物资管理制度4篇物资管理制度 生产物资管理制度1.为使生产物资管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订本规定，此规定的执行部门为生产管理部。 2.公司生产物资下面是小编为大家整理的物资管理制度4篇,供大家参考。
篇一：物资管理制度
物资管理制度 1. 为使生产物资管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订本规定，此规定的执行部门为生产管理部。2. 公司生产物资分为：
1) 工器具：盒尺，游标卡尺，卷尺，钢尺，扳手，锤子，喷号标牌； 2) 劳保用品：手套，工服，防护镜等； 3) 生产辅材：焊丝，焊剂，焊条，氧气，丙烷，混合气，氮气，胶条，石笔等； 4) 维修易损材料：砂轮，焊咀，带锯条，电缆电线，灯具等； 5) 设备：直条(数控)切割机，剪板机,锯床，H 型钢组立机，箱形组立机，龙门焊机，电焊机，矫正机，半自动埋弧焊机，冲床，摇臂钻，数控钻，CO 2 焊机，角磨机，气泵，抛丸机，叉车，焊条烘干机，磁力钻，车床，角磨机，喷砂机，吊车，千斤顶，装配台，电流表，压力表，温度仪，测厚仪，超声探伤仪，具体见生产设备列表。
3.
物资采购 1) 公司物资生产车间向生产管理部提请，生产管理部提采购单，采购部门购买，特殊情况可以车间先买后报。
2) 申购物品应填写物品申购单，采购物品入库，车间从库房领用。1 万元以下小型设备申购要财务总监批准；大型设备要总经理和董事长批准。
3) 物资采购由经营管理部采购员负责，并采取以下方式：
a) 及时：应急时保证供应，能预见的必需提前准备。
b) 定量：动态调整，保证常备物资的库存合理性。
c) 特殊物品：选择多方厂家的产品进行比较，择优选用。
4) 采购员采购回物品办理入库，库房作入库登记，采购员将凭证报财务。
4. 物资领用管理 需用人员提请领料单，车间主任批准后到库房签字领取，库房做生产物资出库。
5．公司物资借用 1) 凡借用公司办公器材，需填写物资借用单，并由车间主任签字认可 2) 借用物资超时未还的，生产管理部有责任督促归还 3) 借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿
篇二：物资管理制度
验收管理制度第1章 总则
第1条 目的 为了防止物资在到货验证过程中不合格物资的入库， 投入使用， 特制定本制度 第2条 适用范围 本制度适用于所有由公司规定的由本仓库管理范围内的物资的入库验收， 验收范围如下：
1．
大宗原材料 2．
低值易耗品 3．
设备、 成品、 半成品不属管理范围内 4．
暂存于库房的物资限于借用库区不属管理范围内 第3条 相关定义 入库验收是对即将入库的物资进行数量、 包装、 规格的查验， 是保证物资合格入库 重要环节之一。
第4条 相关部门职责 1． 综合管理部物资采购有义务提前通知库房到货（尤其是大宗物料发货前）， 财务资产部库房再收到通知后亦有义务及时反馈给物资采购是否有接货困难；
2． 综合管理部采购人员负责验收所有物资的数量、 重量、 规格， 并检查包装及外观，财务资产部库房人员协助。
3． 技术质量部质检人员负责验收所有大宗物资及需要验收物资的质量状况 4． 综合管理部采购人员负责 erp 系统中到货单的录入 5． 财务资产部库房人员负责保管在待检区域的物料 6． 财务资产部负责对检验合格物料的入库
第2章 入库验收规则
第5条 到货验收内容 1. 需入库物料必须有订单， 无订单或到货超出订单 10%部分时， 物资采购不应发起收货请求；
2. 特殊情况下， 经公司主管领导单独批准， 可临时通过物资采购增加请购、 增加订单发起；
采购内勤负责核对采购订单与供货商发货单是否相符 采购内勤负责检查是否有物资清单及合格证 采购内勤负责检查物资的包装是否牢固、 包装标识是否符合要求 物资抵达库区但是外观不符合要求由综合管理部采购发起是否收货 以上过程中财资资产部协助各相关部门 第 6 条入库验收内容 1．
到货验收内容都符合要求 2．
经质检人员检验标识有合格字样 3. 4. 5. 6. 7.
3．
物资名称、 规格型号、 数量与实物相符 4．
物资清单、 合格证齐全， 外包装良好 5．
财务资产部库房验证合格数量， 确认入库并承担对应保管责任。
6．
财务资产部库房负责接收经检验合格的物资； 特殊物料入库（让步接收）， 相关部门需出示依据方可入库。
（1）
外包装不良综合管理部采购出示收货入库依据 （2）
外包装不良影响质量， 质检人员应开包装检查并出示入库依据 （3）
质量不合格但要让步接收并使用的， 质检人员出示入库依据
第3章 物资的验收程序
第6条 采购订单的处理 物资到达库房， 采购内勤将物料到货清单和订单进行对照， 看是否有订单或超出订单送货， 若是没有订单库房人员将拒收物资。
第7条 物资标签 物资到货入库前， 库房物资管理员在外包装上贴好标签， 并详细填写批号、 品名、规格、 数量及到达日期。
第8条 物资验收 1. 物资在入库前、 采购内勤依照“送货清单”“采购订单” 对物资的名称、 规格、数量进行验收， 并在供货方的回执单中填写到货日期及实收数量和物资的其他相关情况。
2. 检查后发现物资与“送货清单”“采购订单” 所记载的内容不同， 综合管理部采购应及时处理， 缩短入库时间。
3. 若发现物资有倾覆、 破损、 变质、 受潮等异常现象， 综合管理部采购应出示依据是否进行收货。
第9条 入库验收结果的处理 1、
合格物资的处理 对于验收合格的物资， 质检人员应在外包装上贴“合格” 标签， 以示区别， 财务资产部库房负责收取检验合格的物料， 如有特殊情况的物料需入库， 相关部门须出具证据， 例如：
《不合格审理单》 /《让步接收单》
2、
不合格物资的处理 对于不合格物资， 质检人员应在外包装上贴“不合格” 标签， 以示区别， 然后转采购相关人员处理及库房物资管理者， 综合管理部采购人员应在一定的时间（30 个工作日）
内进行沟通处理， 库房有权通报物资处理的情况。
3、
交货数量超额处理 经过验收， 若发现交货数量超过“采购订单” 部分， 原则上应予以退回， 但根据相关制度的规定， 其超交数量在 10%一下时， 允许接收物料， 但必须在《送货清单》 以及到货单中注明超交数量， 经请示司主管领导单独批准， 可临时通过物资采购增加请购、 增加订单发起；
4、
交货数量短缺处理 经过到货检查， 若发现实物数量和“送货清单” 数量不符， 应在“送货清单”中注明实收数量， 并按照实收数量进行质检检验入库。
5、
紧急物资入库处理
对于急需的物资， 若物资到达时库房未收到“采购订单” 库房物资管理员应询问采购相关人员， 经确认无误后将物料存于库房， 并出示依据经检验合格后放于生产使用。
第4章 附则
第10条 本制度的管控部门有综合管理部、 财务资产部、 技术质量部；
第11条 本制度经各部门同意制定后， 其修改、 解释权归财务资产部库房所有。
第12条 本制度呈总经理办公会核准后， 与颁布之日起实施， 修订时亦同。
篇三：物资管理制度
仓库物资领用管理制度3 篇1(一)物资领用前由部门负责人填写库房领用单，并由部门经理签字认可;领用人须在库房出库打印单上签字确认方可领用;
(二)如遇物资需紧急领用时，领用人应电话请示部门主管或经理批准，库管员核实后方可办理出库事宜，但事后领用人须补报领导签字批准手续并交于库管员;
(三)库管员根据物资入库时间，遵守“先进先出”的出库原则;
(四)已领出物资使用剩余后，无论包装是否完好，必须及时返还仓库，在经库管员确认该剩余物资不影响下次使用的前提下，库管员出具《退库单》，将剩余物资接收入库进行统一管理。
篇
仓库物资领用管理制度篇2
为加强对公司仓库物资的有效管理，实行有效的审批程序，以及能让仓库保存完整准确的出库记录，现将有关事宜规定如下：
一、领料程序：
1、填制“物资领用申请单”;
2、相关审批人审批;
3、持审批后的物资领用申请单至仓库领取。
二、物资领用申请单的填制:
1、物料申请人按所需领用物料填写领用申请单。字体不得潦草，须 清楚写出物料名称、数量、单位 ;
2、领料当日没有领料的申请单视为作废;
3、以旧换新的物品应做好标注。
三、领料物品包括：
各种单据、小票打印纸(价签纸)、打印机纸(A4 纸、单据打印纸)、各种购物袋、保鲜膜、连卷袋、托盘、垃圾袋、清洁工具(拖把、套扫)等
四、仓库发放物资程序
1、仓库管理员发货必须凭物资申请人审批后的申请单，并检查申请 单是否完整清楚，审批是否有效;
2、检查无误后，仓库按以旧换新，先进先出原则发放存货，并在物资申请单上写上实发数量;
3、物料申请人点清数量及品种无误，物料申请人在仓库出仓明细表上签名确认，并填上领料日期;
4、节日、假期期间，需要领用物料的，应预先做准备，提前办理领用手续;
5、所有物料的发出必须由仓管员执行，严禁部门员工自行取料;物品离开仓库后发生的短缺，由使用部门自负，仓库不承担任何责任;
6、每月 10 号填写申请单，15 号发放物料，其它时间不办理物料领用手续。
篇
仓库物资领用管理制度篇3
为了提高工作效率，降低工作失误和差错，增强员工全员效率意识，控制食堂费用的合理支出，对学校仓库物品领用作以下规定：
1、 食堂工作人员根据工作需要需要领用相关物品的，需经本小组组长同意后方可提出申请，办理好相应领用手续后由各组组长统一领取。
2、 食堂仓库各类货物进出库必须严格按照程序进行，并进行详细的记录备查，严禁先出货后补办手续，严禁“白条”发货，如遇特殊紧急情况需要经相关领导同意后可先行领用，并在两天内补办手续，但补办手续时需填写特殊情况登记单并经分管领导确认。
3、 无领料单不发货
4、 领料单未经批准不发货。
5、 领料单和所需申请领用的物品不符，不发货。
6、 领料单必须字迹清楚，不准涂改，按照各项要求填写。
7、 领料单上，必须经本小组组长和食堂主管签字后才有效，否则仓库管理员应拒绝原材料出库。
8、 办公用品及相关易耗品根据实际情况由食堂统一发放，非正常损耗由员工自行负责。
9、 员工工作用具因质量等原因需提前更换的需“以旧换新”。
10、 各部门需在规定时段领用。
篇四：物资管理制度
储备管理制度 1.编制日常物资储备目录和配置方案，制定急救医疗机构日常卫生应急物资储备年度计划。2.根据计划安排本单位物资储备经费预算和采购工作。
3.物资储备的主要物质有药品、急救设备、防护用品、急救器材以及生活用品。
4.储备物资应实行分类管理，明确专人保管，落实岗位责任制。
5.应定期检查储备物资的有效期，及时补充更换。
6.建立储备物资的出入库、调剂和调用制度，严格领用、消耗等手续。
7.落实安全管理制度和措施，确保储备仓库和物资的安全。
