制度建设落实情况4篇制度建设落实情况 制度建设情况自查报告 制度建设梳理自查报告制度建设情况自查报告 按照****《关于开展制度建设和制度执行情况专项监督检查的通知》([2下面是小编为大家整理的制度建设落实情况4篇,供大家参考。
篇一：制度建设落实情况
建设情况自查报告制度建设梳理自查报告 制度建设情况自查报告
按照**** 《关于开展制度建设和制度执行情况专项监督检查的通知》([20**]10号)要求，为充分发挥制度在惩治和预防腐-败中的重要作用，坚决防止和纠正制度缺失和执行不到位的情况，为进一步严肃工作纪律，转变工作作风，规范工作行为，提高工作效能，我队将各项制度的建设和落实情况进行了自查，现将自查情况汇报如下：
一、加强领导，明确分工
为将本次制度建设和制度执行专项检查工作做细、做好、做到位大队召开专题会议进行安排，指定专人负责本次工作检查。同时要求各科室要充分认识到此项工作的重要性，切实加强领导，采取有效措施，确保按时完成清理、上报和落实工作。
二、认真自查，制度汇编。
认真对照文件要求，全面彻底清查，大队编印了《制度汇编》共 43 项制度，汇集了执法业务分不四大类 18 项执法制度、文化市场管理规范性制度 14 项和 12项内部管理制度。
(一)、结合本单位实际，按照《文化部关于加强文化市场综合执法制度建设的意见》的要求，重点建立和完善“四大类、十八项”基本制度，使综合执法大队的业务建设、队伍建设、廉政建设、协作协调等各项工作有章可循。使制度成为执法机构基本运作的规范，执法人员共同遵守的行为准则，做到执法过程职责清晰、管理规范、执行顺畅、监督有力。为规化市场秩序，促进文化市场健康繁荣提供
制度保证。
(二)文化市场管理规范性制度 14 项，从而规范了行政执法人员在管理市场中有法度限制，从源头上预防和治理腐-败入手，以严格规范和约束执法人员的行为。如落实行政执法责任制，健全行使行政调查权、行政处罚权和行政强制权的相关配套制度，重点完善自由裁量权实施办法、案件逐级审批、重要案件集体讨论、重大行政处罚决定备案审查、暂扣罚没物品管理等制度规定。坚持严格执法和热情服务的统一，规范执法文书、执法程序和执法言行，树立和维护阳光执法形象。加强立案监督和案件检查，提升查办案件的能力，提高案件办理的质量与效率。加强检查监督，严格执法考核，落实责任追究。
(三)、加强对内部管理制度为重点，共梳理了 12 项，以加强对领导班子和领导干部的监督为重点，使大队内部运行管理有章可循、规范有序促进文化执法内部人权、财权和事权等的规范管理。如制订了《财务管理制度》、《车辆使用制度》等十二项制度，从而使干部自律与制度监管相结合，内部监督与外部监督相结合，学习教育与查处惩戒相结合，确保对全体人员干部特别是领导干部监督的落实到位。健立健全内部管理制度体系。健全集体领导和分工负责制度，坚持重大决策、重大项目安排、大额度资金使用集体研究，严格执行部门预算、国库集中支付、政府采购和“收支两条线”坚决禁止“小金库” 等财务管理制度。结合中央“八项规定”，修订公务接待、公车使用管理方面的制度，严格落实接待标准，采取限定油耗、切实降低“三公”经费开支。
三、制度建立与执行
(一)以人为本，制定和落实管理制度。
1、完善管理制度中存在的不切实际条款和过于苛刻内容。经常召开全体工作人员会议对反映较为强烈的管理制度重新进行修订。在制定内部管理制度过程中，
必须广泛听取群众意见，每项管理制度制定都须全体人员会议讨论通过，并公告宣传栏。但制度一经实行，必需严格执行。
2、严格管理制度考核。违章违纪人员考核处理，均应对照管理制度的具体内容和条款，有事实有依据处理，避免人为主观臆
(二)加强管理制度的宣传和学习工作。熟知管理制度才能遵守管理制度。加强制度宣传和学习，大队坚持每周一次集中学习，就把有关制度和规范性文件组织大家认真学习，同时我们也充分发挥执法大队的 QQ 群的优势，常常把一些制度学习材料放到群共享中，让全市执法人员利用业余时间根据各自实际有针对性、灵活地选择学习。
(三)与时俱进，创新和完善管理制。
创新永无止境，实践也无止境。管理制度也需在实践中不断补充和完善。
1、在我队目前《管理制度汇编》基础上，根据地以后每年年未召开一次党政工联席会议，专题讨论管理制度在落实执行过程中出现的新情况、新问题并进行修订和完善。在保持制度的严肃性和相对稳定性的同时，三至五年重新进行大的修订工作，尽可能减少文件的下发。
2、新增《可循环利用物资管理制度》、《计算机网络信息化管理制度》。
存在的问题
(一)对制度的学习、认识、理解不到位。主要表现在组织大队人员学习制度的时间不多，存在重学习形式，轻学习内容，对学习的制度理解不深。
(二)制度执行不力。不到位的现象。虽然制定了《重要岗位定期轮岗制度》等管理制度，但由于人员编制紧张、工作量大等因素执行中存在一些畏难情绪，导致执行力度不够。
(三)对制度的执行指导监督检查存在不到位的情况。
四、今后整改措施
为认真开展好制度执行年活动，全面提升大队执行力，增强各社合规经营、合规操作意识，杜绝屡查屡犯、有章不循违规操作的行为发生，提高信用社案件防控能力。要求各社认真做好以下工作：
(一)建立定期学习制度，补充完善现有制度。制度执行年要求，对内控制度存在的缺陷要尽快补充完善使每个岗位有规可依。
(二)加强学习，提高理论知识,业务技能水平。通过强化自身及员工对内控基本制度以及法律、法规知识的学习，不断增强制度和法制观念，进一步提高制度的执行力。
(三)加大对内控基本制度执行的监督检查力度。针对过去制度执行不到位的环节进行重点督导检查。今后为确保各项制度的规范性、合法性，我队将进一步加强监督检查工作，并把制度的学习、宣传、培训作为单位的一项重要工作常抓不懈，从源头上预防违规违纪现象的行为的发生。
制度建设梳理自查报告 制度建设情况自查报告
区财政局：
按照四川省财政厅《关于开展行政事业单位 2016 年度内部控制报告监督检查工作的通知》(川财会〔2017〕27 号)、广元市财政局《关于开展行政事业单位 2016年度内部控制报告监督检查工作的通知》(广财会〔2017〕12 号)和昭化区财政局《关于印发的通知》(昭财发〔2017〕36 号)要求，现将我办 2016 年度内部控制报告监督检查工作开展情况报告如下：
一、基础工作
我办制定了拣银岩街道办事处贯彻实施《行政事业单位内部控制规范》工作方案，成立了贯彻实施行政事业单位内部控制规范实施、协调领导小组，做到了机
构、人员、任务、责任“四落实”。有力推进了协调解决重大事项、监督指导工作开展。
二、目标和原则
(一)内部控制的目标
实行内部控制是由行政事业单位的领导和全体职工实施的、旨在提高行街道办管理服务水平和风险防范能力，促进单位可持续、健康发展，维护社会主义良好经济秩序和社会公众利益，实现单位管理服务目标所制定的政策和程序。我办内部控制管理和服务活动合法合规，资产安全，财务报告及相关信息真实、完整，管理服务的效率和效果十分明显。
(二)实施内部控制遵循的原则
(1)全面性原则。我们始终坚持让内部控制贯穿单位决策、执行和监督全过程，覆盖部门、及其站所的各种业务和事项。
(2)重要性原则。我们在全面控制的基础上，进一步关注重要业务事项和高风险领域。针对行业、规模、性质、所处地域、组织形式等不同，制定不同的内部措施。极大降低重要业务事项和高风险领域的风险，防范颠覆性风险。
(3)制衡性原则。我们在治理结构、机构设置及单位内部控制工作总结、权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率的控制机制。既保证了权力的制衡，也兼顾了权力的有效运营。
(4)适应性原则。结合街道办自身特点，我们制定了适合村、社区、各部门发展并与实际相匹配的内控制度和办法。并在管理过程中适时给予调整。不断适应新的政策和环境。
(5)成本效益原则。在内部控制工作中，街道办坚持适度、适当、见效的原则，实行成本与效益相统一，有限控制和适度成本相统一。评价内部控制的有效性，
发现内部控制缺陷，及时加以改进。
三、存在的主要问题
(一)费用需要进一步规范
我单位在基本公用经费的支出时，如公务接待费、差旅费等，存在控制标准把关不严超标报销的个别现象。
(二)固定资产管理薄弱
实行政府集中采购制度以后，街道办固定资产的购置严格按照程序办理，但使用管理仍缺乏相关的内部控制，如未按规定建立起定期财产盘点制度，固定资产在报废时(由于四川省的规定是不报损益管理不善，责任不明确等)，导致部分易损材料购买过多。
(三)财务监督管理不够
财务部门的工作侧重于记账、算账、报账，轻视了监督管理方面，对单位重要事项的决策、实施过程和结果掌握不详细，未能对业务部门实施必要的财务控制和监督。
(四)人员不足、岗位设置不科学
由于多种原因，本单位缺乏农经人员，在对村、社区的账务管理方面存在记账人员、保管人员、经济业务决策人员及经办人员没有很好的分离制约。
(五)预算控制比较薄弱
部门预算的编制一般根据当年财政状况、人员情况、上年收支、预算单位自身的特点和业务进行核定，项目资金的预算很少，预算支出达不到逐笔进行核定的要求。其次是预算刚性不够，预算的计划性、科学性不强，预算调整追加较为频繁，资金使用缺乏预见性，削弱了预算的约束控制力。
四、单位内部控制薄弱的主要原因
(一)内部控制观念的加强
要进一步增强从领导到职工的全员内控意识，认真学习相关知识，切实改变重发展、轻控制的观念，让内控制度真正发挥效果。
(二)内部控制制度执行力不够
我单位制定了一系列内控制度，在执行的过程中，有时未严格执行，对制度的执行及效果缺乏必要的监督，内部控制制度未能发挥应有的作用。
(三)信息与沟通衔接不够
由于部门、村、社区与财政所会计核算不一致，双方沟通衔接不够，极易形成账物分离的资产管理现状，造成财政所管账不管物、部门站所管物不管账、账物不符的问题，影响单位内部控制制度的有效实施。
(四)管理人员业务素质还需要不断的提高
加强管理人员的业务培训，增强创新意识，提高业务素质以满足实施内部控制和监督的要求。
广元市昭化区拣银岩街道办事处
制度建设梳理自查报告 制度建设情况自查报告
根据《祁门县人民政府》(祁监字【2012】1 号)文件要求，我委高度重视重大行政决策工作，切实加强行政决策制度建设，严格按照《通知》和“三重一大”决策审批程序办事，确保重大行政决策程序、内容、实施和监督合法。现将我委重大行政决策制度建设和执行情况自查报告如下。
一、集体决策的重大行政决策执行情况
根据发改委职责权限，属于集体决策的重大事项有两项，分别为：国民经济和社会发展规划、重大政府投资项目。
(一)关于“国民经济和社会发展规划”方面：我委制定起草全县经济和社会
发展年度计划以及中长期规划时，坚持深入调查研究，加强与相关部门的沟通协商，充分听取意见。对涉及重大公共利益和人民群众切身利益的，通过公开听证、网上征求、当面座谈等方式扩大和邀请群众有序参与。如：每年起草国民经济和社会发展年度计划时，委党组成员分别带队深基层开展调研，充分听取重点项目乡镇党委政府、村民代表以及人大代表、政协委员的意见，并召开座谈会广泛征求基层意见，对实施草案进行了多次修订完善，制定了三套方案提交政府常务会议研究，确保全县生产总值、固定资产投资、工业增加值等主要经济社会发展指标时符合全县发展实际，指标切实可行。2016 年是“十三五”规划的启动之年，“十三五”时期(2016—2020 年)，是我县全面推进转型升级，率先建成生态文明展示区的决战决胜期，为编制好《祁门县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，促进祁门今后五年经济社会持续快速发展，在 2014 年 10 月份我委就开展了 “十三五规划“的前期工作，经过前期走访调研和广泛征求意见，制定了《关于做好全县“十三五”规划编制工作的实施意见》，结合祁门实际，着重提出要把握五个方面的导向，内容包括 1 个总体规划和***个重点专项规划和部分一般专项规划，并提出与之相配套的***个重大问题研究课题，此实施意见，已由县政府办公室以祁祁政办〔2014〕25 号文件转发至全县相关部门，目前各单位目前正在开展前期工作。制定《祁门县国民经济和社会发展第十三个五年规划(纲要)》编制单位公开招标方案，在祁门政务网和发改委网站上进行公开招标，广泛征求意见，实行阳光政务。
(二)关于“重大政府投资项目“方面：一是合理安排重点项目。发改委坚持用“三严三实”指导工作实践，紧紧围绕县委、政府决策部署，立足全县实际，坚持实事求是、合理安排重点项目。每月开展两次下基层走访调研活动，根据各地需求和发展情况安排全县重点项目，确保投资计划符合本县实际情况。2014 年
10 月份以来，我县组织启动“十三五”规划工作，经过多次调研和征求意见，谋划争取纳入国家“十三五”规划基本思路重大项目***个，总投资**.*亿元。二是制定出台《推进重大项目建设考核办法》、《祁门县固定资产投资和重点项目建设管理办法》、《关于做好重大项目及政府投资项目稽察工作的意见》、《关于做好重大建设项目和政府投资项目档案工作的通知》、《政府投资项目管理办法》等与重大投资项目管理配套的政策性文件，加强项目建设业务指导，规范项目建设程序，进一步强化...
篇二：制度建设落实情况
落实情况自查报告 5 篇制度落实情况自查报告多篇 1 1
一、加强领导，明确分工
为将本次制度建设和制度执行专项检查工作做细、做好、做到位大队召开专题会议进行安排，指定专人负责本次工作检查。同时要求各科室要充分认识到此项工作的重要性，切实加强领导，采取有效措施，确保按时完成清理、上报和落实工作。
二、认真自查，制度汇编。
认真对照文件要求，全面彻底清查，大队编印了《制度汇编》共43 项制度，汇集了执法业务分不四大类 18 项执法制度、文化市场管理规范性制度 14 项和 12 项内部管理制度。
（一）、结合本单位实际，按照《文化部关于加强文化市场综合执法制度建设的意见》的要求，重点建立和完善“四大类、十八项”基本制度，使综合执法大队的业务建设、队伍建设、廉政建设、协作协调等各项工作有章可循。使制度成为执法机构基本运作的规范，执法人员共同遵守的行为准则，做到执法过程职责清晰、管理规范、执
行顺畅、监督有力。为规范文化市场秩序，促进文化市场健康繁荣提供制度保证。
（二）文化市场管理规范性制度 14 项，从而规范了行政执法人员在管理市场中有法度限制，从源头上预防和治理腐-败入手，以严格规范和约束执法人员的行为。如落实行政执法责任制，健全行使行政调查权、行政处罚权和行政强制权的相关配套制度，重点完善自由裁量权实施办法、案件逐级审批、重要案件集体讨论、重大行政处罚决定备案审查、暂扣罚没物品管理等制度规定。坚持严格执法和热情服务的统一，规范执法文书、执法程序和执法言行，树立和维护阳光执法形象。加强立案监督和案件检查，提升查办案件的能力，提高案件办理的质量与效率。加强检查监督，严格执法考核，落实责任追究。
（三）、加强对内部管理制度为重点，共梳理了 12 项，以加强对领导班子和领导干部的监督为重点，使大队内部运行管理有章可循、规范有序促进文化执法内部人权、财权和事权等的规范管理。如制订了《财务管理制度》、《车辆使用制度》等十二项制度，从而使干部自律与制度监管相结合，内部监督与外部监督相结合，学习教育与查处惩戒相结合，确保对全体人员干部特别是领导干部监督的落实到位。健立健全内部管理制度体系。健全集体领导和分工负责制度，坚持重大决策、重大项目安排、大额度资金使用集体研究，严格执行部门预算、国库集中支付、政府采购和“收支两条线”坚决禁止“小金库” 等财务管理制度。结合中央“八项规定”，修订公务接待、公车使用
管理方面的制度，严格落实接待标准，采取限定油耗、切实降低“三公”经费开支。
三、制度建立与执行
（一）以人为本，制定和落实管理制度。
1、完善管理制度中存在的不切实际条款和过于苛刻内容。经常召开全体工作人员会议对反映较为强烈的管理制度重新进行修订。在制定内部管理制度过程中，必须广泛听取群众意见，每项管理制度制定都须全体人员会议讨论通过，并公告宣传栏。但制度一经实行，必需严格执行。
2、严格管理制度考核。违章违纪人员考核处理，均应对照管理制度的具体内容和条款，有事实有依据处理，避免人为主观臆
（二）加强管理制度的宣传和学习工作。熟知管理制度才能遵守管理制度。加强制度宣传和学习，大队坚持每周一次集中学习，就把有关制度和规范性文件组织大家认真学习，同时我们也充分发挥执法大队的 QQ 群的优势，常常把一些制度学习材料放到群共享中，让全市执法人员利用业余时间根据各自实际有针对性、灵活地选择学习。
（三）与时俱进，创新和完善管理制。
创新永无止境，实践也无止境。管理制度也需在实践中不断补充和完善。
1、在我队目前《管理制度汇编》基础上，根据地以后每年年未召开一次党政工联席会议，专题讨论管理制度在落实执行过程中出现的新情况、新问题并进行修订和完善。在保持制度的严肃性和相对稳定性的同时，三至五年重新进行大的修订工作，尽可能减少文件的下发。
2、新增《可循环利用物资管理制度》、《计算机网络信息化管理制度》。
存在的问题
（一）对制度的学习、认识、理解不到位。主要表现在组织大队人员学习制度的时间不多，存在重学习形式，轻学习内容，对学习的制度理解不深。
（二）制度执行不力。不到位的现象。虽然制定了《重要岗位定期轮岗制度》等管理制度，但由于人员编制紧张、工作量大等因素执行中存在一些畏难情绪，导致执行力度不够。
（三）对制度的执行指导监督检查存在不到位的情况。
四、今后整改措施
为认真开展好制度执行年活动，全面提升大队执行力，增强各社合规经营、合规操作意识，杜绝屡查屡犯、有章不循违规操作的行为发生，提高信用社案件防控能力。要求各社认真做好以下工作：
（一）建立定期学习制度，补充完善现有制度。制度执行年要求，对内控制度存在的缺陷要尽快补充完善使每个岗位有规可依。
（二）加强学习，提高理论知识，业务技能水平。通过强化自身及员工对内控基本制度以及法律、法规知识的学习，不断增强制度和法制观念，进一步提高制度的执行力。
（三）加大对内控基本制度执行的监督检查力度。针对过去制度执行不到位的环节进行重点督导检查。今后为确保各项制度的规范性、合法性，我队将进一步加强监督检查工作，并把制度的学习、宣传、培训作为单位的一项重要工作常抓不懈，从源头上预防违规违纪现象的行为的发生。
制度落实情况自查报告多篇 2 2
尊敬的各位领导：大家好！
一年来，在学校领导的关心和指导下，在全体教师的大力支持和帮助下，本人认认真真履行职责，扎扎实实做好工作，认真完成了学校的教育教学和教育科研工作，下面就一年来的工作汇报如下：
一、坚持学习，不断提高自身素质和能力
工作中，我时时刻刻严格要求自己，全面贯彻党的教育方针，遵守法律法规，恪守教师职业道德规范，为做好本职工作奠定了坚实的思想政治基础。
积极参加各级业务培训和继续教育学习，认真学习教育理论和业务知识，在工作实践中不断总结，不断积累工作经验，以不断提高自己的业务素质和业务能力。同时以岗位职责作为工作标准，时刻对自己的本职工作进行对照，进行深刻地反思。
二、明确岗位职责，开展形式多样的教学研究活动促教师发展
作为学校主抓教学研究任务的领导，首要的任务是明确自身职责，明白教学研究的目的和意义，以不断提升学校教学研究水平为目标，开展形式多样的研究活动。本学年，结合我校《培养学生阅读习惯，开展有效阅读教学》的教研主题，以主题教研活动为主线，我负责组织开展了形式多样的教学研究活动。
1.围绕教学研究主题，通过开展集体备课、听课、说课与评课等系列化的研究活动，在各个村小教研组进行常规教研活动的基础上，开展主题研究活动。各校每次教研活动都做到了有时间，有过程，有记录。各教研组结合教研活动的开展，有目的、有意识地培养出了本校的教学骨干。
2.利用我镇四个片域校本教研协作体，采取分片独立教研与统一集中教研相结合的方式，开展了主题教学研究活动。通过各片的独立
教学研究活动和统一集中教学研究活动的开展，进一步缩小了各校际间的差距，实现了教学研究优势资源共享，为教师们搭建了一个展示与交流的平台。
围绕教研主题，20__年 4 月，在各片协作体积极开展研究活动的基础上，将各片协作体集中到中心校，围绕小学语文高段阅读教学组织开展了一次集体研讨活动。这次活动以理念共享，资源共享，方法共享，深化研究；为目的，为教师们创设了一个较为宽阔、宽松的交流氛围。教师通过相互间的交流与专题讲座的业务引领，在活动中交流，在交流中得到了反思，使得他们对高段阅读教学又有了一次全新的认识和感悟。经过老师们一年来的不断深入实践研究，结合自身多年积累的教学经验，他们都撰写了大量的经验材料和论文，我经过整理，将其编辑成册，命名为《小学语文高段阅读教学论文集》，为进一步进行研究，提供丰富的理论依据。
3.以小专题研究为依托推动主题教研
为了细化主题研究活动，促使主题研究活动落到实处，我们结合本镇的校本教研协作体活动，制定了如何开展有效阅读教学；低年级学生阅读兴趣的培养；教学中小学语文阅读能力培养；三个小的专题研究活动，分别由东片、西片、南片三个校本教研协作体承担，并各自组织开展相关活动，为主题研究活动服务。
4.以校本课程开发为手段促进主题教研
为了进一步促进主题教学研究活动的开展，激发学生阅读兴趣，培养学生阅读习惯，我们以阅读为目的，开发了适合本校实际的校本课程。以校本课程的开发作为校本教研的另一条有效途径，丰富我校主题研究活动的形式。
我校的校本课程《快乐阅读》已正式进入开发阶段，目前正处在开发过程中。由于工作量较大，人力和时间有限等客观因素，适合低学段使用的教材的第一部分内容已经编辑完成，第二和第三部分内容正在整理编辑中。
教研工作中，我坚持与教师们同研究，同进步，共分享，共提高，与老师们一起开展备课、讲课、说课、评课、研课一系列的具有实效性的校本教学研究活动。
三、通过多种形式，提高教师的专业能力和业务水平
全面实施素质教育，要有一支过得硬的教师队伍。教师是培养人的人，是传道授业解惑者，担负着培养新世纪社会主义现代化的建设者和接班人的重任。因此，必须注重教师自身素质提高。于是我主要做了以下工作：一是加强教师业务学习，对教师进行业务知识讲座，以不断更新教师的教育理念，增强教师的改革意识。二是结合各片教研协作体活动，通过组织开展备课、上课、说课、评课等系列校本教研活动提高教师的业务能力和教学水平。三是围绕主题教研活动的开展，要求老师结合教研主题，撰写教学研究论文。四是加强教学中教
师的反思工作，要求老师每讲授一课，都要对课堂教学情况进行深刻的教学反思。
由于平时积累的工作经验相对少一些，所以在工作中，处理一些事情的方式和方法还需要改进。今后，我会不断加强学习，提高业务能力。在工作岗位上，大胆创新地开展工作，切实提高自身素质，不断反思与总结，更好地为学校教育教学工作服务。
制度落实情况自查报告多篇 3 3
为进一步推进我行重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度的落实，我行行自接到银党纪办【20xx】13 号文件《关于对重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度落实情况进行自查的通知》后，县行领导班子高度重视，首先是召开了专题会议，在会议上认真学习了相关文件并明确专人负责此项工作。会议结束后，对我行的重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度工作进行了自查，现将自查情况汇报如下：
一、加强组织领导，确保自查工作顺利开展。
我行接到通知后，县行党支部立即召开了行务会对文件要求进行全方位的学习，行长亲自披挂上阵，成立了重要岗位轮岗、换户管理、
强制休假等内控制度自查领导小组，行长亲自担任组长，两位副行长为副组长，二部一室主任为成员。为顺利开展重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度自查工作打下了良好的开端。为切实做好自查工作，县行结合正在开展的“银行业内控和案防制度执行年”活动，展开了更细、更深入的自查工作，实行“双管齐下”工作方针，查找问题分析原因，确保了重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度自查工作落到实处。
二、自查情况
（一）重要岗位和敏感环节轮岗及强制休假。我行始终坚持认真执行重要岗位及敏感环节轮岗制度，每三年进行一次岗位轮换，为有效推动各项业务的开展提供了保障，全面提高了重要岗位及敏感环节工作的安全性。在强制休假方面，我行按照上级行文件的规定，要求休假人员休假时间必须达到 5—10 个工作日，休假期间并安排代指管理人员代替休假人员的岗位，确保了工作的正常开展。今年以来，我行休假人员为 2 人。
（二）县行领导班子成员情况。按照中国农业发展银行干部交流暂行规定文件精神，我行正副行长属于异地交流任职，县行行长任行长在我行任职未满三年，年龄不足 50 周岁。县行两位副行长年龄不足 45 岁，我行行长在本地任职未达到 5 年。
（三）换户管理及客户管理工作情况。我行在贷款客户的管理中，
坚持两个以上客户经理工作制度并实行客户经理每隔两年进行一次换户管理。今年以来，我行客户经理应换户管理人数三，换户管理人数三次。确保了换户管理工作的有效开展，为提高服务质量和工作效率打下了坚持的基础。
农发行封丘县支行在此“重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度落实”自查工作中能够从严、从谨，并且
坚持与实际工作相结合，督促了重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度”的落实，坚持突出重点与全面自查相结合，在检查信贷、财务、会计等重点业务领域的同时，全面了解了“重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度落实”工作进展情况，经过自查我行在“重要岗位轮岗、换户管理、强制休假”等内控制度落实不存在问题。
制度落实情况自查报告多篇 4 4
市纪委：
按照市纪委《关于开展反腐倡廉制度建设自查的通知》要求，我委对照《嘉峪关市贯彻落实<建立健全惩治和预防腐-败体系2017-2012 年工作规划>实施方案》和《关于开展“反腐倡廉制度建
设推进年”活动的通知》中，关于反腐倡廉制度建设相关要求，认真开展自查，现将有关情况汇报如下：
一、提高认识，加强领导，认真部署自查工作
委领导高度重视反腐倡廉制度建设自查工作，召开专题会议安排部署，要求通过此次自查，切实完善人口计生系统反腐倡廉制度建设。为认真做...
篇三：制度建设落实情况
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规章制度落实情况
规章制度落实情况
篇一：
管理制度的建立及执行情况的汇报
管理制度的建立及执行情况的汇报
众所周知，物业管理作为房地产开发的延续和售后服务，亦逐渐形成了一个不可替代的新兴行业分支，并逐步在人们心目中占有一席之地，和人们的生活息息相关、密不可分。近年来，随着人们对物业管理服务品质的关注度不断上升，国泰南园物业企业规模的稳步发展，客观上要求企业管理要跟上业主服务需求的变化，必须要加强物业管理规范化、物业服务标准化。为此，从 X 201X 起，国泰南园物业即认真研究这一课题，制定长远的企业发展规划，聘请北京国贸酒店物业的专家作指导，广泛发动 员工掀起一场以“建章立制，规范管理”为主题的提高企业管理服务水平的运动，并适时导入X IS9001:201X 版和 IS9001 ：
X 201X 版质量管理体系及 X IS14001:201X 环境管理体系，使企业各项工作做到有章可循，有法可依。为适应规范管理要求，公司层面率先实施体制改革，首先理顺管理体制，根据现代企业管理要求，全面贯彻总经理负责制，总经理室作为经营班子，与董事会签订《年度管理经济指标责任书》全面负责物业公司的经营和管理，并进一步完善职能部门的作用，从自身特点出发，设置市场开发部、综合管理部及、财务部、项 目管理部、行政管理部构成完备的监管体系，采用矩阵式管理方法 , 充分发挥职能部门的作用，经过公司职能部门对项目各项计划、指标、工作状态进行指导、检查和考核，以横向和纵向联系的管理方式，较好解决了企业运营中分权与集权平衡问题，使各个管理、业务部门之间相互协调和相互监督，提高企业的快速反应机制，大幅提升了工作效率，更加高效地实现企业的工作目标；
国泰南园物业的内部管理制度的建立从公司成立之初就本着“系统、全面、适用”的原则，在工作中调整，在实践中完善的指导思想，建立了一整套涵
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盖领导制度，行政人事制度、财务管理制度 、服务质量保证制度及各岗位作业程序文件，并打印成分册，发至每个部门及各作业员工手中并严格执行。从 X 201X 年开始，我司又在原有一系列管理规范的基础上，实施了《管理服务量化标准》、《管理处目标责任制》、《员工服务行为规范》、《职员年度考评方案》等规范性制
度文件，进一步加强了制度的严肃性和可操作性。在实际工作中，为了全面提高管理服务水平, , 公司重点抓以下几项制度落实：
一、信息沟通及会议制度的建立与实施
贯彻“让我们做得比您期待的更好”的服务理念最根本的是强化内部管理，保持思想的高度统一，根据物业公司《内部沟通规定》，公司坚持以多种形式强化信息沟通，X 201X 年 年 5 5 月，公司率先建立信息管理平台即国泰南园物业办公 公 A A 系统，网上实现公司公共信息共享、文件传递、通知公告等功能，实现办公自动化，A A 系统的投入使用，增强了信息交流，极大的提高了物业公司工作效率；另外，公司还每月定期召开一次办公例会，由总经理主持，研究讨论工作运行情况及解决碰到的问题，半年召开一次全员总结大会，针对《年度 目标管理责任书》分析总结完成情况，布置工作任务；各物业管理处每周召开一次管理处工作会议，传达公司要求，分析研究管理处工作情况；公司综合管理部每月对各管理处学习和会议情况进行检查，对检查情况详细记录，并在工作例会上进行通报。另外还规定了各种质量会议，各部门不定期专题会议的各种类型与形式，形成了良好的沟通体系和确保了信息的畅通无阻，为保证政令畅通和集全体员工的参与管理，激发员工主人翁精神，建立了体制保障。
二、服务质量控制制度的贯彻与实施
为规范内部管理运作，细化工作流程，确保向顾客提供优质、完善的服务，X 201X 年 年 1 11 月，国泰南园物业成功导入 IS9001 ：
X 201X 国际质量管理体系和 IS14001:201X ，并顺利经过认证，获
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S CNAS 证书，
X 201X 年 年 1 11 月国泰南园物业成功导入 IS9001 ：
X 201X 国际质量管理体系和 IS14001:201X ，也顺利经过认证，获S CNAS 证书，质量体系成功导入，为苏美物业提供了规范化、标准化作业管理的平台，为品质管理奠定了坚实的基础。物业管理服务工作面广量大，如何保证服务质量，如何进行过程控制是提高服务水平的首要问题，质量体系的建立与完善，从根本上把影响服务质量的 过程进行程序化设计，形成了各部门各岗位的程序文件作业指导书，全面系统的对日常服务管理工
作做出标准规定，使员工明确工作要求，掌握工作要领，大大提高了日常工作质量，也方便标准化检查和考核。从而使工作质量有了根本保障，项目还以程序制度为培训内容，不断对员工进行培训，深入员工服务质量意识，从而变被动的适应制度要。
求向主动提高工作水平过渡，从根本上保证了高水平的管理服务。
为了保证每个规定都得到确实的执行，综合管理部安排相关人员对体系文件进行培训，把文件内容贯彻落实下去，要求各项工作都按照相关规定开展。并经过各部门自 检，上级对下级的定期、不定期检查，综合管理部的抽查等来规范各部门的有效实施。综合管理部按体系要求组织各部门进行内审工作，由具有内审资格的人员对各部门的体系运行情况进行全面检查，对体系运行过程中的不符合体系运行的行为采取纠正和预防措施，确保体系按照文件规定的要求运行。此类不符合体系的情形包括项目日常检查中发现的不符合及例行的内审中发现的不符合，各相关部门均按文件规定要求在期限内实施了有效的纠正措施。整改完毕后，综合管理部组织开展管理评审，各部门对本部门运行体系的情况进行总结，并明确下阶段需要解决的问题，从而保 证各部门在下一阶段更好地开展工作。另外，公司与质量体系审核中心签订了每年对体系情况进行监查审核的技术服务合同，从而更为专业地为体系的运行提供技术支持和专业监督，确保公司沿着国际标准化的道路稳步的发展。
体系运行以来，各部门均按照体系文件的要求开展工作，员工根据在实际工作中遇到的问题，操作上存在的困难，对质量体系进行了不断的修改，尽量减少文件的层次结构，使相关的管理体系更贴合实际操作，使管理体系的可操作性大大增强。
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三、受理诉求制度的建立与实施
我们在下大力气抓好管理规范的同时，十分重视倾听业主的声音， 做好服务业主诉求的受理工作。我们坚持以服务业主为中心，以规范管理为目标，以业主满意为目的，坚持把服务业主放在第一位，在服务中实施管理，在管理中体现服务，把服务贯穿于管理的每一个
环节，实施于管理的全过程控制。根据质量体系文件《服务接待工作规程》《管理服务量化标准》等相关文件要求，我们制定实施了““三监督”即
“业主监督、政府监督、社会监督”。另外，我们重视企业品牌和企业信誉，重视精文明建设，注重营造建设文明小区的良好氛围，促进企业经济效益和社会效益的提高规定对业主电话诉求的三天内整改完毕；对业主经过意见箱诉 求的，一周内整改完毕；对上门走访中业主诉求的，在次月的 5 15 日前整改完毕；对问卷调查中业主诉求的，一个月内整改完毕。在坚持上述四种联系和受理业主诉求的基础上，我们还在各项目公开投诉电话号码为业主提供更多的诉求空间和途径。
四、走回访制度的建立与实施
走回访制度是为深入了解广大业主的意见和建议的有效手段，公司质量管理体系全面规定了定期和不定期回访业主制度，《投诉处理工作规程》《业主沟通工作规程》等系列文件中规定各项目以电话、上门等多种形式每月的回访不少于一次，对于意见征询中响应的业主及每次提供服务的业主要 重点走访，物业管理员每月走访业主 0 10 户以上，并做好走访记录和统计分析。
国泰南园物业所属十多个项目管理处根据各项目不同的特点，制定有针对性的走回访计划，除其它形式回访外，管理员主动走访业主累计达0 1000 余次。对业主所有诉求落实到人，限时整改或实施服务，之后逐一进行回访，由诉求业主评价签名。X 201X 年各管理处共受理业主诉求并形成记录的 0 820 次，实施整改项目 3 83 个，再回访业主 6 726 次，满意和基本满意 0 680 次，占 9 9
7.6% ，比较全面彻底的了解了业主关注的主要问题，解决了部分业主的实际困难，也接近了物业管理与。
业主的感情，增进了相互理解。
五、检查考核制度的建立与实施
以项目管理处为单位全面实施绩效考核是质量管理活动的重要组成部分，对照《年度绩效考核责任书》，
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《员工绩效考核管理规定》，公司职能部门按每季、半年为周期，对管理处任务达成情况进行计划
考核，管理处对项目管理层进行月度绩效考核，从而形成一整套行之有效的考核制度体系，客观而公正的评价管理处及管理服务人员工作业绩，评价工作得失，对照目标找出存在的差距，总结工作中的经验教训，从而有效的改进工作；
日常工作中物业公司由综合管理部牵头，以质量管理体系作业规范 为依据，对项目日常工作中服务形象、收费情况、投诉处理、操作规范及业主满意度等指标进行检查，对各项目的管理服务状况和计划落实情况进行检查，公司每月组织一次单项检查，每季度组织一次交叉检查，每。
半年组织一次全面检查。
201X 年我们就组织了7 7 次系统的单项检查，4 4 次交叉检查，2 2 次全面检查。每次检查后召开专题分析会议，个别存在的问题提出整改措施和目标要求，并根据管理目标责任制的各项计分标准和每次检查中发现的问题给予扣分，根据扣分情况在年终统计每个管理处管理目标责任制的达标情况，在年终奖金中体现奖励或处罚。
六、服 务形象规范管理制度及实施
，公司全面导入 I CI 系统，确立了“客户需求是我们存在的唯一价值，客户满意是我们追求的唯一目标”的服务理念，和“以人为本、以诚立信、追求卓越”的管理方针，规范统一了 I VI 标识，制定了《形象系统使用规范》，《员工服务规范》等一系列规范管理服务制度，规范各种行业规范。在统一文明用语上，要求所有接听电话，统一使用“您好，我是南园物业×××管理处，请问有什么事需要我们帮忙吗？”所有接待业主诉求，统一使用“您好，请坐，有什么事需要我们的帮忙？”。并统一着装，统一持证挂牌上岗制度。公司所有管理人员 、工作人员、保安队员分夏、秋、冬三季统一服装，管理人员、水电工、消防员全都是有上岗证、操作证或技术职称证书，所有员工持牌上岗，极大的提升了企业整体。
形象。
七、财务管理及收费制度的建立与实施
结合公司的具体情况，根据国家有关财务制度，制订适合物业管理需要的会计核算制度和财务管理制度，财务内部管理主要包括《现
篇二：
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规章制度执行情况及建议 1 规章制度执行情况及建议
自
201X年
2 2 月
1 1 日《公司规章管理制度》，经职工大会讨论经过后实施。
一、执行情况：
经过一年的实施执行，情况总体效果良好，生产部各级工作人员都能遵守中心的各项规章制度，尽职尽责，各岗位工作人员主动适应规章管理制度，在工作中主动落实一岗双责，进行场地卫生环境、设备设施隐患查找整改落实、协调生产、杜绝违规违纪的操作和提高岗位技术能力等一系列的管理，，基本杜绝违规行为，生产科领导并及时对各个部门人员履行职责进行监督，对违章违纪严格执行落实整改，强化现场管理，消除事故隐患，减少安全事故，切实保障安全生产，有效提高了公司形象。
二、执行存在问题：
1 1 、从执行情况来看，仍有一些 违章违规现象不能杜绝，具体表现为：
生产记录不全面、生产安排不合理、未戴安全帽、未穿工作服、睡觉、安全意识不高、注意力不集中、生产现场杂乱、设备设施不能正常使用、工具摆放不整齐、当班人员离岗、脱岗、睡岗、安全隐患不能及时排除、生产中突发问题不能及时解决，不听从指挥、不服从安排、不遵守劳动纪律时有发生等。
2 2 、职工普遍反映的问题: : 工作时间长，考勤严格，工作量大，绩效工资比其它部门偏低；人员少加班多，得不到正常补休，也得不到加班工资，甚至享受不了工龄假；检查组加强监督检查，及时公平、
公开、公正处罚 违章违纪人员；同时对职工表现较好，对中心有贡献的，及时应采用不同形式的鼓励或奖励，鞭策广大职工奋发向上，创造更
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好的工作业绩；设置多一台考勤机，生产部倒班人员方便考勤；个别职工对岗位职责不明确，责任不十分清楚；
三、分析原因：
1 1 、规章制度教育宣传培训不够；
2 2 、制度的执行情况参差不齐、不够严格，员工遵守规章制度的自觉性不高；
3 3 、职工对制度的学习、认识、理解不到位。
4 4 、对各阶层的执行状况不同。
5 5 、检查监督考核和奖罚措施相结合不够严格。
四、建议的整改措施：
1 1、 、
加强制度的学习教育宣传培训，提高员工对制度落实重要性的认识和养成遵章守纪习惯。
2 2 、做好规章制度的修订和完善工作。。
3 3 、发挥领导干部执行规章制度的表率作用。
4 4 、明确职责，细化分工，进行严格的考核和奖罚。责任部门进行严格的考核和奖罚。
5 5 、...
篇四：制度建设落实情况
党的基层组织建设制度落实情况 工作汇报
一、农村基层党建 在做好“一村一策”考评工作方面，根据《中共 xxx 县委关于进一步建立健全村（涉农社区）干部激励保障机制的意见》（x 发〔2018〕xx 号）精神，严格按照文件精神，扎实推进村干部考核报酬兑现工作。目前，镇、街道正在严格按照“一村一策”考核办法，扎实开展 2018 年度实绩考评。各地将根据考评情况，按照村党组织书记人数 2:6:2 的比例确定，上报县委组织部一、二、三等奖建议名单。
二、城市基层党建 扎实推进城市基层工作，先后下发《中共 xxx 县委组织部印发<关于在全区“两新”组织中实施“红色堡垒”工程的意见>的通知》（x 组通〔2018〕xx 号）、《关于成立 xxx先锋“两新”党工建工作室的通知》（x 组通〔2018〕xx 号）、《关于选聘“两新”党工建指导员的通知》（x 组通〔2018〕xx 号）、《关于全面加强城市基层党建工作规范化建设的意见》（x 办〔2018〕xx 号）等文件，逐条列出城市基层党建工作任务，明确工作目标。充分整合资源，成立 xxx 先锋“两新”党工建工作室，负责全区“两新”党建的工作谋划和推
2 进。同时在镇、街道、园区设立 xx 个分站，实现工作室全覆盖，织密工作网络。强化力量保障，选聘区级“两新”党工建指导员 x 名，实现指导员全覆盖。
三、党员教育管理 在推动党员教育管理工作方面，建立党员“政治生日”制度，推出“政治生日六大套餐”（组织一次理论学习、开展一次谈心谈话、讲述一段“党员心声”、重温一次入党誓词、赠送一份“政治生日”礼物、做好一件有意义的事），以支部为单位，集中为每月入党的党员过“政治生日”。探索建立主题党日“1+X”（“1”即每月规定的六个方面中确定一个活动主题，“X”即各基层党组织结合自身实际确定一个以上自选活动）模式，增强党员教育的针对性、实效性和吸引力。出台《关于建立健全党员活动日制度的意见》、《关于建立健全流动党员双向共管机制的意见》、《关于建立党员记实管理制度的意见》等进一步落实加强党员教育管理的三个文件。
