持和改进； （4）作业人员风险分级认识能力得到提升； （5）安全生产风险分级制度得到改进和完善； （6）风险分级管控清单得到改进，隐患排查治理工作得到完善。
3.通过风险分级管控体系建设，企业应至少在以下方面有所改进：
（1）全体人员熟悉、掌握风险分级管控的相关知识、方法，安全意识得到提升，降低安全风险，减少安全事故发生； （2）原有管控措施得到改进，或者增加新的管控措施降低风险等级； （3）重大风险的公示、标识牌、警示标志得到保持和改进； （4）作业人员风险分级认识能力得到提升； （5）安全生产风险分级制度得到改进和完善； （6）风险分级管控清单得到改进，隐患排查治理工作得到完善。
六、工作要求 1.做好宣传引导。各单位项目要坚持宣传先行。利用条幅、展板、黑板报等方式积极进行宣传，加大安全生产风险分级管控和隐患排查治理两个体系建设工作的宣传力度，营造浓厚的氛围。
2.强化工作推动。各部门要针对各自负责的工作范围，推动各单位尽快开展隐患排查和统计工作，并定期向安全监督部门汇报，确保各项工作任务按时限和标准要求全部完成。
3.注重联动配合。各单位各项目两个体系建设要做到“四个结合”，要与落实主体责任相结合，与安全文明施工标准化建设相结合，与创建局“安全达标示范工程”相结合，与“行为安全之星”活动相结合，形成相互促进，密切配合。
4.开展“走出去、请进来”学习。两个体系建设是一项创新性强、技术复杂的系统工程，公司、分公司每年将至少组织两次到外部先进单位观摩学习，学习他们的成功经验，使我们少走弯路，确保相关工作的科学性、时效性；同时，在公司内部分区域要组织召开现场观摩会等形式，助推“两个体系”建设落地。
5.严格考核问责。加强两个体系建设工作的督导考核，各单位各项目部要明确专人负责两个体系建设工作。公司对积极申报创建安全“两个体系”建设的标杆项目，及推行“两个体系”建设成果显著，形成了可推广价值高的经验和做法的单位予以重奖和安全业绩加分；对工作开展不力、流于形式的，给予通报批评并予以重罚。
二〇一七年十二月三日
篇二：企业体系建设实施方案
“ 合规管理推进年 ” 暨合规管理体系建设实施方案为进一步加快推动 XX 省 XX 集团有限公司（以下简称“集团”）建立健全合规管理体系，不断提升集团依法合规经营管理水平，根据省政府国资委《省属企业“合规管理推进年”行动方案》等文件精神，制定集团“合规管理推进年”暨合规管理体系建设实施方案。
一、指导思想
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实习近平法治思想，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，按照中央全面依法治国战略部署和省委省政府全面依法治省工作要求，紧紧围绕集团改革发展中心任务，以全面提升合规管理体系和能力建设为主线，找准定位、强化对标，分类别、有重点地推进各项工作，加快补短板、强弱项，实现集团合规意识更加牢固、组织领导更加有力、制度建设更加完善、机制运行更加顺畅、流程管理更加规范、风险防控更加有效，依法治企能力水平显著提升，持续推动集团在“十四五”期间实现高质量发展。
二、总体目标
合规管理是指以有效防控合规风险为目的，以集团和员工经营管理行为为对象，开展包括制度制定、风险识别、合
规审查、风险应对、责任追究、考核评价、合规培训等有组织、有计划的管理活动。
“十四五”期间，集团合规管理工作全面融入集团改革、转型升级、生产经营、投资管理等重点任务上，充分发挥服务、支撑和保障作用，以风险为导向，将合规要求覆盖集团各业务领域、各部门、各单位、全体员工。合规管理工作贯穿决策、执行、监督全过程，强化对重点领域、重点环节和重点人员的合规管理和风险防范。集团各部门、各单位在合规管理体系中各负其责、各司其职、紧密配合，确保合规管理体系运行通畅，合规风险得以有效防范。
三、组织机构及职责
为进一步将合规管理纳入集团主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责的重要内容，集团建立全员合规机制，明确治理层、经理层、业务层合规职责和全员合规责任，不断加大监督评价力度，确保合规管理工作在集团的有效落实。
（一）治理层合规管理职责
党委会：集团党委会发挥把方向、管大局、促落实的领导作用，在职责范围内积极推进合规管理工作，保障党中央、国务院国资委和省委省政府关于深化法治建设、加强合规管理的重大决策部署在集团得到全面贯彻落实。
董事会：集团董事会是集团合规管理工作的领导机构，充分发挥定战略、作决策、防风险职能作用，主要合规管理
职责包括：推动完善合规管理体系，研究决定合规管理有关重大事项，审议批准集团合规管理基本制度、体系建设方案和年度报告，决定合规管理负责人的任免、牵头部门的设置和职能，按照权限决定有关违规人员的处理事项等。
监事会：集团监事会是集团治理层负责监督董事会合规管理职责履行的监督机构，主要合规管理职责包括：监督董事会、经理层的决策与流程是否合规，监督董事和高级管理人员合规管理职责履行情况等。
合规管理委员会：集团设立合规管理委员会，与集团董事会审计与风险控制委员会合署，主要合规管理职责包括：履行合规管理的组织领导和统筹协调，指导合规管理体系建设和有效运行，定期召开专题会议听取并审议重大合规情况汇报，研究讨论合规管理重点工作，向经理层提出意见和建议，定期检查和评估合规管理及执行情况并向董事会报告等。
（二）经理层合规管理职责
总经理办公会：集团总经理办公会主要履行谋经营、抓落实、强管理职能，是集团经理层关于合规管理的决策机构，主要合规管理职责包括：拟定合规管理体系建设方案、合规管理基本制度，经董事会批准后组织实施；批准合规管理具体制度、年度计划等；制定合规管理工作流程，推动合规要求融入业务领域；对重大合规风险及时采取应对措施；制止并纠正不合规的经营管理行为，按照权限对违规人员进行责
任追究或提出处理建议；指导、监督和评价各部门、各子公司合规管理工作等。
总法律顾问：集团总法律顾问为集团合规管理负责人，对集团主要负责人负责，主要合规管理职责包括：参与集团重大经营决策，提出合法合规性审核意见；领导合规管理牵头部门推进合规管理体系建设和运行；组织开展合规管理各项工作，拟定合规管理相关制度；指导各部门和子公司开展合规管理工作，对合规管理职责落实情况和子公司合规管理体系建设情况提出意见和建议，向董事会、集团主要负责人汇报合规管理重大事项，向合规管理相关议事机构、决策机构和领导机构报告合规工作等。
（三）业务层职责及全员合规职责
业务部门：集团各业务部门是本领域合规管理的责任主体，负责日常相关工作，按照“管业务必须管合规”要求，要认真履行“第一道防线”职责：按照合规要求建立完善本领域业务管理制度和管理流程，制定本领域合规管理指引和有关清单；开展本领域合规风险识别和隐患排查，及时发布合规预警；对本领域内制度、文件、合同及经营管理行为等进行合法合规性审查；及时向合规管理牵头部门通报风险事项，组织或配合开展本领域合规风险事件应对处置；做好本领域合规培训和商业伙伴合规调查等工作；组织或配合进行本领
域合规评估、违规问题调查并及时整改，向合规管理牵头部门报送本部门合规管理年度计划、工作总结。
法律事务管理部门：集团经营管理部为集团的合规管理牵头部门，组织开展合规管理日常工作，认真履行“第二道防线”职责：起草合规管理年度计划及工作报告、基本制度和具体制度规定等；参与集团重大事项合法合规性审查，提出意见建议；组织开展合规风险识别和预警，做好重大合规风险应对；组织开展合规评价与考核，督促违规行为整改和持续改进；指导其他部门和子公司合规管理工作；组织或协助业务部门、人事部门开展合规培训；受理职责范围内的违规举报，组织或参与对违规事件的调查，并提出处理建议，涉及制度制定、重大事项合法性审查等事项的公文，由法律事务管理部门及总法律顾问、合规管理委员会进行会签审核。集团审计部指导业务部门和子公司建立健全内控和标准化体系，认真贯彻执行集团有关合规管理体系建设的总体要求，共同筑牢“第二道防线”。
监督部门：集团构建党委领导，纪检监察、监事会、财务、审计、巡察、法务“六位一体”内部监督体系，共同履行合规管理“第三道防线”职责：对集团经营管理行为进行监督，对违规行为提出整改意见；会同合规管理部门、相关业务部门对合规管理工作开展全面检查或专项检查；对集团和相关部门整改落实情况进行监督检查；对完善集团合规管理体系
提出意见和建议；在职责范围内对违规事件进行调查，并结合违规事实、造成损失等追究相关部门和人员责任；加强对重大项目、财务资金、物资采购、招投标等重点领域的监督检查，对发现的问题督促有关部门或子公司立行立改，对造成损失的按照规定严肃开展追责问责，真正发挥“第三道防线”震慑作用。
全员合规责任：集团全体员工应当熟悉并遵守与本岗位职责相关的法律法规、集团内部制度、员工手册、员工行为规范和合规义务等相关制度规定，依法合规履行岗位职责，接受合规培训，对自身行为的合法合规性承担责任。
四、基本标准及具体要求
（一）建立健全合规管理制度体系
集团各部门、各单位要全面梳理本部门、本单位合规管理制度文件，根据适用范围、效力层级等，建立以基本制度、重点领域合规指南、操作手册等为主体的分级分类合规管理制度体系。
1 1 、完善合规管理专门制度。通过制定合规管理基本制度、细化合规管理配套制度，健全合规管理专门制度体系，进一步明确合规管理总体目标、机构职责、管理流程、考核监督、奖惩问责等。
2 2 、制定重点领域专项合规指引。在合规管理专门制度的基础上，根据机场行业和非航产业特点，结合生产经营实
际，针对合规风险较高的业务领域和重点领域制定专项合规管理指南，编制岗位合规职责清单，将合规要求落实到岗、明确到人，并根据法律法规和监管要求及时修订完善。
3 3 、修订完善规章制度。全面梳理集团规章制度，制定年度修订完善计划，加快搭建分层分类的制度体系。密切关注国内外相关立法动态，及时将法律法规或监管规定转化为集团内部规章制度。
（二）优化提升合规管理运行体系
1 1 、建立合规风险识别预警机制。集团应当建立合规风险识别预警机制，合规管理部门牵头、相关业务部门负责实施，全面系统梳理经营管理活动中存在的合规风险，建立合规风险库、定期更新完善，对风险发生的可能性、影响程度、潜在后果等进行系统分析，对于典型性、普遍性和可能产生较严重后果的风险及时发布预警。
2 2 、建立合规风险应对机制。定期完善应急预案，强化日常演练，不断提升重大合规风险应对处置能力。每季度组织 1 次合规风险排查，针对发现的风险制定预案，采取有效措施及时处置。发生重大合规事件，合规管理委员会应当统筹领导，集团总法律顾问牵头，相关部门加强协同配合，采取措施妥善应对，最大限度化解风险、降低损失。
3 3 、建立健全合法合规性审查机制。将合法合规性审查作为经营管理行为的必经前置程序，业务部门加强对本领域日常经营管理行为的审核把关，合规管理部门加大对规章制度、重大决策事项、重要合同签订、重大项目运营等合法合规性审查力度，将合规审查全面嵌入各业务管理流程，及时对不合规的内容提出修改建议，未经合规审查不得实施。
4 4 、完善违规问责机制。在集团违规追责领导小组统筹安排下，依据违规经营投资责任追究实施办法等相关规章制度，持续优化违规经营投资责任追究体系建设，集团纪检监察机构和监事会、审计、巡察等部门通过协同联动，进一步强化违规问责。同时，在各自职责范围内，进一步完善违规行为处罚机制并细化惩处标准，畅通举报渠道，针对反映的问题和线索，及时开展调查，严肃追究违规单位和违规人员责任。
5 5 、建立合规管理评估机制。合规管理部门定期对合规管理体系运行情况进行全面评价，对重大或反复出现的合规风险和违规问题，深入查找根源，堵塞管理漏洞，强化过程管理，持续改进提升。同时，根据评估报告反映出的其他问题，进一步完善合规管理体系、纠正合规管理活动的偏差、优化合规管理相关制度。
6 6 、探索协同运作机制。积极探索法治框架下法律、合规、内控、风险协同运作的有效路径，完善工作机制，减少
交叉重复，提升管理效能，着力打造以风险管理为主线、以合规管理为基础、以法律管理为支撑的“法律、风险、合规”一体化管理机制。
（三）突出加强合规管理重点工作
1 1 、突出重点领域。根据外部环境变化和集团自身实际情况，突出对公司治理、市场营销、投资业务、安全环保、工程质量、劳动用工、财务税收、知识产权、授权管理、印章管理与使用、保密管理、社会捐赠与赞助以及农民工工资管理等重要领域的合规管理，切实防范重大风险发生。
2 2 、突出重点环节。加强对制度制定环节、经营决策环节、生产运营环节和监督检查环节的合规管理，实现对关键节点合规风险强有力的把控。
3 3 、突出重点人员。加强对相关重点人员的合规管理，主要包括各级领导人员、重要风险岗位人员、境外人员以及根据集团自身实际需要重点关注的其他人员。
（四）筑牢强化合规管理保障体系
1 1 、加强考核评价。建立合规管理考核评价机制，把经营管理合规情况纳入对各级子公司年度经营业绩考核评价，细化考核评价指标。
2 2 、加强信息化建设。推进合规管理信息系统建设，将合规要求嵌入业务流程和重点环节，通过信息化、大数据等手段对重要领域、关键环节开展精准管理。
3 3 、加强合规队伍建设。集团及下属公司法律事务管理机构设置合规管理专岗，明确岗位职责，并配备与集团规模和需求相适应的专业人员，吸纳法律、财务、商务、投资等多方面人才，不断优化知识结构。各部门应当设立合规管理员，由各部门负责人兼任，负责本部门合规风险识别、评估、处置等工作，接受合规管理部门业务指导和培训。
4 4 、 加大合规培训力度。建立制度化、常态化的合规培训机制，制定年度合规培训计划，加大对集团员工的培训力度，将合规管理作为领导干部初任、重点合规风险岗位人员业务培训、新员工入职必修内容，进一步提升干部职工合规意识。相关业务部门应分重点、分层次地开展合规培训及宣传教育工作，对重点领域、高风险岗位员工及基层一线人员有针对性地进行专题合规培训，探索对重要岗位建立任前合规培训考核制度。
5 5 、加强合规文化培训。集团各级领导干部应率先垂范，带头守法合规，通过带头签署《合规承诺书》、进行合规宣誓等多种方式，充分发挥示范作用，积极践行合规承诺。要结合“八五”普法工作，运用官方网站、微信公众号、短视频等多媒体平台，通过发布《合规手册》、开展知识竞赛、交流研讨、征文比赛、情景短剧等多种方式强化合规宣传教育，不断增强合规意识，积极培育合规文化。
五、保障措施
（一）切实加强组织领导，确保目标任务落地落实。集团主要领导作为推进法治建设的第一责任人，切实履行依法合规经营重要的组织者、推动者和实践者职责，把强化合规管理纳入集团年度重点工作统筹谋划，积极推动合规管理各项工作。集团总法律顾问和相关职能部门结合集团实际明确重点任务，对已经开展的工作逐步深化，对为开展的工作及时研究启动，确保各项目标任务落地落实。财务、人力等部门要加强协同，加大人员、资金的保障力度。
（二）切实强化指导监督，推动合...
篇三：企业体系建设实施方案
“吉农” 品牌加快构建“吉农连锁” 经营网络体系——吉林省农业生产资料股份有限公司
构建“吉农连锁” 经营网络体系， 建设农资现代经营服务网络， 对改进为农服务手段， 促进农业产业化经营， 规范农资市场秩序， 维护农民利益， 服务“三农” 起着重要作用。
我们以科学发展观为指针， 以服务“三农” 为宗旨， 以经济效益为中心， 打造“吉农” 品牌， 加快构建“吉农连锁” 经营网络体系， 提升企业核心竞争力， 努力把企业办成“吉林一流， 全国有影响力” 的农资经营龙头企业。
一、 企业基本情况 我们公司是 2002 年经省政府批准成立的新型股份制企业，公司注册资金 3, 095 万元， 拥有五家全资控股子公司， 一座复合肥加工厂， 一个财务结算中心。
主要经营化肥、 农药、农膜等农资商品， 是全省农资商品经营的龙头企业。
在省政府的高度重视下， 在省有关部门的大力支持下， 在省社党组的正确领导下， 企业实现利税连年增长， 四年迈了四大步，
取得了良好的企业效益和社会效益， 先后被国家工商局评为“守合同重信用” 单位； 省工商局评为“守合同重信用” AAA 级单位； 省质量技术监督局评为“无投诉信誉企业” ； 省物价监督管理局评为“价格信得过” 单位； 省国、地税局评为吉林省纳税信用 A 级纳税人； 省供销社评为“特级经营业绩先进” 单位； “吉农连锁” 品牌被中国农资流通协会评定为“全国农资流通行业最具价值品牌” ； 被吉林省社会经济综合评价委员会评为“全省综合批发贸易企业营业收入 50 强” ，
授予“吉林明星企业” 称号。
二、 发展自身优势， 高标准、 高质量推进“吉农连锁” 经营网络建设 为了稳步推进“吉农连锁” 经营工作发展，
2003 年， 我们在国家工商局注册“吉农连锁” 商标。
省政府和有关部门十分重视“吉农连锁” 经营工作， 在《吉林省现代物流发展规划》 中， 把我们公司确定为全省 20 家重点扶持的物流企业之一。
2006 年， 省委、 省政府以吉发[2006]30 文件和 110号纪要， 明确提出“以‘吉农’ 为品牌， 加快发展农业生产资料连锁经营， 通过多种渠道和办法给予多方面必要的资金支持” 。
吉政发[2006]20 号附件 28《吉林省服务业跨越发展计划》 中明确规定：
“以吉林省农资股份有限公司为龙头，构建全省农资连锁配送经营网络” 。
公司先后制定了《农资连锁经营工作方案》 、 《农资连锁经营管理办法》 等， 通过
科学筹划、 分步实施， 构建一个以“吉农” 为品牌， 以经济利益为纽带， 上下畅通， 物流顺畅， 科学管理， 规模经营的农资连锁经营的网络， 对启动农村消费市场， 平抑农资商品价格， 保证农资商品质量， 维护农民切身利益， 发挥了重要作用。
我们在多年的企业经营和市场竞争中， 积聚了众多优势， 这是我们发展“吉农连锁” 经营网络建设的基础和保证。
一是实力优势。
公司是我省农资经营的龙头企业， 年化肥销量 50 多万吨， 农药 2000 吨左右， 销售额 10 亿元以上， 在广大农民心目中有较好的信誉和声望。
二是网络优势。
公司多年来注重网络建设， 培育了一批直营网点和加盟网点。
现有“吉农” 连锁营销网点 1, 286 个， 遍布全省乡 （镇）
、 村、 屯， 辐射周边临省。
三是设施优势。
公司具有一定的仓储、 运输、 加工、 配送能力， 基础设施比较完备。
现有仓储面积 20 余万平米， 分布在长春、 吉林、 梅河、 扶余、 珲春、 洮南等市县。
仅长春小南仓库占地 10 万平方米， 19 栋封闭库房， 两条 400 延长米的铁路专用线， 年储备化肥 20 万吨左右。
四是资源优势。
公司多年来与国内外几十家大型化肥、 农药等生产和流通企业， 建立了长期、 稳定的供货渠道， 保障了农资商品需求。
五是政策优势。
公司在国家和省有关部门的大力支持下， 取
得国家和省里化肥淡季商业储备承储资格， 承担国家和省里25 万吨化肥淡储任务； 取得省农业发展银行的“淡储” 化肥政策性贷款的支持， 2007 农业年度政策性信用贷款2. 5 亿元，预计下一农业年度将得到 5 亿元淡储贷款支持； 在国家商务部“万村千乡 ” 市场工程建设中被列为试点企业， 省商务厅给予计划单列建设“农资农家店” ； 被省委、 省政府列为“吉林省服务业跨越发展规划” 重点支持企业， 为发展农资连锁经营提供了 有利条件。
在“吉农连锁” 经营网络建设中， 我们将充分发挥自身优势， 积极与各市县农资企业开展合作， 建立区域分销配送中心， 在乡 镇村屯大力发展农资连锁农家店， 高标准、 高质量搞好“吉农连锁” 经营网络建设。
三、 制定规划， 强化措施， 确保“吉农连锁” 经营网络建设目标顺利完成 为进一步打造“吉农” 品牌， 加快实现“吉农连锁” 经营网络建设， 积极推动全省供销社农资系统“新网工程” 建设，制定总体目标和实施步骤。
总体目标 通过改革和发展， 实现企业“组织体制科学化、 股权设置多元化、 经营战略品牌化、 经营业态连锁化、 经营效益规模化” ， 打造“吉农” 品牌， 把企业办成“吉林一流， 全国有影响力” 农资龙头企业的总体战略目标。
对现有的“吉农连
锁” 经营网点， 进一步巩固、 完善和提高， 不断注入新的活力， 按照经济区域进一步整合连锁经营网点， 在顺利实现吉农连锁“851” 发展规划的基础上， 积极推动全省供销社农资系统“533” 新网工程发展规划（即在“十一五” 期间，全省供销社系统建设农资连锁经营网点 5, 000 个， 实现年经营化肥总量 300 万标吨， 年经营额 30 亿元）
。
实施步骤 充分利用吉林省供销社农资系统的网络体系和经营优势。
第一步， 以长春小南化肥配送中心和农药配送中心为依托，2007 年至 2008 年， 分区域在全省设立配送中心 17 个； 选择10 家体制新、 信誉好、 实力强、 规模大的农资企业， 进行参股经营； 选择 10 个重点产粮市（县）
供销社， 完成整体加盟， 使农资经营网点数量达到 1, 700 个； 第二步， 积极推动全省供销社系统农资连锁经营网络建设， 争取在“十一•五” 期间， 建设市、 县级农资配送中心达到 40 个， 农资连锁经营网点达到 5, 000 个， 实现年经营量 300 万标吨， 年经营额 30 亿元。
最终形成以“吉农连锁” 为龙头， 以市、 县配送中心为骨干， 乡（镇）
、 村（屯）
连锁加盟“农家店”为基础的多元化、 连锁化、 城乡 互动式的农村消费经营网络，为建设社会主义新农村做出贡献。
措施和办法 1、 合理布局， 构建“吉农” 连锁经营网络
对全省农资目标市场进行细分， 按照经济区域组织农资连锁经营网络。
一是根据农村“小农户、 大市场” 的特点， 构建“供应商+股份公司+配送中心+连锁店+农户” 的现代农资营销网络体系； 二是在重点市（县）
设立农资配送中心； 三是在重点产粮市（县）
， 选择实力强、 信誉好的农资经销企业， 设立直营店， 并辐射带动本区的各个经销网点； 四是在连锁加盟店的建设上， 本着“高密度、 小规模” 和“低密度、大规模” 的原则， 重点在乡 镇或村屯建店， 占全部连锁经营网点的 80%左右； 五是在坚持自愿互利的前提下， 打破城乡 、行业、 地域和所有制的界限， 积极探索多渠道、 多领域、 多层次的联营与合作。
2、 打造“吉农” 品牌， 扩大连锁经营规模 发挥“吉农连锁” 龙头企业的作用。
一是实行“统一购进、统一配送、 统一价格、 统一结算、 统一门店、 统一管理” 的“六统一” 模式来管理； 二是实行承诺经营， 树立连锁企业新形象。
把培育品牌贯穿于农资经营的全过程， 保证农资商品质量； 三是积极发挥小南农资超市示范店的作用， 实行常年经销、 不搭配、 不断档、 无假货； 四是在“吉农连锁” 网点推行优惠卡、 信誉卡制度， 建立农户档案， 使农民买到放心肥， 实惠肥。
3、 筹措资金， 保障“吉农连锁” 经营网络建设 通过大力招商引资， 吸引战略投资者， 以资金为纽带， 按市
场化运作， 扩大资本总量， 增加融资渠道， 争取有关金融机构的支持， 解决资金瓶颈问题， 保障稳定货源。
一是争取政策性银行和商业银行的支持； 二是吸引战略投资者加盟， 通过开展总代理、 总经销、 联营、 合作等措施， 优化股本结构，吸引战略投资者入股； 三是活化存量资产， 研究国家和省里的相关政策， 对现有存量资产进行统筹规划， 争取对活化的存量资产进行整体运作。
4、 争取惠农政策， 加快“吉农连锁” 经营发展 我省是国家重要的商品粮基地， 粮食涉及到国家安全， 化肥是粮食的“粮食” 。
国家和省里对“涉农” 企业高度重视，出台了一系列惠农政策， 我们要努力在有关政策支持上有新的突破。
一是在国家和省里化肥淡储增量上有新的突破； 二是在增加农发行化肥淡储贷款额度上有新的突破； 三是在现代农资服务网络项目建设上有新的突破； 四是在“万村千乡 ” 系列政策上有新的突破； 五是在 “测土施肥” 、 “中小企业” 等政策上有新的突破。
5、 强化终端销售， 搞好农化服务 化肥作为特殊商品， 施用技术复杂， 施用效果与农民切身利益息息相关。
因此， 必须树立为“三农” 服务的宗旨， 不断加强农化服务， 让农化服务入村进户， 逐步建立起适应市场经济发展的全新的农化服务体系。
一是开展售前、 售中、 售后全程农化服务； 二是搞好“庄稼医院” 和“测土施肥” 。
通过庄稼医院和测土施肥， 扩大实验基地， 使农民真正做到科学施肥， 安全合理用药； 三是聘请农化服务人员， 开通免费农化服务热线。
6、 规范管理， 确保“吉农” 连锁经营健康发展 管理是企业永恒的主题， 我们要强化企业管理， 向管理要效益。
一是进一步完善“吉农连锁” 各项规章管理制度。
重点强化资金、 商品、 风险、 子公司管理， 把管理办法落到实处；二是加强信息化建设， 加快对“吉农连锁” 网点实行微机化管理。
积极推行 ERP 信息管理系统， 规范业务和财务核算流程， 建立完善的资金、 业务预警系统， 以信息化管理取代过去传统的粗放管理； 三是强化审计监督。
设立审计监察委员会， 把定期与不定期的内部监督检查有机结合起来， 强化内部控制， 使公司经营业务健康发展。
二○○七年七月
湖口县地处鄱湖之滨， 全县土地总面积 669. 33 平方公里， 下辖 5 镇 7 乡 2 场， 122 个行政村， 拥有山林 22 万亩，水面 24 万亩， 耕地 26 万亩，
全县总人口 27 万人， 在九江地区属地域较小的县。
湖口县新兴农资有限责任公司是 2002 年由县供销社牵头组建并控股， 部分基层社参股， 从业人员带资上岗的股份制企业。
公司自成立以来， 走“联合发展” 之路， 外联生产厂家、 大型农资经营企业， 内联基层农资经营网点， 公司购销总量逐年增加， 经营网点逐年扩大， 到目前为止已发展连锁经营网点 102 家， 已初步形成从购进到销售、 从批发到配送、 从信息到服务为一体的连锁配送经营网络， 网点遍及全县所有乡 镇和 84%的村组。
新兴农资有限责任公司也发展成为本县农资连锁经营龙头企业。
回顾近五年走过的建设发展历程， 突出做了 以下三方面工作：
一、 整合农资经营网络， 全力构筑农资连锁经营服务体系 1、 把握时机、 创新模式、 构建农资龙头企业。
自国务院“关于对化肥流通体制改革的通知” 实施以来， 湖口县农资公司由于受资金、 人员、 债务包袱以及市场应变能力差的影响， 经营逐年萎缩， 到 1999 年为止， 业务已基本瘫痪，职工也纷纷下岗， 连企业领导也不辞而别， 少数职工凭借着
原在公司的业务关系分散经营着农资。
基层社也失出了原公司固定的进货渠道， 到了 供应旺季四处进货， 货源得不到满足， 质量得不到保障， 价格得不到稳定， 农民用肥得不到保证， 湖口农资市场狼烟四起， “农技三站” 、 个体经营户群雄逐鹿， 传统的经营主渠道反倒销声匿迹。
供销社系统几十年来形成的农资供应网络几乎断裂。
针对混乱了 长达几年的农资经营状况， 2002 年县供销社牵头控股组建了 湖口县新兴农资有限责任公司， 公司成立后加强了与化肥生产厂家和大型经营企业的联合， 担当了骨干化肥生产厂家品牌化肥在当地市场的总经销和总代理。
到目前为止已取得安徽华泰化学有限公司、 安徽六国化肥有限公司、 湖北丰牌化工有限公司、江苏中东集团有限公司中东化肥有限公司江苏武进市复合肥厂、 湖北洋丰化肥有限公司、 九江赣北化肥有限公司等知名企业品牌化肥的总经销权， 货源得到了 充分的保证， 进货价格也取得了同品种的最底线， 新兴农资龙头企业的优势逐渐显现出来。
2、 抓住机遇、 整合网络、 构建连锁经营体系。
我县基层供销社自 2003 年起全面进入了 企业改制程序， 改制后的基层供销社尽可能地保留了农业生产资料经营场地和业务，同时有一批业务熟悉的职工身份置换后自愿组合加入到农业生产资料经营业务中， 为开展连锁经营打下了 坚实的基础。
2004 年为顺应农资市场形势发展需要， 县社以湖供
（2004）
15 号文件下发了“湖口县供销社农业生产资料连锁经营实施方案” 针对供销社系统农资经营的实际状况提出了对农资连锁经营实行“五统二分” 的管理办法进行运作， 即：工商执照统一年检、 经营资格统一认定、 经营人员统一聘任、农资货源统一购进、 经营标识统一配制； 经营资金分别筹措、经营成果分开核算。
新的经营运作模式充分调动了公司与基层经营网点的积极性， 销售逐年增加， 2003 年农资销售总额1575 万元、 2004 年 3015 万元、 2005 年 3349 万元， 农资经营网点也发展到现在的 102 个。
2006 年根据省、 市社的总体部署， 为了加快建设农村现代化流通服务体系， 上半年县社就全县农资连...
篇四：企业体系建设实施方案
制度体系建设项目的实施方案 ——东宏 何伏（2008 年 8 月 27 日）一、
目的 结合公司发展需要， 建立完善公司内部管理制度体系， 规范各部门的操作流程， 明确部门之间、 岗位之间的对接流程及操作要求， 为公司的管理制度向规范化、 标准化、 体系化迈进制定操作规则。
二、
制度建设涉及部门 本次制度体系建设公司所有部门参于， 各部门根据部门目前的制度、 操作流程进行修订完善， 没有相关制度及流程不完善时， 均需重新拟定。
三、
制度体系项目组 1、 项目组人员组成 组长：
倪奉尧 副组长：
何伏 成员：
杨再友、 唐浩志、 陈祥坤、 封安军、 尹强、 何金歌、 孙之状、 孔凡涛、 卢勇（制度的排版和流程的美化设计）、 杜中华（文字编排和打字复印等辅助工作）。
蒋伟、 闫存瑞、吴博新、 倪奉勇、 丰健 2、 项目小组职责 组长：
负责检查跟进项目进度， 检查监督项目结果的达成及制度的落实。
负责指导规划部门制度体系建设， 对部门内部制度建设的完整性、 合理性、 可行性及规范性进行审核， 批复。
副组长：
负责项目整体计划的制定， 跟进项目小组的工作实施， 按计划推动项目进度，组织阶段性工作会议， 为项目成员提供支持和辅导。
小组成员：
负责部门内部的制度建设， 拟定各项操作流程， 完善部门相关的操作手册 （主要手段是分头评审、 会审和终审三结合）， 并负责制度流程体系的后续修订和评审。
建议增加项目推动前的发动和宣贯工作， 因为此项工作是全员性的工作， 而不仅仅是哪个部门负责人的事， 很多事情都是基层人员来做， 他们的建议尤其重要。
四、
制度建设的工作及人员分配 1、 小组工作方式和工作流程：
第一步、 要求部门负责人拿出本部门需要的制度和流程目录（通过调研， 决定从市场部着手进行制度和流程的梳理）； 第二步、 部门业务流程梳理；第三步、 票据或报批流转流程梳理和精简； 第四步、 形成流程图表文件； 第五步、 形成制度落实管控点； 第六步、 执行情况跟进， 分析评审， 收集反馈修正改善； 第七步、 再次评审形成文件加以固定； 第八步、 以此建制程序逐个部门建纲建制， 逐个强化， 最后整合， 再系统优化和提升。
2、 各中心或部门根据项目要求， 结合部门内部需要完善和优化的管理内容， 拟定制度流程建设的目录。
由项目小组和各中心或部门对接， 看看有什么重要的、 关键的， 重点的制度和流程需要完善和不重要的制度和流程需要删除和废止， 全程由项目小组进行调研、 起草和落实， 部门人员根据项目进展的要求进行参与， 逐个部门进行。
一个阶段一评估， 一
个阶段一小结， 一个阶段一提升。
3、 本次制度建设根据组织架构设定中心负责人或分管领导为第一责任人， 由中心负责人或分管领导指定本中心人员为第二责任人。
4、 第一责任人职责：
负责指导规划部门制度体系建设， 对部门内部制度建设的完整性、合理性、 可行性及规范性进行审核， 批复。
负责所管辖部门制度体系建设的工作推进， 工作进程中的定期沟通。
负责所管核部门工作按计划达成， 并承担工作完成情况的最终责任。
在制度建设进程中协同组织部门开展会议沟通及工作检查。
5、 第二责任人职责：
负责制订制度建设的项目计划， 负责部门制度的撰写， 按计划进程推进工作； 参加项目组织人沟通会议， 并与第一责任人沟通， 对制度实施达成一致结果；在制度体系建设项目时间内完成部门各项制度， 对工作不能有效达成承担相应责任。
五、
制度建设实施工作计划及内容 建议增加现有制度流程的按中心、 部门整理的明细目录， 一是现有制度流程有许多是可以借鉴的， 二是有多少流程制度许多人也可能记不清楚， 导致无法开展工作。
1、 工作计划进度表 序号 项目工作计划 时间进度 备注 1 制度体系建设启动会议， 项目小组初步沟通 2012. 07. 18
2 体系建设小组初步确定制度体系建设内容
2012. 07. 20--07. 22 （市场部作为试点）3 第二责任人拟定制度建设计划表 2012. 07. 24－07. 28
4 制度建设项目小组进行第一次制度确认会议； 小组成员提交工作计划表；
2012. 07. 29－07. 31
5 组织部门汇总小组成员提交工作计划表， 确定项目整体进度及项目完成时间 2012. 08. 01--08. 05
序号 项目工作计划 时间进度 备注 6 小组成员开始撰写制度流程 2012. 08. 06－09. 06
7 项目小组沟通会议 不定时 以会议发布通知时间为准 8 项目小组提交部门制度及流程 2012. 09. 10－09. 10 结合各部门提交计划拟定时间 9 项目小组成员参与制度审定会议
会议发布通知为准 10 按流程进行审批， 发布执行
会议发布通知为准 11 项目组人员跟进制度执行， 监督制度实施 日常性
12 项目小组成员根据公司及部门的需要对制度进行修订及完善 持续性
注：
项目小组定期会议以人力资源部发布通知为准。（以上为拟定时间， 具体时间根据项目组会议及部门提交制度建设工作计划进度表确定）。
2、 执行人负责制度工作计划的拟定， 确定完成后统一提交到项目组组织部门（人力资源部）， 组织部门对各部门提交计划进行汇总， 确定项目的最终完成时间。
3、 第二责任人结合提交工作计划进行部门制度及流程建设。
篇五：企业体系建设实施方案
市安委会关于进一步加强 企业安全生产诚信体系建设的实施方案近年来，我市坚持先行先试，积极探索“以五项制度为核心、以标准化为基础、以信用系统为支撑”的企业安全生产诚信机制建设，已初步构建了企业安全生产诚信机制，并取得阶段性成果。为更好地推动实施新修改《安全生产法》的有关规定，促使企业依法守信开展生产经营活动，根据《XX 省安全生产委员会关于进一步加强企业安全生产诚信体系建设工作的意见》（X 安委〔2016〕17 号要求，结合我市实际，就进一步加强加强企业安全生产诚信体系建设制定实施方案如下：
一、指导思想
以党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神为指导，不断创新安全生产治理方式，以企业安全生产标准化建设为基础，以制度建设为核心，以信用信息系统为支撑，强化激励约束，加快推进依法治安进程，促进企业严格落实安全生产主体责任，依法依规、诚实守信，加强安全生产工作，有效预防和减少各类安全生产事故。
二、工作目标
（一）2016 年底前，市级有关监管部门根据省和 XX 市安委会要求，建立健全本系统安全生产承诺和公示、信用等级评定和失信记录管理、安全生产警示、信用信息公开和激励约束等相关
制度；依托“XX 政务服务网”、“信用 XX 网”等平台，实现同级政府部门间、部门上下级间的诚信信息共享；重点行业、领域及其他规模以上工矿商贸企业安全生产诚信等级参与评定率达到75%以上，并公布诚信信息。
（二）2017 年底前，重点行业、领域及其他规模以上工矿商贸企业安全生产诚信等级参与评定率力争达到 85%以上，并公布诚信信息。
（三）2018 年底前，力争全面完成重点行业、领域及其他规模以上工矿商贸企业安全生产诚信等级评定，并公布诚信信息。
（四）2020 年底前，所有行业领域建立健全安全生产诚信体系。
三、工作范围
全市各类生产经营单位。重点是：危险化学品、非煤矿山、烟花爆竹、金属冶炼、交通运输、建筑施工、民用爆炸物品、特种设备、安全生产技术服务机构和其他规模以上工矿商贸企业。
四、主要任务
（一）进一步加强安全生产诚信体系制度建设
1.安全生产承诺和公示制度。以落实企业安全生产主体责任为核心，不断完善承诺内容，明确承诺方式、扩大公示范围，引导职工参与，发挥各方监督作用，督促企业通过加强安全生产责任制考核等方式自觉践行承诺内容。
2.安全生产信用等级评定和失信记录管理制度。各地、各部门要将企业安全生产标准化和安全生产诚信体系建设融合推进，健全完善科学高效的评定标准和程序，畅通对企业安全生产违法信息的收集途径，及时调整信用等级，客观动态反映企业安全生产工作现状。
3.安全生产信用信息公开制度。安全生产信用等级评定和调整结果、日常监督管理中形成的失信记录等信息形成后 20 个工作日内报送“XX 政务服务网”相关专栏或“信用 XX 网”。
4.安全生产警示制度。规范安全生产警示名单的判定依据，实施程序、披露时限、信用修复，保障企业的合法权益和救济途径，确保“警示名单”的公正性、权威性。
（二）推进企业安全生产信用信息平台建设
依托 XX 市公共信用信息平台，建立覆盖全市的安全生产信用信息数据库。建立信用信息征集、储存、共享与应用等环节的制度标准，建立安全生产信用信息档案和交换共享机制，初步实现安全生产信用信息与社会信用信息互联互通，实现对生产经营单位安全生产信用信息即时检索查询。
（三）建立健全企业安全生产守信激励和失信惩罚机制
各地、各部门要紧密结合本地、本行业领域工作实际，认真贯彻落实 XX 市安监局等十六个部门联合制定的《XX 市人民政府办公室关于印发 XX 市企业安全生产诚信机制建设激励约束政策的通知》（X 政办发〔2014〕109 号)文件要求，对安全生产诚实
守信的企业开辟“绿色通道”，在相关安全生产行政审批等工作中优先办理；在项目立项和改扩建、土地使用、贷款、融资、工伤保险费率、有序用电、市场要素配置和评优表彰等方面作为重要参考因素予以优先、优惠和便利，激励企业安全生产诚实守信。对列入安全生产诚信失信记录和失信“警示名单”的单位，将其列为日常监督检查或抽查的重点，并在信誉评级、项目核准、招标投标、用地审批、证券融资、银行贷款、保险费率、财政奖补、优先用电等方面依法予以调整、限制或禁止。
五、工作要求
（一）提高认识，加强领导。企业安全生产诚信体系建设是社会信用建设的重要组成部分和“信用 XX”建设的重点内容，也是推进依法治安、创新安全生产治理方式、落实企业主体责任的一项具体举措，各地各部门要高度重视，在巩固原有工作基础上再动员，再部署，切实加强组织领导，落实工作责任，积极探索，确保各项工作任务完成。
（二）统筹兼顾，分步实施。各地、各部门要紧密联系实际，将诚信机制建设与信息化、标准化、隐患排查治理和行政执法等日常工作有机结合起来，增强工作的系统性。按照先易后难，先重点后一般，由点及面，扎实推进。
（三）客观公正，实事求是。诚信机制建设政策性强，事关企业切身利益，各地、各部门要坚持公平、公正、公开的原则，完善工作制度，规范工作程序，减轻企业负担，确保工作质量。
（四）加强指导、积极推进。各地、各部门要加大服务指导力度，及时协调解决推广过程中出现的困难和问题。加强政府与部门间、部门上下级间、相关部门间的协调联动，形成相互配合、齐抓共管的工作格局，确保安全生产诚信机制建设工作扎实有效地开展。
篇六：企业体系建设实施方案
22 年企业安全生产标准化与企业安全风险管控体系融合建设方案为深入贯彻落实安全生产领域改革发展意见，提升企业安全生产本质水平,进一步推进企业安全生产标准化和企业风险管控体系融合建设工作，根据《市安全生产委员会办公室关于深化工矿企业安全生产标准化建设助推高质量赶超发展的意见》及《区关于加快推进企业安全生产标准化和诚信机制建设的指导意见》，特制定我区企业安全生产标准化与企业风险管控体系融合建设 2022 年实施方案。
一、工作目标
按照安全生产领域改革发展总体部署和要求，加大我区安全风险管控体系建设的推广力度，在去年工作的基础上，紧密联系我区工矿商贸企业安全生产本土实际，不断探索创新,将企业风险管控体系建设工作融入到安全生产标准化创建工作中，助推企业标准化创建工作提档升级。并同步推进诚信机制建设。切实提升企业安全管理水平，有效防范生产安全事故。到 2022 年底前全区规上企业 100%参与安全生产标准化建设，争创三级标准化企业 200 家，高新区、织里镇、八里店镇、埭溪镇和东林镇各培育 1 家二级标准化企业。
二、创建标准
危险化学品企业根据《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》开展安全生产标准化创建工作。工贸企业（规上企业）根据《市工贸企业三级安全生产标准化评审工作实施意见》开展安全生产标准化创建工作。工贸企业（规上企业除外）根据《市综合类小微型工业企业安全生产标准化考评细则（试行）》开展安全生产标准化创建工作。（规上企业：除危化、非煤矿山以外的规模以上，且年产值在 2000万以上或从业人员在 50 人以上规模的企业，规下企业：除危化、非煤矿山以外的规模以上，且年产值在 2000 万以下、500 万以上，或从业人员在 15 人以上、50 人以下规模的企业）
小微企业规范化建设，具体事项参照《市安委办关于开展小微企业安全生产规范化建设工作的指导意见》（湖安委办〔2014〕1 号）执行，童装企业参照《区安全生产委员会办公室关于印发织里镇童装类小微企业安全生产规范化考评细则（试行）的通知》（吴安委办〔2015〕45 号）进行创建。
企业风险管控体系建设工作参照《省企业安全风险管控体系建设实施指南（试行）》。
三、进度安排
从 2022 年 3 月开始至 2022 年 12 月结束，共分三个阶段。
（一）准备动员阶段（2 2022 年 年 3 3 月 月 1 31 日前）
高新区、各乡镇街道总结去年来试点推广工作情况，研究制定 2022 年度企业安全生产标准化与企业风险管控体系融合建设推进方案，确定辖区内开展安全生产标准化评审及企业风险管控体系融合建设企业名单，确定项目实施步骤，明确各阶段工作内容与时间节点，确保工作顺利进行并圆满完成。高新区、各乡镇街道要对项目实施企业进行充分宣贯，使企业提前全面把握项目的核心理念和大致内容。同时做好小微企业的安全生产规范化建设部署工作。
（二）组织实施阶段（2 2022 年 年 4 4 月 月 1 1 日至 1 11 月 月 0 30 日）
将企业风险管控体系建设工作作为企业安全生产标准化创建工作的前置条件融入到安全生产标准化创建工作中，标准化创建工作按企业自评、乡镇初评、专家评审、审核公示的步骤进行。
1. 企业 自评。企业对照安全生产标准化标准，在企业内部及时组织开展全面系统的隐患自查和自改。同时，高新区、各乡镇（街道）和有关部门要深入一线，加强指导，全程参与企业自评过程。鼓励企业在自评阶段聘请有关中介机构进行咨询服务。企业在自主评分合格的基础上，将书面申请及电子版文档，向属地应急管理服务中心提出相应等级的申报。
2. 乡镇初评。高新区、各乡镇（街道）依据企业申报情况，组织专门人员对申报企业进行现场初评，对初评符合要求的，将由区局招投标确定的专业评审机构列入评审计划。
3. 专家评审。根据省、市的有关规定，对申报三级标准化达标的企业，由区局招投标确定的专业评审机构按照有关评审方法和规定，组织专家进行评审。对评审不合格的企业，直接向企业反馈整改意见，企业整改完成符合条件后再行申报；对评审合格的企业，形成书面评审意见，报区应急管理局。专业评审机构要加强评审过程管控，严格评审把关，一次评审通过率不高于 85%。申报二级以上标准化达标的按有关规定执行。
4. 审核公示。区应急管理局对企业申报材料和评审机构意见进行形式审查，审查通过后报市应急管理局审核公示。
（三）总结完善阶段（2 2022 年 年 2 12 月 月 0 30 日 前）
高新区、各乡镇街道对照全年目标任务进行查漏补缺，对辖区内企业的材料按照一企一档的要求进行整理存档，按照常普常新的要求将有关数据及时录入“工业企业安全在线”平台。高新区、各乡镇街道要适时总结安全生产标准化与风险管控体系融合建设开展的经验做法，提炼融合推进的模式。
四、经费保障
区应急管理局年底根据市应急管理局公布的标准化创建家数给专业评审机构不高于 2000 元/家的评审费，具体金额以招投标结果为准。创建补贴、评审费和宣传资料费等费用由区应急管理局在安全生产专项经费中列支。
对完成国二级标准化创建的企业由市里给予补贴，补贴标准按市局文件执行。
五、组织保障
（一）加强领导，明确责任。
高新区、各乡镇（街道）和有关部门（单位）要结合实际，明确创建工作组织领导、目标任务、时间进度、职责分工，引导企业对照相关标准积极开展安全生产标准化创建和企业风险管控体系融合建设工作。各企业要增强对安全生产标准化创建和企业风险管控体系融合建设工作重要性的认识，使之成为推进安全生产基层基础工作、强化安全生产源头管理的有效载体和抓手，建立企业安全绩效持续改进的安全生产长效机制。
（二）联系实际，融合推进。
联系当前安全生产工作实际，紧密结合当前正在开展的各类安全专项整治工作。加强与各相关部门的联系，注重与企业安全生产文化、责任保险、教育培训、诚信体系建设、社会中介培育等工作结合，坚持效果导向，科学合理安排培训咨询，充分运用网络学习考试等信息化手段，提高学习培
训效果。注重与企业的分类监管相结合，深入推进企业安全生产标准、企业隐患排查标准和监管部门执法检查标准“三标融合”工作。
（三）亮晒比拼，强化考核。
此项工作作为区局 2022 年重点工作之一 ，要以年度目标责任考核为导向“亮晒比拼”，营造比学赶超、奋勇争先的工作氛围。对成效明显、比拼优胜的乡镇街道，将在年度目标责任考核中对照《考核办法》给予加分奖励。对于工作不力的，及时通报。
（四）不断总结，完善提高。
高新区、各乡镇街道要加强对工作情况收集和信息报送工作，及时交流汇报工作开展情况。及时收集报送各类典型案例（尽量有完整文字材料和图片、视频等资料）。及时总结，形成项目推广上可复制的经验。
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