办公用品管理制度10篇办公用品管理制度 办公用品及劳保用品管理制度 为规范公司办公用品及劳保用品的采购、保管、领取和使用。 确保办公所需，倡导勤俭节约、物尽其用，杜绝铺张浪费下面是小编为大家整理的办公用品管理制度10篇,供大家参考。
篇一：办公用品管理制度
用 品及劳保用 品管理制度为规范公司办公用品及劳保用 品的采购、 保管、 领取和使用。
确保办公所需， 倡导勤俭节约、 物尽其用 ， 杜绝铺张浪费， 管好用好办公物品， 特制定办公用品管理制度。
一、 办公用品及劳保用 品的采购
1、 办公室所有办公用 品及劳保用品的采购工作， 统一在办公室采购负责人监督指导下进行。
2、 坚持实行集体采购制度。
急用现买零散性采购实行双人采购制度； 大宗、批量、 贵重物品由采购负责人及有关领导在采购地点、 规格型号和质量价格上予以把关， 全程参与采购工作； 相关部门也要派人参与采购工作； 必要时， 可邀请有关专业人员 参与 ； 劳保用品按季度购买， 每个季度末的 25-30 号之间购买， 购买物品目 前包括卫生纸和香皂和劳保手套。
劳保用 品的发放定额为每季度每人 4 卷纸、 2 块香皂。
3、 严格采购审批制度。
随用 随买的个别零散性采购， 一次性支出在 200 元以下的， 由采购负 责人签字审批； 一次性支出 在 200 元以上、 1000 元以下的，由请购部门负责人和办公室采购负责人签字审批； 凡支出 在 1000 元以上的， 由总经理审批。
4、 采购前， 应做好市场调查， 充分掌握欲购物品的性能、 价格及附加优惠条件， 货比三家， 讲价压价， 努力达到货真价实， 物美价廉。
之后遵循定点采购原则， 开具增值税专用发票。
5、 办公用品采购的一般程序为：
需用单位或个人向部门 负责人提出购物申请→部门 负责人确认库存无可用或可替代的物品后按照规定权限办理审批， 并报告办公室采购有关成员 →在采购领导小组的监督指导下实施采购→ 所购物品交与 仓库保管员 验收→有关领导按规定批准权限审签→ 财务部核销。
二、 办公用品的保管
1、 办公用品的保管与 采购人员 应由 2 人以上分别担任， 各负其责， 不得一人双兼。
2、 库存办公用品的种类和数量要科学确定， 合理控制。
常用、 易耗、 便于保管和适于批量采购的办公品可适量库存。
要避免不必要的储存或过量积压，确保供应好、 周 转快、 消耗低、 费用 省。
3、 批量购入的办公用 品应即时入库存储， 物品采购员 和仓库保管员 要搞好验收交接， 在《办公用 品入库登记本》 上如实填写接收物品的名 称、 规格、 单价和数量， 并签字。
4、 加强对办公旧物的管理。
阶段性使用和暂时闲置的物品要妥善保管， 随时待用； 部门替换下的各类办公设备交由办公室人员 保管， 办公室人员 要及时回收。
登记造册， 修旧利废， 充分利用。
5、 定期进行办公用品库房盘点， 确保帐物相符。
随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况， 适时增加库存， 保障供给。
三、 办公用品及劳保用 品的领取
1、 领取的原则是：
工作任务清楚， 使用目 的明确。
按岗 、 按需， 用多少领多少， 专领专用 。
办公用品中 的漆笔由装配车间工人领取； 记号笔由电气车间工人和销售内勤领取； 劳保用 品的发放范围为入职满 3 个月 的员 工； 劳保手套的发放范围为装配工和电气操作工及仓库和销售及售后服务人员 。
2、 领取时， 领取人须在《办公用品领取登记本》 上写明日 期、 领取物品名称及规格、 数量、 用途等项并签字。
3、
办公用品管理部门 及人员 应严格控制办公用品的领取数量和次数， 对于消耗品， 可根据历史记录和经验法则设定领取基准。
设置专人专页， 月 末进行评比， 明显超出常规的申领， 领取人应作出解释， 否则 保管员 有权拒付。
对于笔记本、 签字笔、 漆笔及记号笔等办公用 品要以旧换新。
4、 领取的非消耗性办公用 品(如订书器、 计算器、 剪刀、 台 历架等) 应列入移交， 如重复申 领， 应说明原因或凭损毁原物以旧换新， 杜绝虚报冒领。
5、 大件物品领取后， 应列入办公室固定资产管理序列， 明确责任人。
办公用 品领取后发现不适用 或未用 完部分应立即退还保管员 ， 保管人员 根据情况予以调换或收回入库。
6、 为接受民主监督， 强化节约意识， 每季度通报 1 次办公用品出 入库数额和部门领取(购置) 情况。
四、 办公用品的使用
1、 使用办公用品应牢固树立节约光荣、 浪费可耻的思想， 在日 常工作中，处处精打细算， 提倡节省每一张纸、 每一颗钉、 每一滴墨、 每一分钱， 努力降低办公成本。
2、 办公用品应为办公所用， 不得据为已有， 挪作私用； 不得用办公设备干私活， 谋私利； 不许将办公用 品随意丢弃废置。
3、 精心使用办公设备， 认真遵守操作规程， 及时关闭电源。
定期维护保养，最大限度的延长办公设备、 用 品使用 寿命。
4、 办公用品使用 要物有所值， 物尽其用， 不要大材小用、 贵材贱用。
复印纸应用于复印， 不得用 做草纸、 包装纸； 大头针、 曲别针等要反复使用 ； 纸张可双面利用， 修改校对稿可先用废旧纸张打印等， 充分发挥各种办公用 品的最大使用效率。
5、 印制文件材料要有科学性和计划性。
要根据文件材料印制要求及数量选择合适的印制方式， 避免不必要的浪费。
6、 对于高档耐用办公用品， 部门间应尽量协调相互借用 ， 一般不得重复购置。
使用 中办公设备出 现故障， 由原采购人员 负责协调和联系退换、 保修、 维修、 配件事宜； 因使用不当， 人为造成设备损坏的， 直接责任人应负 赔偿责任。
徐州思达新技术开发有限公司
综合管理部
2011.02.08
劳保用品发放清单
年
月
日
编号 姓名 香皂（块）
卫生纸（卷）
领取人签名 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
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20
21
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23
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28
29
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40
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43
44
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47
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49
50
51
52
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54
55
56
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58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
办公用品领取登记册 日期 领用物品 规格 数量 用途说明
领取人：
篇二：办公用品管理制度
物品管理制度 为加强公司办公物品的管理, 理顺各部门员工应履行的申购、 领用、 报销等手续， 杜绝物品管理混乱现象， 控制行政办公费用开支，物品管理混乱现象， 控制行政办公费用开支，特制定本制度一、 办公物品管理单位 行政人事部为公司办公物品（办公物品、 办公设施）
的管理部门， 所有员工办公物品的配置、 领用、 申购批准、 报销审核均须经行配置、 领用、 申购批准、 报销审核均须经行政人事部核准签字。
各部门自行采购大宗办公物品、 办公设施及办公经费申请， 必须报行政人事部审核， 经公司总经理审批同意后采购。
二、 物品管理范围及分类以下物品均属公司行政人事部管理之列： 1、 低值易耗品。
如：
中性笔、 圆珠笔、 胶水稿纸软抄本水、 稿纸、 软抄本、 打印纸、 色带、 墨盒等。 2、 管制品。
如：
计算器、 尺子、 文件夹、资料册、 U盘（含软盘、 光盘）
、 剪刀、 文件栏等。打印纸色带墨盒等
3、 办公设备、 设施、 办公家俱。
如：
电话、传真机、 计算机及其附属设施、 照相机、 摄相机、 投影仪、 办公家具、 盆花等一切公司相机、 投影仪、 办公家具、 盆花等配置用于办公的设施. 4、 其它。
名片、 印刷品、 宣传用品、 促销品、 招待品、 礼品等以及部门、 员工所发生的一切用于办公的物品；切公司
三、 办公物品申购 1、 申购时限：各职能部门办公物品提前5个工作日申请，急需物品提前2个工作日申请急需物品提前2个工作日申请。
各部门申购办公物品向公司行政人事部提交《办公物品申购单》 ， 大宗及贵重物品（设施）
打申购报告。办公物品申购单. doc各部门申购
2、 申购程序部门写申购单→行政人事部审核→总经理签字→行政人事部安排人员采购签字→行政人事部安排人员采购各部门经总经理批准自行采购办公设施，必须提前将至少3家商家报价、 联系方式、产品性能介绍等报行政人事部审核、 总经理确认。
四、 办公物品的入库 1、 采购的物品应由行政人事部经办人和入库人共同核对、 验收入库、 签字； 2、 各职能部门急用物品经总经理批准由部 2、 各职能部门急用物品经总经理批准由部门自行采购的， 必须在行政人事部办理入库后， 由使用保管人进行领用手续后方可使用。公司行政人事部采购物品金额在100元以上的， 必须由两人一起进行采购， 大宗物品、办公设施也需提供至少3家报价、 联系方式及产品性能介绍；
3、 员工领用办公物品， 必须由使用人本人在行政人事部办理领用签字手续， 严禁各级管理人员事无巨细包揽， 堵塞部门间横向正管理人员事无巨细包揽， 堵塞部门间横向正常的工作接触， 造成公司物品去向不明。 4、 员工领用办公物品必须由行政人事部负责人同意。
5、 为保证正常工作需要， 办公物品要有适当库存， 以利应急。 6其他部门不得一次领用物品数目超出实 6、 其他部门不得一次领用物品数目超出实际使用量， 形成部门私自囤积， 员工因工作需要的， 一律在行政人事部用一件领取一件。 7、 每月底， 办公用品管理人员盘存一次办公用品库存， 将盘点表报行政人事部负责人处。
五、 办公物品的领用、 借用 1、 公司所有办公物品均须履行领用签字手续后方可使用；员工办公用品领用表. doc 2 2、 领用办公物品经行政人事部负责人批准，方可出库领用；办公物品入库明细. doc领用办公物品经行政人事部负责人批准 3、 新聘员工由行政人事部根据工作性质进行配置， 或由员工本人向行政人事部进行申请， 员工超出工作需要的物品， 行政人事部有权拒领， 并根据实际情况进行适当倾斜；
4、 因工作需要， 员工需借用公司办公物品，必须写借条， 注明归还期限， 经行政人事部负责人签字后借用； 员工因公务或因私事借负责人签字后借用； 员工因公务或因私事借用公司贵重物品， 必须经总经理同意后外借,借条留行政人事部， 到期应催交。 5、 员工离岗， 办公管制品向行政人事部移交后， 岗位接替人在行政人事部重新办理领用手续。
六、 办公经费的申请、 报销 1、 各部门各类与行政人事部有关的办公费用申请（借支）
， 常规情况须履行审批手续， 方可出具《借款单》 借支现金， 流程为：
部门经理签字、 直属上级签批， 行政人事部审核， 总经理批准， 财务部方可承接相关借支业务； 各部门外勤或出差因不可抗力因素需突发性发生办公经费及垫付办公经费的， 必须经部门经理、 直属上级、 总经理同意方可发生费用， 未经批准发生的费用由本人承担， 各级管理人员不得批准报销， 部门发生的由部门成员共同分摊。
严禁出纳私自借款或坐支现金。
2、 经总经理同意各部门自行发生的行政办公费用在报销审批流程中， 无论职务高低均须报行政人事部负责人处进行审核， 不得由须报行政人事部负责人处进行审核， 不得由部门直接报总经理审批， 否则， 财务部不得进行报销 3、 各部门发生的各类行政办公费用在三日内报销结束。
4、 员工采购办公用品报销时， 除提供发票外， 还需提供对方提供的采购清单。 5行政人事部有为公司节约费用 5、 行政人事部有为公司节约费用， 控制费用， 抵制各项不合理办公费用开支及浪费现象和规范不符合报销流程的义务。
行政人事部采购物品要货比三家； 各部门负责人有监督本部门各类行政办公费用合理开支的职责。控制费
七、 办公经费的范围 行政办公费用包括（购置办公用品（设施）费、 电话费、 车辆费用、 招待费、 食宿相关费用、 差旅费、 公关应酬礼品费用、 广告费、费用、 差旅费、 公关应酬礼品费用、 广告费、外勤交通费用等其它日常用于办公业务的费用）
八、 办公物品的归还 公司员工异动， 所领办公管制品及贵重物品必须交回行政人事部， 否则， 行政人事部视为手续不清， 不予核定离职人员考勤， 不予为手续不清， 不予核定离职人员考勤， 不予结算工资。
物品遗失， 由当事人负责赔偿。
九、 办公用品的报损 办公物品（指管制品、 办公设施、 贵重物品）自然报损， 由部门提出， 行政人事部确认后，方可报损。
但各部门使用的报损物品如非自方可报损。
但各部门使用的报损物品如非自然损耗， 行政人事部认定由人为因素造成的损坏， 由当事部门（人）
负责赔偿。
本制度由公司行政人事部负责解释、 补充、修改， 经公司总经理签发之日起实施。
附件： 1、 《办公用品申购单》 ；2、 《办公用品领用表》 ； 3《办公用品入库明细》 3、 《办公用品入库明细》 。办公物品申购单. doc
篇三：办公用品管理制度
用品管理制度 第一章总则 第 1 条
为加强本所办公用品管理， 经研究特制订相关管理制度如下 第 2 条
办公用品由行政办公室统一负责管理。
第 3 条
本制度适用于办公及日常消耗品、 宣传品、 设备耗材等的管理。
第二章
办公用品采购 第 4 条
办公用品的采购采用集中采购、 定量供应的办法。
（1 ）
集中采购由行政办公室负责并管理。
本着小额、 必须、 合理的原则， 比质比价， 努力降低成本 （2）
集中采购的办公用品包括复印纸、 传真纸； 计算机消耗的磁盘； 打印机消耗的色带、硒鼓、 墨盒； 日记本、 各类笔墨等。
（3）
实行定期计划批量采购供应。
即：
每月____日前各部门向行政办公室提报当月所需用品计划， 由行政管理部统一采购。
（4）
必需品、 采购不易或耗用量大者应酌量库存。
（5）
结算办法。
行政办公室根据各部门办公用品领用数量及单价， 编制明细表经确认后报财务划转。
第三章
办公用品的分发领用 第 5 条
固定资产类办公用品的申购， 要先报主任批准。
非消耗性办公用品一般以部门为单位发放， 部门内 共同使用 ， 个别办公必需品经批准可以个人为单位发放； 消耗性办公用品根据实际需要以个人为单位发放 第 6 条 领用办公用品需填写《办公用品领用单》 ， 有关人员要进行核对， 并做好登记，
写明分发日期、 品名与数量等， 办公室记账存档。
第 8 条
办公用品的领用， 能够以旧换新的实行以旧换新（如签字笔等）
。
对领用后保管不慎遗失的由自己赔偿或自 购， 不再提供领用。
第九条办公用品不得私自带出使用， 否则按办公用品两倍的价格从当月 工资中扣出。
第 9 条
公司所需各类表格由办公室统一管理， 各部门使用必须按照实际需要， 到办公室领取。
办公室必须做好登记， 以免造成浪费。
第 1 1 条
公司员工使用办公用品应自觉做到厉行节约、 物尽其用、 杜绝浪费。
第四章
办公用品管理 第 1 2 条
新进人员到职时由行政办公室办公配发办公用品， 人员离职时， 应将剩余办公用品一并交办公室。
第 1 3 条
部门使用的办公用品各部门妥善保管， 由行政部门统一维护 第 1 4 条
对决定报废的办公用品， 要做好登记， 填写用品名称、 价格、 数量及报废处理的其他有关事项， 并报相关领导同意后， 到行政办公室办理报废注销手续。
第 1 5 条
办公用品（价格在____元以上的）
正常使用发生的损坏时， 要及时向行政管理部报告， 由行政管理部安排修理， 如不报告或擅自将损坏的办公用品丢弃， 使用者个人按非正常使用损坏照价赔偿。
第 1 6 条
对办公用品的使用情况， 实行年内不定期检查、 年末普查的检查制度， 检查工作由行政部负责。
第五章
附则 第 1 7 条
本制度由行政办公室制定、 解释， 报主任批准后执行， 修改时亦同。
审核日期：
批准日期：
篇四：办公用品管理制度
用品管理制度 一、目的 为规范办公用品的申购、 领用、 管理特制定本制度。
二、
适用范围 公司各部门。
三、
管理部门 由公司办公室负责此制度的执行与监督。
四、
管理细则 ㈠ 办公用品的购置 1． 办公室根据部门职责与岗位划分制定公司各岗位员工《办公用品配备计划》 ，经公司批准后， 按此执行。
2． 每月 25 日办公室制定月办公用品采购计划， 经公司批准后， 统一购置、 办理入库、 领用登记、 管理等。
3． 办公室制订的月采购计划量必须在办公用品配备计划数量以内， 如因工作需要，需另行增加， 采购计划中必须说明用途及计划外原因等。
4． 如因工作需要配备非《办公用品配备计划》 内的用品， 需另行申请， 经批准后发放。
5． 办公用品采购要货比三家， 选择性价比最优的供应商， 并建立供应商档案。
㈡ 办公用品的验收、 领用、 登记 1． 办公用品购买后， 会计负责办公用品的验收、 保管、 发放。
2． 办公用品的入库验收必须经财务室的确认方为有效， 验收入库完毕后， 采购费用方可报销， 办公用品可进行领用登记。
3． 办公用品的发放、 领用， 须按类别建立台帐， 便于核算成本。
㈢ 办公室每月 5 日前汇总上月各部门办公用品使用费用情况。
㈣ 办公用品的使用。
1． 办公室用品只能用于办公， 不得移作他用或私用， 一经发现， 罚款 10 元/人次。
2． 办公用纸的复印、 打印都必须进行登记， 严禁浪费现象的发生， 内部流通文件可使用反面再利用的纸张， 不得使用办公用纸草稿， 如有此行为， 一经发现， 罚款 10元/人次。
3． 更换新的办公用品时， 须持已使用完毕的办公用品到办公室领取新的办公用品。
4． 所有员工对办公用品必须爱护， 杜绝浪费， 努力降低消耗、 费用； 一经发现浪费现象， 则据情况进行责任追究。
5． 各部门应厉行节约， 严格控制、 杜绝办公费用的超标。
附：
《办公用品配备计划》
湖北文华科技教育发展有限公司 二 O 一二年九月
办公用品分类管理标准 办公用品明细 类别 编号 固定资产 易耗品 办公设施
空调、 空气净化器 指示牌、 电源插座、 电池 办公设备 A 保险柜、 标签机、 传真机、 打印机、 电话机、 复印机、 考勤机、碎纸机、 带膜机、 钥匙箱、 投影机、 铁柜、 电脑 白板 电脑耗材 B
硒鼓、 墨盒、 软盘、 刻录盘、 健盘、 电脑清洁用品、 耳机
数码系列 C U 盘、
MP3 播放器、 数码录音笔、 移动硬盘、 数码摄像头
办公用纸 D 复印纸、 打印纸、 传真纸、 相片纸、 收银纸、 彩喷纸、 信纸/稿纸、包装纸、 卡纸、 海报纸、 皮纹纸、 宣纸、 名片纸、 其他纸品 白板笔、 钢笔、 记号笔、 毛笔、 签字笔、 荧光笔、 圆珠笔、 中性 办公用笔 E 笔、 台笔、 笔芯、 铅笔、 铅芯、 光盘笔
财务用品 F 点验钞机、 号码机支票打印机 凭单凭证、 表格单据、 档案用品、 复写纸、 账皮帐芯、 账簿账册、 印台、 印油、 原子印章、转轮印章、 组合印章、 信封信纸 本、 簿类 G
记事簿、 宾客签到册、 地址簿、 电话簿、 活页簿 桌面用品 H 地球仪 笔筒、 打孔器、 放大镜、 日历座、 写字板、 告示贴、 标签系列、 订书机、 起钉器、 胶带/双面胶、 修正液、 胶水/胶棒、 名片盒、 名片册、 转笔刀、 板擦、 裁纸刀、 剪刀、 垫板、 三针一钉 资料管理 I 文件柜、 报刊架、 杂志架、 展示架 文件筐、 文件盘、 公文篮、 档案盒 文件夹册 J 公事包 板夹、 证件卡、 资料册、 弹簧夹、 打孔夹、 抽杆夹、 文件套、 像册、 名片册、 票据夹、 拉链袋、 按扣袋、 档案袋 测绘用品 K
绘图笔、 绘图橡皮、 绘图模板、 绘图圆规、 测绘用尺 装订用品 L 装订机、 热熔机、 胶装机、 塑封机 装订胶片、 装订夹片、 装订胶圈、 热熔封套、 封面纸、 塑封膜
日用劳保 M
清洁用品、 劳保用品、 食品/饮品、 生活用纸、 纸杯、 灯泡灯管
2012年10月至12月办公用品配备计划 办公用品 签字笔 印台序号 部门/职务 黑 红 铅笔 圆珠笔订书机订书钉大头针环形针橡皮笔筒软面抄燕尾夹剪刀裁纸刀双面胶固体胶 起钉器 透明胶计算器红 蓝文件夹账本橡皮筋文件栏复写纸涂改液名片夹卷笔刀备注 1 副总 3 1 1
11111111 12111 12 财务总监 3 1 1
11111111 1111 15 财务部长 3 1 1
1133111113 111111 116 会计 3 1 1
1133111113 11111 117 出纳 3 1 1
1133111113 11111 118 办公室主任 3 1 1
111111111 11111 19 行政专员 3 1 1
11111111111 11111 110 司机 3
111
111 部门经理 3 1 1
111111111 1111 112 部门人员 3 1 1
111111111 1111 113 人事部长 3 1 1
111111111 11111 114 总经理助理 3 1 1
111111111 11111 1
制表人：
王 颖
办公用品管理台账 品名：
单位：
规格：
用品编号：
日期 购入数量 购入单价 领出数量领出人 库存数量 备注
保管员：
年
月办公费用开支统计表 单位：
元 部 门 办公用品 董事长 副总 财务部 办公室 人事部
合计费用 水电
物业
电话费
办公用纸
笔类、 橡皮
计算器
刀类
环形针、 大头针
夹子
本子
胶类
印台
文件夹
其它
合计费用
篇五：办公用品管理制度
办公用品管理制度为规范机关行政事务管理，提高工作效率，节约开支，减少浪费，经研究特制定本制度。
一、计划管理 1、加强办公用品的计划管理。办公室在每年年初在充分调查核实的基础上根据机关办公经费标准，制定统一的办公用品购置计划。
2、办公室在每季度初根据需要提出购置计划，并报经主管领导批准。
3、如遇特殊情况，经主管领导批准后可临时提出购置计划。
二、办公用品采购 4、办公室根据每季度的购置计划和临时购置计划进行统一采购，各科室原则上不得自行采购。
5、如有特殊情况，各科室需自行采购物品，要事先提出申请，报主管领导同意后方可自行采购，但事后应到办公室办理登记备案手续。
6、采购人员要本着负责的精神，到正规商店采购物美
价廉的办公用品。
三、发放及管理 7、办公用品的管理和发放由办公室统一负责。
8、常用消耗性办公用品(如笔、笔记本、打印纸等)，领用时由领用人提出申请，报科长同意后到保管员处登记领用；大宗贵重物品的领用，须经办公室主任批准后方可发放。
9、办公品的领取实行物品领用签名制度，限量发放。由领取人在“物品领用登记薄”中填写领用物品名称、用途、数量、日期并签名后，方可领取，保管人员应及时将领用情况据实登记在耗用帐。
10、办公室每月按科室统计领用数量、金额，并予以公布。
11、各科室核定的财产(如桌、柜、椅及其他办公用品等)应妥善保管和爱护，并落实到人，因丢失、责任事故损坏应酌情赔偿。
四、清库、盘存 11、办公用品、办公设施按规定手续购入后，由采购员将所购物品及发票交办公室负责人验收、签字，登记入
帐，然后由采购员将所购物品交给保管员核实入库。
13、每月初，保管人员应及时对办公用品进行盘查，并将盘库情况报办公室主管人员。发现破损残缺物品要及时查明原因，报主管人员批准后，妥善处理，做到帐、物相符。
篇六：办公用品管理制度
用品管理规定第一章
总
则 第一条
为规范广西 XX 水泥有限责任公司（以下简称公司）办公用品管理，实现公司办公用品的制度化、程序化、规范化，降低办公成本，实现公司效益最大化，切实维护股东权益。根据集团公司现行财务制度的有关管理规定和 XX 政[2020]1 号文件精神,特制定本规定。
第二条
办公用品是指因工作需要而购置的办公文具和相关设备耗材等。
第二章
管理要求 第三条
公司根据年度综合经营计划，每年对各单位的办公用品费核定总额，年终根据各部门年办公费用进行统一考核。
第四条
办公用品及耗材由办公室统一管理，并根据各单位办公用品的需求，负责对整个公司办公用品统一计划、采购、发放和入库管理。
第五条
办公室指定专人负责办公用品的采购和管理，遵循“成本最底，质量最佳”的原则，有效的控制办公费用。
第六条
发生如定制 XX 袋等一次性办公费用的，经报批后实施，整体费用根据平均价格，按部门领取数核定到各部门办公费用中。
第七条
各部门发生的计划外或特殊办公用品及消耗必须报办公室审核，经由公司领导审批后方可实施。
第三章
市场询价 第八条
市场询价要以质量、价格、服务“货比三家”为宗旨，采取公开招标或议标的形式，选择 1～2 家供应商定点供货，以规范办公用品的管理。
第九条
由于市场价格的波动性，办公室应定期（1～2 个月）对
市场同类产品进行价格比较，对不合理价格或供应商进行适当调整。
第十条
每询价一次必须根据要求对办公用品或供应商进行一次调整，以做到程序的规范化、管理的合理化、成本的最小化、效益的最大化。
第四章
物品采购 第十一条
公司各部门按照办公需求，按时将下月办公用品计划报办公室统一审核汇总。
第十二条
办公室根据各部门计划汇总和库存储量信息，确定当月实际采购办公用品的品种、规格、数量、金额，依照最低储量罗列采购计划，填报采购申请单，报主管领导审批后予以采购。
第十三条
对新产品及大批量办公用品首先要由供应商提供样品，经鉴定符合办公要求后方可采购使用。
第十四条
对有质量问题的办公用品必须要求供应商予以更换或退货。
第五章 入库及领用 第十五条
采购物品到货后，由办公用品保管人员按采购单进行验收，经核对（名称、规格、数量、单价、金额、质量）无误后，方可入库。
第十六条
入库后，保管员按种类、规格、等级、存放次序、分区堆码，不得混乱堆放，并由保管员按类别进行登记造册。
第十七条
各单位接办公室通知后，指定专人到仓库按照审批计划领取当月办公用品，并办理领用手续。
第十八条
各单位应在月中或月未对办公用品按程序进行统一领用，除特殊办公用品外，尽量避免零星领用。
第十九条
每月底保管人员对办公用品库存进行盘存，做到账物相符，账目一致。
第二十条
对库存的办公用品应进行规范堆放，标识清楚，定期清扫、整理，并采取必要的防虫、防潮、放火、防盗的安全措施。
第六章
管理流程 第二十一条
办公用品采购按以下程序进行：办公室保管员根据各单位申报计划和库存情况拟出采购计划，填写采购申请单-办公室行政秘书审核-办公室主任审批-办公室行政秘书进行采购-保管员验收登记入库，并在采购单上签字-行政秘书凭采购单核报办公费用。
第二十二条
办公用品核报按以下程序进行：办公室秘书将采购单对照招标价和销货清单进行核对-填写费用报销单并附上采购申请单和发票-交办公室主任审批-公司领导审批-财务核报-复印采购申请单备份存档-银行转账。
第二十三条
办公用品发放按以下程序进行：各单位综办员根据需求填写办公用品领用单-单位负责人审批-办公室主任审批-保管员领用并登记。
第七章 成本控制 第二十四条
办公室根据各单位办公设备耗材、管理需要等情况，制定合理的月办公费控制指标，各单位本着节约的原则，以此指标严格控制使用办公费支出，合理使用办公用品。
第二十五条
办公用品费用指标实行季度内月度可节转，跨季不转。
第二十六条
对于超出季度指标的情况，办公室根据公司工作考核标准进行考核，对于节约办公用品费用，办公室可以酌情进行奖励。
第二十七条
对于确因工作需要增加办公用品费用的单位，可以提交报告给办公室，由办公室进行审批后，报公司领导审批后，适度调整办公用品费指标。
第八章
附
则 第二十八条
本规定自下发之日起开始执行。
篇七：办公用品管理制度
人事档案管理制度人事档案管理制度 制定日期：日期：2011-8-12 一．总则一．总则
1.目的：为了规范公司办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、交接等程序，特制定本制度。
2.范围：上海分公司全体员工（含浦东分部）
。
3.权责：本制度由上海分公司人事行政部负责拟定，修订、解释权归人事行政部。
4.生效日期：
二．内容二．内容
1.1.办公用品分类办公用品分类：
文具类（含电脑周边配件）
、耗材类、日常用品、固定资产等。
1.1 文具类（含电脑周边配件）
：纸（复印/打印/传真）
、笔（水笔/铅笔/圆珠笔/大头笔等）
、胶水、胶带、大头针、图钉、橡皮、便签本、剪刀、计算器、笔芯、文件（栏/夹/袋）
、财务用品、订书机、鼠标、键盘、光盘、连接线、插座、垃圾袋、垃圾桶、纸杯等。
1.2 耗材类：墨盒、硒鼓、色带、碳带等。
1.3 日常用品：饮用水、洗手液、厕所用纸、胶皮手套、拖把、扫帚、水桶、洗洁剂、空气清新剂、抹布、盆栽、茶叶、咖啡等。
1.4 固定资产：电话机、点钞机、保险箱、电脑、打印机、文件柜、空调、电风扇、相机、投影仪、办公家具、桌椅等价值较高且使用期限在一年以上的物品。
2.2.办公用品的管理责任办公用品的管理责任：
上海分公司办公用品统一为人事行政部保管、 发放。
人事行政部每月底将统计各部门办公用品需求数量，于次月 5 日前统一采购。
3.3.办公用品申购办公用品申购：
各部门需要填写《办公用品申请单》于每月最后一个工作日前交给人事行政部， 《办公用品申请单》由员工个人提出，部门负责人指定一人统计申请，并需经部门负责人签字确认后方可生效，若提交时间超出最后一个工作日，人事行政部有权于次月采购。
4 4、审批权限、审批权限：
在填写《办公用品申请单》后，申请人应当将申请单交有审批权限的部门负责人批准。审批人是办公管理费用控制的责任人，其签署的批准意见对办公费用控制构成相应领导责任。
各组组长、各部门经理审批：文具类、耗材类、日常用品； 分公司总经理：固定资产。
5 5、办公用品采购入库、办公用品采购入库：
人事行政部根据各部门月底提供的《办公用品申请单》于次月 5 日前进行采购并入库登记填写《办公用用品统计表》 ，再根据各部门需求情况进行分发，分发时填写《办公用品领用表》做好部门办公费用统计工作。
6 6、办公用品的保管及分发、办公用品的保管及分发：
备用的办公用品由人事行政部统一保管，划定相应的存放区域，实行封闭保存，由各部门申请的办公用品应当及时发放。
发放出去的办公用品应当由人事行政部做好相应的领用记录，明确领用部门、领用人、领用日期。
对于固定资产实行保管责任制， 实行使用人、 领取人、 保管责任人三合一的办法， 对保管责任进行归属。
人事行政部对库存办公用品进行月度盘存，固定资产为半年盘存一次（各部门需一人配合盘点固定资产）
，时间定为每年 6 月 25-30 日及 12 月 25-30 日，盘存内容包括检查相应的办公用品的存在、问题情况，并让相应的保管人签字确认，以便及时地发现问题，及时处理。
7 7、、固定资产遗失处理固定资产遗失处理：
凡固定资产于购买日 6 个月内遗失的，保管责任人需赔偿固定资产原购买价格的 80%作为遗失赔偿；
凡固定资产于购买日 12 个月内遗失的，保管责任人需赔偿固定资产原购买价格的 60%作为遗失赔偿； 凡固定资产于购买日 18 个月内遗失的，保管责任人需赔偿固定资产原购买价格的 30%作为遗失赔偿； 凡固定资产于购买日 24 个月内遗失的，保管责任人需赔偿固定资产原购买价格的 10%作为遗失赔偿。
8、办公用品的报废：
8.1 文具类、耗材类、日常用品类：经人事行政部确认不能使用的，直接更换； 8.2 固定资产类：公司对固定资产的报废实行审批管理。各部门如有固定资产损坏，不能使用的，应当依据以下程序进行处理：
8.2.1 对简单问题的可以自行维修处理，保修期内物品需要联系物品售后服务进行维修； 8.2.2 可维修品出现问题的应当提交《办公用品维修申请单》至人事行政部统一进行处理； 8.2.3 经过维修后仍然不能使用的或经多方确认确实无法使用的，方可由物品保管人填写《办公用品报废申请单》 ，经人事行政部签字确认后方可报废，报废物品单件价值超过 2000 元的需经分公司总经理批准； 8.2.4 固定资产在得到报废审批后应当由人事行政部进行回收处理，以求极可能的开源节流； 8.2.5 报废程序后，人事行政部应当从《固定资产登记表》上记录核销，核销时应用红色标出，并附上《办公用品报废申请单》 。
9.9.员工辞职物品移交处理员工辞职物品移交处理：
对于有提出辞职的员工，在办理辞职手续时，必须在办理完办公用品清退手续后方可办理工资的领取事项，退回的固定资产在无使用人保管的前提下，则转为人事行政部暂为保管。
三．附件：三．附件：
附件一：
《办公用品申请表》 附件二：
《办公用品领用表》 附件三：
《办公用品统计表》 附件四：
《固定资产登记表》 附件五：
《办公用品维修、报废申请单》 附件六：资产编号
拟制人拟制人
审批人审批人
生效日期生效日期
篇八：办公用品管理制度
公司物品领用管理制度3 篇1
一、总 则
第一条 为保证办公用品的有效使用和妥善保管，制定本规定。
第二条 本规定适用于全公司人员。
二、细 则
第一条 为加强办公用品使用的管理，节约开支、杜绝浪费现象。公司办公用品由办公室统一保管，并指定保管人，按公司核定的费用标准向使用人发放。
第二条 办公用品常用品由办公室根据消耗情况进行申购备领，贵重办公用品由使用部门(人)提出申购，经办公室审批，董事长批准后，填写《申购单》交办公室执行购买。未填写《申购单》及未经领导批准的物品不予同意购买，擅自购买的不予报销。
第三条 采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续，保管人根据采购价格核定物品单价，计入领用部门(人)费用，并在每月终填报《办公用品使用情况汇总表》。
第四条 公司各部门应按公司核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经公司领导同意。
第五条 办公用品中的易耗品如水笔芯、圆珠笔芯、胶水、中性笔、涂改液、复印纸等，各部门在月初由部长统一申领。
第六条 各部门在领用办公用品时统一在办公用品领用记录本上签字确认由保管人统一领出。遵循先签字后领物的基本原则。
第七条 保管人应对领用物品做好登记，并时时对仓库的货物进行盘存;对于库存不多的物品及时将情况上报给办公室主管人员以便申购补充。
第八条 办公用品使用实行月统计年结算，由公司办公室出具报表，财务部审核。费用超支在各部门申报的办公经费中扣除，节约费用计入下年度使用。
第九条 各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。水笔芯、圆珠笔芯、胶水、墨水、涂改液、计算器等办公用品重新领用时应尽量以旧换新。
第十条 各部门主管领用的记录本特别是重要的会议记录本用完后要求回收到资料室存档。
第十一条 办公电脑、打印机、复印机、传真机等办公设备的耗材及维修由设备使用部门(人)负责，并经总经理批准，由办公室负责申购。
三、附 则
第一条 本规定由办公室制定，董事长批准执行。
篇
公司物品领用管理制度篇2
第一条 办公用品分类及领用
一、耐用办公用品
1、范畴：计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、剪纸刀、直尺、卷尺、起钉器等;
2、耐用办公用品已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。人为损坏或者遗失不再补领，员工离职时须照折旧价赔偿。
二、低值易耗办公用品的领用：
1、易耗办公用品分为两部分：部门所需用品和个人所需用品。
2、部门所需用品包括：传真纸、复(写)印纸、打印纸、档案袋、墨盒、碳粉、硒鼓、光盘、墨水、白板笔等;
3、个人所需用品包括：签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、钉书针、回形针、图钉、橡皮擦、涂改液、电池、便签纸等
4、个人所需易耗办公用品用量标准原则上为每人一件，具体可依据每月平均用量以及岗位特点进行合理调整。
三、公共办公用品(设施)：
1、范畴：复印件、打印机、传真机、电话机、扫描仪、照相机、塑膜机、办公桌、椅子、茶几等;
2、公共办公用品(设施)以部门为领用单位，由部门分管副总签发实施采购和领用。
四、物品领用发放时间：原则上，不予全部发放所申报的办公用品，提倡随用、随发;
五、领用方法：
1、由各部门指定人员统一领用办公用品，并签收《办公用品领用登记表》;若部门领用超出需求计划，须经部门主管批准后方可发放。
2、部分办公用品(如油性笔、水彩笔、签字笔、白板笔、圆珠笔芯、圆珠笔、涂改液、尺子、订书机、电话机、各种电脑墨盒)实行以旧换新原则。
3.易耗品可依据历史记录(如以过去半年耗用平均数),经验法则(估计消耗时间)设定领用管理基准(如圆珠笔/笔芯每月每人发放一支),并可随部门或人员的工作状况调整发放时间和数量;
4、公共办公用品(设施)移交时如有故障或损坏,应以旧换新,如遗失应由个人或部门赔偿,自购;
第二条办公用品计划与采购
1、各部门根据本部门办公用品使用情况，每月 25 日前，填写好次月的《办公用品采购申请表》;经部门分管领导审签后报综合部行政处。
2、行政处查对办公用品领用计划与办公用品台账和库存，提报办公用品采购计划，经行政负责人审签后实施采购。
3、采购单位价值 500 元以上办公用品时，须报请分管副总经理批准。特殊办公用品可以经综合部同意授权各部门自行采购。
4、对未列入采购申请表的临时性办公用品，原则上不作采购，因临时急需的需分管副总审批再做采购，否则推移至下月进行。
第三条 办公用品台账管理
1、行政处负责办公用品管理人员必须以良好的态度、秉公办事，不得顾私情、图私欲，须做到严格把关，认真登记和审查;
2、一切办公用品领用都需领用者签收《办公用品领用登记表》,未能及时登记的再时候须督促领用者补办登记手续;
3、办公用品由采购部统一向批发商采购,除正常办公用品外，如部门有特殊需求,经综合部同意授权后，方可自行采购.单件超过500 元的物品采购由公司采购部负责购买;
4、每月 26 日后(至月底)为办公用品盘点期，原则上不再安排物品领用。特殊情况下的领用需要分管副总审批。盘点期间，综合部办公用品负责人落实物品领用登记情况，填写《月办公用品领用汇总表》，核算部门领用数量和月末库存。
5、综合部依据每月 25 日各部门提交的《办公用品采购申请表》和《月办公用品领用汇总表》，在月底前核算出下月公司办公用品采购计划单。
6、新进人员入职，由该部门向综合部提请办公用品的申领;人员离职,应将剩余用品一并交综合部.
第四条 办公用品的维修及报废
公司对办公用品的报废实行审批管理。各部门如有办公用品损坏，不能使用的，应当依据以下程序进行处理。
1、对简单的可以自行维修处理但有保修期的办公用品，且在保修期内的，不得擅自自行处理，由采购员联系供货单位进行维修、维护。
2、对办公桌椅等物品出现问题，必须由木工或内行人员进行维修处理，对电脑、打印机等出现问题先自行协调公司相关专业人员进行检查维修，公司内部无法解决，需要由外部单位进行维修的，必须形成请示报告，公司审批后由综合部协调落实。
3、对确实不能维修的资产类办公用品实行报废处理：使用年限较长经过维修但无法维修好的，或无条件维修的，或可以维修但维修成本过高，经相关部门对故障认定后，可由办公用品的使用人提出书面报废申请，由公司组织人员确认报废事项成立后签字确定，报废品原购买价值单件超过 2000 元的，必须经总经理批准。
4、高值报废品在得到报废审批后应当由采购部门进行回收，统一处理。
本规定自签发之日起执行，以往如有与此制度相抵触者，以此为准。本制度最终解释权归综合部.
篇
公司物品领用管理制度篇3
为更好的控制办公消耗成本,规范公司物品的发放、采购、领用和管理工作，特制定本规定。
第一条 耐用物品：
1、耐用物品包括：电脑、汽车、生产设备及器材、电话、计算器、钉书机、文件栏、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、戒纸刀、直尺、起钉器等。
第二条 易耗办公用品：
1、易耗物品包括：公司生产原材料、生产工人使用工具、汽油、传真纸、复(写)印纸、打印纸、墨盒、碳粉、硒鼓、光盘、墨水、装订夹、白板笔、铅笔、刀片、胶水、胶带、大头针、图钉、笔记本、复写纸、卷宗、标签、便条纸、信纸、橡皮擦、夹子、签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、钉书针、回形针、橡皮擦、涂改液、信笺纸、美工刀，印泥等。
第三条 领用方法：
使用人填写《公司物品使用申请表》到总经理处审批，经总经
理签字同意方可发放，使用结束后，需及时归还公司，并在《公司物品使用申请表》处填写归还时间。(特殊情况需紧急使用公司物品时，可先电话告知总经理，总经理同意后，方可使用，后续再补填物品使用申请表。)
第四条 易耗品的采购审批
部分易耗品使用完，公司需重新采购时，需填写《采购申请表》到总经理处审批，经总经理签字同意后方可执行。
第五条 易耗品的领用申请细则
考虑到易耗品的使用时间及不可重复使用情况，易耗品使用结
束需重新申请新物品时，需由总经办审核注销，审核注销结束后，使用人重新填写《公司物品使用申请表》，经总经理批准后方可领用。
第六条 未列入耐用及易耗办公用品的其它物品的申领，按公司相关制度执行。
第七条 本规定自签发之日起执行，以往如有与此制度相抵触者，以此为准。
本着节约与自愿的原则，可不领用或少领用的应尽量不领用或少领用。
篇九：办公用品管理制度
用品采购、管理、领用制度为规范****汽贸办公用品的管理、 合理使用办公用品、 减少浪费特制定本管理制度。
第一条
****汽车销售服务有限公司所有办公用品、用具及其他办公、 后勤保障物资的采购、 保管、 领用均归综合管理部管理。
第二条
办公用品采购 一、各部门所需办公用品需经综合管理部统一购买其它部门不得擅自购买 二、工作采用定期采购和临时应急采购相结合的方式 1、定期采购 1 、每月 15 日一次25 日一次由各部门向综合管理部递交经本部门经理签字认可的办公用品采购计划 2 、综合管理部根据各部门采购计划和库存情况进行询价、比价后拟定办公用品采购计划 3 、综合管理部将采购计划呈报总经理审批 4 、总经理审批签字的办公用品采购计划一式四份申购部门、综合管理部采购员、库管员、财务部各持一份 5 、采购员按照程序办理借款手续 6 、采购员根据总经理签字认可的办公用品采购计划进行定点采购 7 、采购员报销采购费用时持报销单、入库单、正规发票经行政管理经理和财务部经理审核签字 报总经理审批签字后
方可报销 2、临时应急采购 1 、各部门因工作需要临时性采购需填写应急性采购办公用品申请单 2 、采购费用 200 元以下者含 200 元 综合管理部审批后由采购员进行购买 3 、采购费用 200 元以上者需经总经理签字或电话认可方可进行购买 第三条
办公用品的管理 一、办公用品的管理由审核、入库、日常管理三部分组成 二、行政库管员对采购员所采购回的办公用品进行审核不合规定的物品不予入库 三、采购计划的物品由综合管理部库管员填写入库单采购员签字财务部签字、综合管理部经理签字认可 四、综合管理部库管员对采购回的物品按规格、种类分别保存并进行详细的登记 五、定期周、半月、月盘点、造册。做到领用手续齐全无积压、无浪费 六、每月 30 日之前在公告栏公开各部门本月办公用品领用清单及费用支出明细 一、 每月 30 日之前根据办公用品库存情况拟定所需补充办公用品库存计划
二、 办公用品费用实行分部门核算并计入各部门费用进行考核。
第四条
办公用品的领用 一、每月各部门指定专人根据上月办公用品采购计划到综合管理部领取办公用品 二、日常所需办公用品由领取部门经理签字认可综合管理部库管员方可给予发放 三、非指定人员不可随意领取办公用品特殊情况需经部门经理认可 四、综合管理部根据办公用品领用规定对办公用品进行发放并随时抽检领用品的使用情况对浪费、多报、多领着按公司相关规定进行处罚。
第五条
本办法由综合管理部负责解释。
第六条
本管理制度自下发之日起执行。
篇十：办公用品管理制度
局机关 单位 办公用品 的 采购及管理 制度为科学管理、有计划地购置和合理使用各种办公用品，节约经费开支，提高工作效率，保证局单位各项工作的正常开展，特制定本制度。
一、 机关单位的 办公用品范围 包括局机关使用的所有办公用品采购、使用及维修、报废等。
1.办公自动化设备类。包括：摄像机、照相机、电脑、复印机、传真机、打印机、扫描仪、U 盘、网络设备等。
2.办公家具电器类。包括：办公桌、椅、茶几、沙发、计算器、订书机、电话机、文件柜、空调等。
3.办公消耗类。包括：复印纸、笔记本、笔、胶水、订书针、回形针、墨盒、档案盒、纸杯等。
二、 机关单位的 办公用品采购职责 由办公室会同财务科根据本局工作需要，有计划地统一采购各类办公用品，并负责此项工作的日常管理，采购办公用品人员由办公室、财务科指定专人负责；急需、零散性采购须经局主要领导批准、2 名以上人员共同购买；数额较大用品的采购，可邀请派驻局纪检组人员参加，任何部门和个人不得私自采购；办公用品采购人员要本着厉行
节约原则，认真做好市场调查，充分掌握所（需）购物品的性能、价格，力求货比三家，购得质优、价廉的商品。
三、 机关单位的 办公用品申报及采购方法 1.一般情况下，各科室（单位）在年初申报本部门需要购置的办公用品及设备，由财务科汇总后，报请局长办公会议研究或局领导审核同意后，列入年度预算计划；未列入预算计划而自行采购的，原则上财务科不予报销，特殊情况，由科室（单位）报请局领导审核同意后，由财务科增补采购计划。
2.办公用品的购置，先由使用人或科室（单位）申报，其中：办公消耗品以科室为单位申报，大额个人专用办公用品以个人名义申报，大额公用办公用品以科室（单位）申报，财务科列出计划和预算，提请局长办公会议研究或局领导审核同意后，由财务科、办公室统一采购。
3.各科室（单位）申报购买办公用品时，需列明采购设备的规格、型号、名称、数量、用途及参考价值。经同意后，由财务科负责办理政府采购手续，并会同办公室一起采购，各科室（单位）不得擅自采购。如使用部门有特殊要求，财务科、办公室会同使用部门一起采购。
4.原则上物品采购渠道为淘宝商城和京东商城，市场采购的物品价格必须低于同类型的淘宝商城和京东商城的价格方可采购报销。
四、 单位的 办公用品管理制度
1.办公用品购置后，由财务科负责据实作财产或低值易耗品登记，建立管理卡片，做到账物一致，妥善保管。
2.办公用品按实际需要配发或领取，各科室（单位）人员到办公室办理领取手续，填写办公用品领取登记表后到财务科领取。大件物品领取后，由财务科列入科室固定资产管理序列，并明确使用责任人。
3.办公用品坚持谁使用、谁管理的原则，因管理不善造成遗失、损失、损坏，或擅自转让、赠送、自行处理等，由使用保管人负责赔偿。
4.办公室、财务科要加强对所购办公用品的管理，防止腐烂、变质、损坏和丢失，要及时了解掌握办公用品需求，及时购买，方便工作。
5.加强对现有固定资产的管理，对现有的局机关固定资产，按照科室统一进行编号登记，填写《在用固定资产登记表》,明确使用部门及使用人，出现损坏或故障由财务科、办公室统一安排维修。超过使用期限或严重损坏不能修复的，或维修成本过高,可由使用部门提出书面申请，经财务科和办公室核实后，报请局领导批准报废，报废的办公设备由财务科和办公室进行残值处理。对需换代更新但可使用的电子产品，由办公室统一调剂，财务科备案。
