差旅费会议费调研报告7篇

差旅费会议费调研报告7篇差旅费会议费调研报告　浙江省高校科研经费使用信息公开一览表　60填表人：　朱华敏　填表日期：　2014年6月23日　立项信息　项目名称乐器商业销售后培训与高下面是小编为大家整理的差旅费会议费调研报告7篇,供大家参考。

篇一：差旅费会议费调研报告

省高校科研经费使用信息公开一览表

　 60 填表人：

　朱华敏

　填表日 期：

　2014 年 6 月 23 日

　 立项 信息

　 项目名称 乐器商业销售后培训与高校音乐教育合作市场模式研究 立项部门 杭州威美琴行有限公司 实施期限 2014 年 6 月至 2016 年 6 月 协作单位

　项目负责人及课题组成员 姓名 职称 工作单位 承担任务 数据预处理、 分析、

　提供调研报告

　朱华敏 讲师 浙江树人大学基础部

　经费总额

　 2． 5 万元 其中 拨款 0 万元其他经费 来源及金额 2. 5 万元经费预算 设备费 万元材料费 万元测试化验加工费 万元燃料动力费 万元差旅费 0. 5 万元会议费 万元合作协作研究与交流费 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 万元劳务费 0. 5 万元1 万元专家咨询费 0. 16 万元管理费 0. 075 万元其他（汽油、日用品， 税费等）

　0. 265 万元 过程 信息 经费到位情况 已拨入

　2． 5 万元未拨入

　0 万元 实际经费使用总额 万元 阶段性成果

　预算支出情况 设备费 万元材料费 万元测试化验加工费 万元燃料动力费 万元差旅费 万元会议费 万元合作协作研究与交流费出版/文献/信息传播/知识产权事务费 万元劳务费 万元万元专家咨询费 万元管理费 万元外协费拨出 万元大额设备和材料名称和价格 获得的标志性成果

　 结题验收信息

　 经费结算情况

　验收时间

　验收组织单位

　验收组成员

　 结题验收意见 注：

　涉及商业秘密的， 委托单位、 项目 名 称等敏感关键词用“*” 替代。

篇二：差旅费会议费调研报告

机关关于党政机关差旅费、会议费管理制度执行情况的调研报告

　一、本单位执行情况

　 差旅费管理方面：今年以来，本委（局）没有出国(境)事项发生，此项费用不存在。国内差旅费严格按照上级的有关规定和要求，根据工作需要，该出的差压缩出差人数规模，可以不出的差。今年上半年，按照领导的指示，委（局）先后派出 xx 批次 xx 人外出学习考察或培训，分别是：xx 月份，组织 xx 人赴 xx 学习考察 xx 工作；xx 月份，组织 xx 人赴xx 考察 xx 工作。截至 3 月中旬，我委（局）差旅费支出为xx 元。

　 会议费管理方面。今年以来，我委（局）严格遵守中央、省委关于改进工作作风的八项规定要求，加强会议管理，控制会议时间、会议规模，尽量利用机关会议室，能够简化会议形式的全部简化，上半年未发生会议费。建议扩大公务用卡覆盖范围，进一步在县区行政事业单位改用信用卡消费，在取得交易凭证和发票后，到单位财务部门报销，最后再由单位财务部门将款项直接支付给发卡银行。财政部门把公务支出信息统一纳入监控范围，保障每一笔财政支出公开透明。

　 二、开展讨论调研情况

　接到关于开展党政机关差旅费、会议费管理制度执行情况调研的通知后，本委（局）组织了办公室财务人员和部分县区单位开展了座谈讨论，主要讨论了《xx 省差旅费和会议费管理办法》规定的开支范围和开支标准是否科学合理、操作是否简便、监督检查是否可行等，对单位预算编制和控制经费开支的作用是否明显；财政部门制定的差旅费管理办法对住宿费和城市间交通费一般实行标准内实报实销的方法是否科学合理；为进一步完善管理，鼓励公务人员节约开支，对出差住宿费、城市间交通费管理方法有何改进建议；在部门预算编制中如何与现有的差旅. 我市差旅费、会议费实行预算管理，两个办法总体要求与上级保持一致，并充分结合我市实际情况提出更为严格、明确的要求。从执行情况来看，预算编制及控制行政经费开支的作用较为科学合理，操作简便，便于监督检查。

　一是开支标准明确规范。会议费管理办法规定，市直机关会议分为三类，定额标准分别为 550 元、450 元、400 元，并要求会议费由会议召开单位承担。差旅费管理办法规定，对城市间交通费和住宿费实行标准内实报实销的办法，其中，省内、外出差的住宿费分别按省财政厅和财政部的标准执行；对伙食费和市内交通费实行统一标准、定额包干的办法，定额标准分别为 100 元和 80 元。

　二是实际操作简便易行。在财政部门出台统一管理办法

　的基础上，我市要求各部门、单位要依据统一的办法，结合单位业务特点和工作实际，制定具体管理规定。差旅、会议活动全部实行审批制度，各单位要在具体管理规定中明确审批领导及差旅、会议活动的审批流程，并统一设定差旅、会议活动审批单。实际执行过程中，各单位依据管理办法和本单位的具体管理规定，严格按开支范围和开支标准审核会议、差旅项目，规范报销程序，办法执行较好。

　（三）经费控制较为严格。除一类会议费单独核定、专项安排，各党政机关差旅费、会议费原则上从部门预算安排的公用经费中解决，各单位要结合自身差旅、会议的实际情况，切实制定节支措施。办法并要求各单位严格控制差旅人数和天数，严控会议数量和规模，即通过压缩一般性支出，严格调整优化财政支出结构，以达到厉行节约反对浪费的目的。以后财政部门可按财力情况和实际需要相结合的原则适时调整部门预算日常公用经费定额标准，确保单位日常运转工作经费得到合理保障。

　（四）监督检查标准明确。我市差旅费、会议费管理办法规定较为详细、规范，对监督检查和责任追究的内容也进行了明确，为以后开展公务支出监督检查打下了坚实的基础。下一步，我们计划联合有关部门开展公务支出监督检查，及时发现执行中的问题，维护制度的刚性约束力。并通过检查发现制度执行中存在的问题，及时提出对策和建议，以进

　一步完善有关制度办法。

　（五）以开支标准控制会议场所。考虑到我市市级机关集中办公、两个集中办公大楼会议场所较多的实际情况，我市会议费管理办法规定，要充分利用政府资源，除机关内部会议室不能满足的会议外，其他会议应在机关内部会议室召开。为此，经请示省财政厅同意，我市未规定会议定点场所，总的原则是，在保证会议费综合定额不超支的基础上，各单位可自行选择经济实用的会议场所，并要求尽量选择机关内部会议室，节约经费开支。实际执行情况是，除党代会、人代会、政协会等一类会议及部分以市委、市政府名义召开的二类会议，其他会议主要在机关内部会议室召开，该项规定起到了比较明显的节支作用。

　二、制度落实及与部门预算衔接情况 为抓好制度落实工作，我市突出采取抓培训、抓宣传、抓与部门预算有机衔接等手段，差旅费、会议费办法得到了较好的落实，并与部门预算做到“无缝对接”。

　（一）搞好制度培训。为方便市直各部门、各县（市、区）更好地贯彻执行我市出台的各项厉行节约制度，在制度建设取得阶段性成果的基础上，市财政部门举办全市厉行节约制度培训班，培训范围包括市直财务独立单位财务部门负责人、各县（市、区）财政局行政政法科科长等。培训以厉行节约反对浪费制度建设的背景和主要内容为重点，结合当

　前财政改革和财政工作实际，着重对各项制度进行了全面、系统、深入地讲解，并针对制度执行中反映出的问题进行了解答，使市直各部门、各县（市、区）能够准确理解和全面掌握制度体系的基本精神，更好地推进制度建设和贯彻落实工作。

　（二）加大宣传力度。为广泛宣传厉行节约制度，使全市各级党政机关、事业单位更好地掌握厉行节约反对浪费方面的政策规定，引导全市各级干部职工增强节约意识，大力倡导和建设节约文化，营造厉行节约反对浪费的浓厚氛围，市财政部门对我市今年以来出台的各项厉行节约制度政策文件进行了整理，汇编成册，除会议费等办法外，还将《潍坊市实施＜党政机关厉行节约反对浪费条例＞办法》、《潍坊市党政机关国内公务接待细则》、《关于进一步加强财政预算管理的意见》等制度规定收录在内，形成《潍坊厉行节约制度汇编》，发放到市直各部门、各县（市、区）财政局，方便各级各部门对相关制度的学习、查阅。

　（三）加强与部门预算的衔接。自 2015 年开始，我市要求各单位在编报部门预算时，要按照相关办法要求，单独编制会议费等公务支出预算，公务支出经费管理更加规范、合理。我市差旅费、会议费管理办法规定，一类会议费列入部门预算，专项安排，二、三类会议费和差旅费在部门预算公用经费中统筹安排。在制定办法时，我们充分考虑各办法

　与部门预算的衔接以及减化程序、便于执行等因素，有力推动了各办法的落实。

　三、对差旅费、会议费制度的改进建议 各级 2014 年出台的差旅费、会议费办法，是近年来修改力度及标准提高幅度最大的一次，我市办法执行近一年来，对于规范公务支出、推进厉行节约反对浪费工作，起到积极的推动作用，但从执行情况来看，还存在一定的问题，现结合存在的问题提出以下改进建议。

　一是支出标准提高，有一定的执行难度。我市差旅费、会议费开支标准基本按照省级标准执行，与原办法相比，标准提高幅度较大，由于近几年我市按上级要求压减公用经费，并要求各单位的差旅费、会议费主要在公用经费中统筹列支，普遍存在经费不足的问题，特别是财力较低的县市区更是难以执行。为此，各单位在制定自身管理规定时，大多要求压低标准执行。建议推进公务支出分类保障制度，区别不同业务性质单位，对差旅费、会议费在总额控制的基础上，尽量保障实际工作的开展。

　二是按会议举办主体承担会议的规定难以执行。各级会议费办法都明确规定，“会议费由会议召开单位承担，不得向参会人员收取，不得以任何方式向下属机构、企事业单位、地方转嫁或摊派”。实际执行过程中，上级举办会议要求参会单位自行负担经费的情况较多，但按差旅费、会议费办法

　规定，参会单位只能报销差旅费，无法列支会议费，由此造成单位账务处理不规范。建议进一步明确会议费管理规定，尽量杜绝各部门、单位摊派会议费的行为。

　三是标准内实报实销项目分类需进一步细化。目前各级财政部门制定的差旅费管理办法对住宿费和城市间交通费一般实行标准内实报实销的办法，这种办法对于调动出差人员节约经费开支起到了积极的作用。关于各地区开支标准，以省外出差为例，按照财政部规定，实行一省一标准的管理办法（个别计划单列市标准单独制定），但由于同省内各地区存在较大差异，特别是省会城市、地级市、县级市经济水平差异更大，执行同一标准不尽合理。建议充分根本各地区物价及经济水平，制定更为细致、更有利于执行的开支标准，以进一步规范公务出差行为。

　四是开私家车出差的差旅费报销问题需明确。在城市间交通费的管理方面，差旅费办法对乘坐火车、轮船、飞机及其他交通工具作出了明确规定，要求出差人员要按规定等级乘坐交通工具，且要按乘坐交通工具的等级凭据报销。随着经济及生活水平的提高，特别是公车改革取消一般公务用车后，省内邻近城市及市区到各县（市）的出差，工作人员越来越多倾向于开私家车出差，如有多人同时到同地出差，开私家车则更便捷、节约，但由于此种出差方式无法提供交通工具报销凭据，无法按规定报销城市间交通费。建议进一步

　完善差旅费办法，增加开私家车出差的相关规定。

篇三：差旅费会议费调研报告

经贸大学国内差旅费流程图 (具体出差办事人员 )

　 流程

　 说明

　附 1：

　城市间交通费标准：

　级别 火车 轮船 （不包括旅游船）

　飞机 其他交通工具 （不包括出租小汽车）

　副市长及相当职务人员 软席 （软座、 软卧）

　一等舱 头等舱 凭据报销 正副局长及相当职务人员； 高校教授， 科研单位研究院， 医疗卫生单位主任医师， 文化艺术单位艺术一级人员； 职务工资在五级（含）

　以上的高级工程师， 高级经济师， 高级会计师，副教授， 副研究员， 副主任医师， 艺术二级人员， 以及相当以上技术职务人员 软席 （软座、 软卧）

　二等舱 普通舱 （经济舱）

　凭据报销 其他人员 硬席 （硬座、 硬卧）

　三等舱 普通舱 （经济舱）

　凭据报销 附 2：

　出差住宿费、 伙食补助费、 公杂费标准：

　级别 住宿费 伙食补助 公杂费 副市长级 600 元/人/天 50 元/人/天 30 元/人/天 局级人员 300 元/人/天 50 元/人/天 30 元/人/天 处级及以下人员 150 元/人/天 50 元/人/天 30 元/人/天 注：

　（按出差自 然天数计算）

　出差人员回校后应及时办理报销手续， 完整填制外埠差旅费报销凭单，按要求粘贴住宿费、 会议费、 往返路途的交通费等原始发票， 以及会议邀请函或调研报告（模板见附 3）

　等。（在外埠出差期间的餐费、 通信费、 市内交通费等发票不予报销， 按照伙食补助和公杂费相关规定给与补助。

　补助范围：

　仅限于会议通知或邀请函中注明“食宿自 理”的， 调研不发补助。

　补助标准：

　80 元/人· 天）。

　项目负责人审核后在外埠差旅费报销凭单上签字。

　如对差旅补助发放等政策不清楚可提前向财务人员咨询。

　出差人员到外地开会、 调研等应当严格遵守差旅费标准等有关规定 （见附 1、 附 2）， 超过标准部分由出差人员自行负担。

　在认真完成任务同时， 要保留相关票据， 以备回校后及时报销。

　出差前如需借支票须填写借支票单， 由项目 负责人签字， 到报账大厅办理。如不需借支票省略此步骤 出差人员出差前如需借支票须完整填写借支票单（一式三联）， 明确资金来源， 由项目负责人审核签字。

　出差人员持经相关负责人签字批准的借支票单， 项目 经费本， 出差的相关证明（如会议邀请函、 调研计划等）， 到财务处审核。

　符合规定、 手续齐全的的经审核人员制单后到出纳处领取支票。

　教委专项中的差旅费原则上不预借现金， 在外埠的相关费用由出差人员垫付， 回校后报销。

　出差人员到外地出差 出差人员填制外埠差旅费报销凭单， 并粘贴相关原始单据 到财务处报帐大厅办理报销手续。

　出差人员应携带完整的报销单据及借支票时的借支票单第二联到财务处报账大厅进行审核， 审核人员进行核算后制单， 出差人员根据实际报销金额到现金出纳处领取现金， 在银行出纳处以借支票单第二联换取第三联。

　附 3：

　首都经济贸易大学项目调研情况报告(外埠) 学校财务处: 为了完成

　(项目 名称)(项目号:

　)的要求,需要对

　 (事项描述)进行实地调研。

　根据计划,我项目组

　 (成员姓名)

　 人于

　年

　月

　日至

　年

　月

　日赴

　等地进行调研,调研行程如下: 调研 地点 调研 内容 参加 人数 交通费 住宿费 费用 合计 出 发日期 离 开日期 交通 方式 交通 费用

　合计

　(调研效果总结， 是否实现预期目标等)

　调研期间我们严格执行相关规定， 各项支出均符合项目 内容要求， 符合项目支出文本和差旅费标准， 没有超支行为。

　因为特殊原因， 对于某些情况说明如下：

　项目负责人（签字）：

　 年

　月

　日

篇四：差旅费会议费调研报告

３　

　 社会工作人才队伍建设 自选课题申请书

　 课题名称：

　_______________________________

　 申 请 人 ：_______________________________ 工作单位：

　_______________________________

　民政部人事司（社会工作司）

　制 二○○八年十一月

　 - 2 -

　负责人姓名

　性别

　年龄 学历/学位

　职称/职务 工作单位

　研究领域 联系电话

　传

　真 电子信箱

　手

　机 通讯地址

　邮政编码 课题组成员 姓名 性别 年龄 研究领域 学历/学位 职务/职称 工 作 单 位

　本 课 题 研 究 的 目 的 和 意 义

　 - 3 - 本 课 题 研 究 的 基 本 思 路 技 术 路 线 和 研 究 方 法

　完 成 本 课 题 研 究 的 条 件 分 析

　 - 4 -

　 实 施 步 骤 和 时 间 安 排

　 经 费 预

　算

　 序号 经 费 开 支 科 目 经

　费

　预

　算 金 额 （ 元 ）

　1 资料费

　2 调研差旅费

　 3 小型会议费

　 4 印刷费

　5 其他

　 以上科目 预算经费合计

　 - 5 - 所 在 单 位 意 见

　 负责人签字：

　 年

　月

　 日

　 （公章）

　评 审 专 家 意 见

　专家签字：

　年

　 月

　 日 民政部人事司（社会工作司）

　意见

　 负责人签字：

　年

　 月

　 日

　（公章）

篇五：差旅费会议费调研报告

初中差旅费、会议费和接待费 使用情况自查报告 7 月 15 日，接到广饶县财政局和广饶县审计局联合下发的《关于开展差旅费、会议费和接待费自查的通知》的通知后，我校领导高度重视，专门成立以校长任组长，分管副校长为副组长，以总务处主任、理财小组成员、报账员为成员的自查工作小组，结合 2013 年 12 月 17 日至 2014 年 1 月 15 日省委第三巡视组对我县巡视情况的反馈意见，对 2013 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月31 日期间的落实情况及 2016 年以来执行情况进行了认真的梳理，并按照上级通知要求的自查内容开展自查。现将自查情况报告如下：

　一、 差旅费

　1、城乡间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费是按上级要求和学校标准报销； 2、出差人员是按规定乘坐交通工具，超支部分是自理。

　无下列违规行为：

　1、以公务差旅为名变相旅游； 2、无实质内容的学习交流和考察调研、报销票据不符合规定； 3、虚报冒领差旅费、擅自扩大差旅费开支范围、变相发放补贴。

　存在问题：部分差旅费支出票据不够规范。

　二、会议费

　会议无到风景名胜区召开会议、无安排宴请，组织旅游以及与会议无关的参观活动、无发放纪念品、无使用会议费购置办公设备，列支公务接待费等与会议无关的费用、无套取会议资金、无借会议发放加班费和津补贴、报销凭据真实完整，无弄虚作假。

　三、接待费

　1、按照上级规定，接待手续齐全；接待标准合规；报销凭据真实完整；支付程序合规合法； 2、按上级文件规定执行接待费支付； 3、无下列违规行为：

　（1）公款大吃大喝及参与高消费娱乐、健身等情况。

　（2）超标准安排工作餐； （3）承担与公务活动无关的接待，用公款报销或支付应由个人负担的费用； （4）在接待费中列支应当由接待对象承担的差旅、会议、培训等费用；以举办会议、培训为名列支、转移、隐匿接待费开支； （5）组织旅游和与公务活动无关的参观，赠送纪念品和土特产。

　四、完善制度和监管，确保取得长效

　根据自查结果，我校进一步完善“三费”管理制度，严格规范“三费”支出管理，提出了六项强化措施。

　一是提高工作效能。增强行政成本意识，努力提高执行力，超前谋划，按时按质完成各项工作任务。

　二是加强对会议经费的管理。控制会议时间、会议规模，能够简化会议形式的一定要简化。

　三是加强对考察及差旅费的管理。控制出省、市参加会议、考察的人数，不安排没有实际意义的公务考察活动。

　四是控制公务接待费用。不是上级安排的接待，我们自己不安排。上级安排的接待，要严格控制接待规模和规格；严禁用公款大吃大喝；公务消费严格按照上级要求接待。

　五是规范激励工作。建立奖惩机制，奖励与工作业绩挂钩，以精神鼓励为主。

　六是规范财务管理。“三费”支出实行计划管理，规范报批手续，实行“一支笔”审批和财务公开制度，使学校健康有序正常地运转。

　差旅费、会议费和接待费是行政事业单位的一项重要的经常性支出项目，我校将以这次自查工作为契机，今后，我们要严格按照中央“八项规定”的要求，经常性的在深入查摆问题、切实整改自纠的基础上，剖析原因，举一反三，并从工作机制、制度建设等方面制定有效的预防措施，保证做到严格按照上级要求和规定办事。

　2016 年 7 月 16 日

　 差旅费、会议费和接待费

　使用情况 自查报告

　稻庄镇大营初中

　6 2016 年 年 7 7 月 月 1 16 6 日

篇六：差旅费会议费调研报告

环保类课题经费使用与管理的有关问题探讨

　 摘要：

　本文对企业使用环保类课题经费的各个科目 用途、 经费使用合理性、 使用中财务和业务的注意事项， 以及经费调整均做了 详细分析，指导企业课题经费使用的合规性和项目相关性， 确保国家资金合理安全使用， 发挥最大财政效益。

　关键词：

　环保； 课题经费； 使用与管理

　中图分类号：

　F279. 23 文献标识码：

　A 文章编号：

　1001-828X（2013）07-00-01

　为进一步推进环保科技创新， 近年来国家允许各类企业申请环保课题， 开拓环保科学技术研究的新途径， 而国家经费的使用面临审计问题，在使用管理中需要按照各项规定执行， 本文对使用中需要注意的问题进行探讨。

　 一、 课题经费申请条件

　企业申请环保课题需要满足如下条件：

　1. 符合国家有关方针政策和环保事业的发展方向； 2. 符合环保综合规划、 专项规划规定的重点工作任务；3. 符合环境保护部项目申报指南支持方向、 内容； 4. 有明确的项目目标、科学合理的组织实施方案和详细的经费测算， 并经过充分的研究、 论证；5. 具备项目实施的人员条件、 资金条件、 设施条件及其他相关条件等。

　 课题经费实行项目负责人制， 编制项目实施方案、 项目预算， 实施方案详细说明开展项目工作目标、 工作内容、 技术路线、 预期成果、 验收指

　标、 进度安排、 人员分配、 组织形式等， 项目预算按照环保部相关规定编制， 预算批复后按照基本预算执行。

　 二、 课题经费科目设置

　课题经费科目主要有办公费、 印刷费、 咨询费、 水费、 电费、 邮电费、其他交通费、 差旅费、 维护（修）

　费、 租赁费、 会议费、 培训费、 专用材料费、 劳务费、 专用设备购置费、 信息网络购置费以及其他等科目。

　在上报课题时需要按照国家相关标准按照每个科目费用的用途， 根据项目实际工作人员和工作时间折算一年所需的经费。

　 1. 办公费：

　用于公司承担项目课题活动中， 购买日常办公用品的费用。

　2. 印刷费：

　用于印制反映项目工作过程和成果的项目文件、 报告等各类印刷费用。

　 3. 会议费：

　指课题组举办的与课题任务有关的会议（如咨询会、 交流会、 验收会等）

　支出， 反映会议中按规定开支的房租费、 伙食补助费以及文件资料的印刷费、 会议场地租用费等。

　 4. 差旅费：

　反映单位项目工作人员出差的住宿费、 旅费、 出差补助费、杂费等。

　 5. 咨询费：

　用于支付给项目工作相关专业技术人员专家的评审费、 咨询服务费等。

　 6. 劳务费：

　反映支付给单位和个人的劳务费， 如临时聘用人员、 钟点工工资， 稿费、 翻译费等。

　 7. 培训费：

　反映各类培训支出。

　 8. 租赁费：

　反映租赁办公用房、 宿舍、 专用通讯网以及其他设备等方

　面的费用。

　 9. 委托业务费：

　反映委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

　主要指委托中介机构咨询、 服务， 委托软件公司开发等有收费标准的支出。

　项目协作经费应按支出经济分类科目测算， 不在本科目里反映。

　 10. 专用材料费：

　反映单位购买日常专用材料的支出。

　主要包括环境现场监测用试剂、 材料， 实验室用品等方面的支出。

　 11. 专用设备购置：

　反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。

　如环境监测设备、 执法设备等。

　 12. 信息网络购置费：

　反映用于信息网络方面的支出。

　如计算机硬件、软件购置、 开发、 应用支出等， 如果购建的计算机硬件、 软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的， 不在此科目反映。

　 13. 其他费用：

　其它费用指项目 开展过程中发生的与项目 直接相关的其他费用。

　 三、 各科目使用注意事项

　1. 办公费：

　财务凭证报销单据需附有采购用品明细和发放清单， 办公费不超 4000 元/人年。

　 2. 会议费：

　一般开会地点需要是政府定点会议场所， 会议费标准不超过 400 元/人天， 人数按照项目工作人员和参会专家、 相关人员。

　在财务报销凭证需附有会议结算明细单和会议通知， 业务资料需有会议纪要。

　 3. 差旅费：

　作为项目业务管理资料， 需要有差旅调研报告， 说明出差人员、 时间、 地点、 目的地， 调研内容和工作开展情况， 注意出差人员与咨询人员的一致性。

　4. 咨询费：

　按照《国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》 要求， 高级专家 1000-1200 元/天， 高级专业技术职称的咨询人员 800-1000 元/天， 中级专业技术职称的咨询人员 600-800 元/天，咨询费的发放需要有专家相关身份信息（身份证）、 专家签名等信息。

　作为项目管理业务资料， 应当对专家费说明何时、 何地、 采取何种方式、 咨询何种内容有单独的记录， 证明专家费发放的真实性和合理性。

　 5. 劳务费：

　支付给为项目工作的临时聘用人员工资， 单位须与临时聘用人员签订相关协议或者由代理公司签订合同， 劳务费标准原则不超过合同总额的 10%。

　 6. 租赁费：

　按照项目工作人员占用的办公用房面积比例， 折算项目需承担的房屋租赁费用， 单价按照与物业签订的合同执行。

　租赁费不能包含水电费。

　 7. 委托业务费：

　原则不超过合同总额的 40%。

　 8. 培训费：

　培训费是项目工作人员开展各类培训所发生的费用， 可以与会议费合并， 一般为 300 元/人天以内。

　 9.

　一般不能在经费列支培训费、 推广费， 对于包括技术成果应用推广任务的课题以及涉及经济社会发展的重大产业共性、 关键技术和重大公益技术的应用示范的项目， 其发生的培训费、 推广费可在“其他费用” 中列支 （但不得与会议费、 劳务费、 专家咨询费等重复）。

　 四、 经费调整相关事宜

　其他支出科目， 在不超过该科目核定预算 10%， 或超过 10%但科目调整金额不超过 5 万元的情况下， 由项目承担单位根据工作需要调整执行。

　如果单个科目超过核定预算 10%且金额在 5 万元以上的， 由项目承担单位提出调整意见， 需按原申报渠道报请主管部门批准同意。

　 五、 企业做好环保课题使用的建议

　由于企业承担的是课题性质的经费， 将面临审计机构对经费使用的合规性进行审查的问题， 在使用中需要按照上述各项规定执行， 并把经费用在项目相关的工作上， 严禁挪用、 挤占或者使用在其他企业项目上等违规现象的出现。

　每一笔经费的使用需要合同、 发票、 经费使用说明等相关材料的支撑， 保证经费使用的合理性和合规性。

篇七：差旅费会议费调研报告

花炮商务区建设调研的 实 施 方 案 一、 调研目的 花炮产业是我市的战略性产业。

　为促进花炮产业向更高层次发展， 花炮商务区建设已经迫在眉睫。

　但如何建设花炮商务区？ 采取什么方式建设花炮商务区？ 花炮商务区能给花炮产业的发展带来哪些动力？ 本次调研，就试图从怎样建设花炮商务的角度来寻求共识， 以期促进花炮商务区建设，并发挥商务区的应有作用， 从而促进我市的花炮产业集群向更高阶段发展。

　二、 调研内容 1、 花炮商务区建设的必要性。

　2、 花炮商务区建设的区域。

　3、 花炮商务区建设的内容。

　4、 花炮商务区建设的形式。

　5、 花炮商务区建设的政策。

　三、 调研方法

　1、 会议调查。

　（1）

　抽取 10-15 家花炮生产、 贸易企业进行座谈。

　（2）

　组织花炮局、 花炮商会、 财政局、 规划局、 商务局、 住房和建设局、 交通局、 环保局、 安监局等职能部门座谈。

　2、 问卷调查。

　科学制定出调查问卷， 面对广大花炮生产、 贸易企业进行调查。

　3、 现场观摩。

　挑选 1-2 家已经建成产业 CBD 并运行成功或者正在建设产业 CBD 的县（市）

　进行参观学习， 学习成功经验。

　四、 调研步骤 1、 成立调研组（3 月 1 日-6 日）。

　成立由游局长任组长， 易修义、 黎训魁为副组长， 综合计划科、 宏观经济研究室组成人员为成员的调研小组， 负责调研工作的正常开展。

　2、 资料准备阶段（3 月 7 日-11 日）

　。

　基本资料准备， 调查问卷设计。

　3、 问卷调查阶段（3 月 14 日-18 日）

　。

　发放并收回问卷。

　4、 会议调查阶段（3 月 21 日-25 日）

　。

　分类召开座谈会， 收集相关资料。

　5、 现场观摩阶段（3 月 28 日-31 日）

　。

　外出参观学习， 吸收成功经验。

　6、 形成调研报告阶段（4 月 4 日-8 日）

　。

　形成调研报告。

　五、 经费预算 工作经费：

　会议费 2000 元； 差旅费 6000 元； 其他费用 2000 元。

　此次调研费用预算共为 10000 元。

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