预算绩效工作情况报告6篇预算绩效工作情况报告 2021年预算绩效管理工作半年总结暨下半年工作要点为深入贯彻党的十九大关于“全面实施绩效管理”和《中共中央、国下面是小编为大家整理的预算绩效工作情况报告6篇,供大家参考。
篇一：预算绩效工作情况报告
021 年预算绩效管理工作半年总结暨下半年工作要点 为深入贯彻党的十九大关于“全面实施绩效管理”和《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（中发〔2018〕34 号）决策部署，根据《中共 XX 省委、XX 省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（X 委发〔2019〕X号）《XX 市财政局关于全面实施预算绩效管理工作的通知》（X财发〔2019〕X 号）有关精神，XX 区认真落实区委、区政府的部署要求，积极开展 2021 年预算绩效管理工作。现将 2021 年上半年工作报告如下：一、2021 年上半年工作开展情况 （一）2020 年度支出绩效自评工作。为深入推进全面实施预算绩效管理，XX 区财政局印发了《XX 市 XX 区财政局关于开展 2020 年度支出绩效自评工作的通知》（X 财发〔2021〕X 号）文件，主要围绕绩效目标的设定情况、完成进度、实现程度，政策（项目）决策的科学性、合理性，资金分配、投入和使用管理情况等方面进行部署安排。目前，全区 XX 个区级预算单位和 XX 个镇已全部完成 2020 年度绩效自评工作。
（二）财政重点绩效评价工作。按照省、市对绩效管理工作部署要求，根据 2020 年度支出绩效自评工作情况，经局党组会专题研究决定，选取部门（单位）整体支出 10 个、政策支出2 个、重点项目支出 4 个开展财政重点评价工作（其中 1 个重点项目向国有资本经营预算拓展）。委托第三方专业机构独立开展本次重点绩效评价工作，目前招投标工作已完成，正在有序开展重点评价。
（三）部门预算政策（项目）事前绩效评估工作。为全面实施预算绩效管理，优化财政资源配置，印发了《XX 市 XX 区财政局关于做好 2022 年度部门预算政策（项目）事前绩效评估工作的通知》（X 财发〔2021〕X 号）文件，进一步要求各镇和区级各预算单位（部门）从源头上防控财政资源配置低效无效，提升行政决策的科学性，目前该项工作正在有序开展，将督促部门（单位）在 2022 年部门预算“一上”前完成该项工作。
（四）制定预算绩效管理内部规程。根据省、市对绩效管理工作的相关规定，为理顺全局预算绩效管理内部工作关系，区财政局专题研究，并结合 XX 区实际，制定印发了《XX 市 XX区财政局预算绩效管理内部规程》的通知》（X 财发〔2021〕X号）文件，明确了职责分工，进一步确保预算绩效管理工作在事前绩效评估、绩效目标编制、绩效跟踪监控、绩效评价、结果应用全过程中有序高效开展。
二、2021 年下半年工作要点 （一）完成绩效目标编制辅导培训。为推动预算绩效管理工作高度融入预算一体化信息系统，保障 2022 年区级各部门预算编制和绩效目标编制、审核工作顺利开展，区财政局将对各镇和区级部门（单位）分批次进行绩效目标编制审核的专题培训。7 月中旬，已经启动 2022 年部门预算编制绩效目标审核培训会，全区各镇、区级部门共计 300 余人参加，强化了各单位预算绩效管理理念。下一步，将在 2022 年部门预算编制“二上二下”阶段，举办培训会三期，重点围绕项目支出绩效目标编制、绩效目标审核、支出绩效目标复审进行培训。
（二）预算和绩效目标报人大审查。按绩效管理工作要求，将 2022 年部门预算与绩效目标报区人大审查，同步实现“双上、双下”。
（三）完成重点评价综合报告。根据第三方专业机构对2020 年度部门整体支出、政策支出、项目支出报告，提纲挈领、坚持问题导向，针对全区绩效管理工作现状、存在问题、工作建议等方面内容，形成专题报告报送区委、区政府、区人大。
（四）开展事前绩效评估结果再评估。根据部门（单位）事前绩效评估工作情况，科学选择具有代表性的重大政策和重大项目，组织第三方专业机构对部门（单位）提交的绩效评估结果开展事前绩效再评估，评估结果作为预算安排的重要依据。
（五）抽查 2020 年度绩效自评报告。计划在 9 月上旬，随机选取 10 个以上镇或区级预算单位，组织开展对 2020 年度绩效自评情况进行抽查，并将抽查发现的问题反馈被查单位限时整改。
三、存在的问题和建议 部门（单位）绩效管理工作相关人员还需进一步提高政策理论学习和业务能力。建议市财政局适时组织区（县）财政部门分管领导、负责财政监督与绩效管理工作的同志进行相关业务培训。
篇二：预算绩效工作情况报告
21 年预算绩效管理工作总结暨 2022 年工作计划（区县）全面实施预算绩效管理是推进国家治理体系和治理能力现代化的内在要求，是深化财税体制改革、建立现代财政制度的重要内容，是优化财政资源配置、提升公共服务质量的关键举措。近年来，我县高度重视预算绩效管理工作，不断加快全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设，提高财政资源配置效率和使用效益，增强政府公信力和执行力，各项有关工作始终走在全区前列。现将我县 2021 年预算绩效管理暨重大项目绩效评价工作汇报如下：
一、加强预算绩效管理的主要措施及成效
2021 年以来，我县持续狠抓绩效管理成效，做好“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”各个环节，全程实施绩效管理，取得了“用绩效对冲风险”的良好效能。
（一）做优事前目标评价，将预算项目绩效目标事前评价与预算编制紧密结合。一方面，在 2021 年度预算编制过程中，我县所有预算部门都实现了绩效目标管理与部门预算编制一同申报、一同审核、一同批复，做到了县级一般公共预算及政府性基金全覆盖且常态化。在年度中追加
资金时，要求报送追加资金申请文件的同时将绩效目标一同申报，努力使预算绩效管理渗透到所有项目资金。通过设定便于衡量、分析、比较和评价的靶向目标，将绩效目标的个性指标细化量化，确保项目建设严格按既定绩效目标运行。另一方面，持续探索推进事前绩效评估工作，将绩效结果与绩效应用挂钩，从立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案有效性、筹资合规性五个方面开展事前绩效评价工作。xxxx年开展事前绩效评价项目x个，其中 xx 县第六幼儿园建设项目、xx 县人民人民医院救治能力提升项目和 xxxx 县张家场考古基地（一期）建设项目，评价结果均为“优”；xx 县大水坑镇公共租赁住房一期项目与大水坑石膏产业扶贫基地配套现代物流综合服务区项目评价结果为“良”。评价结果为“良”的项目，在调整完善后给予支持，后期将重点对细化绩效目标、按计划完成项目建设内容等问题上进行绩效监控，并相应的提出纠偏措施。评估结果直接作为安排资金的决策依据，评价范围扩展到政府重大决策与政策性支持项目。
（二）做细事中跟踪评价，将年度预算绩效目标执行情况跟踪监控与预算项目调整紧密结合。xxxx 年，将部门预算项目绩效目标与资金指标同时下达执行，充分发挥扶贫资金动态监控系统作用，实时动态监控；加强绩效信息采集工作，定期跟踪和监控绩效信息，将绩效监控与各类财政监督检查相结合，重点检查扶贫资金、债券资金及直达资金等，预算执行与绩效运行“双监控”已成为预算管
理常态，每笔资金预算指标的拨付下达，都能监测到绩效指标的动态变化。
以预算批复时确定的绩效目标为基准，若出现预算支出绩效运行与绩效目标相违背的情况，及时采取相应的解决措施加以调整。目前跟踪监控项目 xxx 个，监控资金xxxxx 万元，通过事中绩效监督对财政支出行为过程，尤其是预期结果进行客观、公正的制约和反馈，从而不断完善项目管理，进一步落实支出责任，加快预算执行进度，更好地实现绩效 目标。
（三）做深事后综合评价，将绩效自评与第三方独立机构评价紧密结合。
积极开展绩效自评。xxxx 年根据绩效管理工作需要，对全县所有预算单位的项目开展绩效自评工作，部门绩效自评的责任意识有所提升，反映资金绩效存在的问题相对真实，实现全年项目支出绩效自评覆盖率 xxx%。
组织社会中介机构开展绩效评价。进一步强化规范第三方独立机构参与评价模式，基本实现了全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。
重点项目绩效评价。xxxx 年积极组织第三方机构对 xx县大水坑特色小城镇建设项目、xx 县“互联网+教育”学校基础设施建设项目、xx 县惠苑村万头肉牛养殖基地建设项目等xx个重点项目开展绩效评价，涉及金额达xxxxx万元，评价结论为优、良、中的项目分别有 xx 个、x 个、x 个，占
比分别为 x%、x%、x%。部门整体支出绩效评价。分别对县团委、县农经站、县统计局 x 个部门单位开展了 xxxx 年部门整体支出绩效评价，涉及金额达 xxxx 万元，评价结论分别为优、良、良。
城乡居民养老保险基金项目绩效评价。开展了盐池县xxxx 年度城乡居民养老保险基金项目绩效评价，涉及金额xxxx万元，评价结果为“优”。
（四）做实评价结果应用，将上年预算绩效事后评价结果与下年部门预算编制紧密结合。结果应用是发挥绩效管理效能的关键。按照“谁主管、谁使用、谁负责”的原则，深化预算单位的绩效责任主体意识，及时反馈评价结果，并跟踪整改落实情况。完善评价结果与预算安排的有效衔接机制，将绩效评价结果作为 xxxx 年度编制预算和安排财政资金的重要参考依据，对于上一年没有完成绩效目标的要报送相关解释说明，并有针对性的核减或取消项目预算，不断推动健全完善预算绩效管理机制，并在县政府门户网站公布，以加强社会监督力度，让民众共同参与预算绩效管理。比如在安排 2021 年预算时，将绩效评价结果作为重要依据，对“移风易俗”工作经费调减 xx 万元、动物卫生监督工作专项资金调减 xx 万元、农村产权交易中心xx 县分中心社会化购买服务调减 xx 万元、环卫及绿化车辆运行费调减 xx 万元、亮化电费及维修费调减 xx 万元，自然资源局林木管护费调减 xxxx 万元、离休人员医疗费调减 xx万元、自然灾害
综合风险普查调减 xx 万元、社区服务中心及社区服务站人员经费调减 xx万元，共计调减 xxxx万元。
二、存在的问题
在当前预算绩效管理工作中，重点反映出以下几个方面的问题：一是预算绩效管理范围有待于进一步扩大，尤其是事前绩效评价项目数量、资金数额占项目总量和财政支出的比重还不高。二是评价指标体系需要进一步完善。财政支出评价对象涉及行业多，项目之间差异性大，目前虽然中央及自治区已经设置了共性指标，但真正能体现项目效果的个性指标尚未确立，还不能满足目前工作需要。三是预算绩效评价结果应用程度有待进一步提高。尚未形成各类预算业务与绩效互为促进的融合机制，仍需逐步探索建立将绩效因素在各项体制、机制和具体预算管理流程完善过程中有效嵌入的工作机制。四是绩效目标与自评质量有待提高。目前绩效目标在填报的过程中还是存在不科学、不规范的问题，绩效自评质量不高的问题也普遍存在，绩效评价“泛指标化”尤为突出。五是绩效理念还未彻底形成。绩效管理意识不强，没有形成一种绩效行动自觉，而且绩效激励约束作用还不强，绩效结果与预算安排和政策调整的挂钩机制尚未完全建立。
三、下一步努力方向及工作措施
新形势下，财政突破发展瓶颈，应对下行压力，重要一条就是更加注重讲效益、求质量，突出财政政策的“提质”要求和“绩效”导向。下一步，重点从以下方面强化
预算绩 效管理工作：
（一）打牢基础，扎实推进全过程全覆盖预算绩效管理。一是健全绩效评价指标体系。根据先立框架、自上而下、逐年完善、渐成系统的分层建设总体思路，今后逐年在各专项类别下建设项目绩效评价个性指标，逐步形成指标清晰、简单易行、科学标准的绩效指标体系，按照行业类别和科目类别相结合的方式健全绩效评价指标体系，并将绩效目标信息向社会公开。二是推行全程监管。对所有预算项目资金指标下达时，必须同时下达项目绩效目标指标，对用县级资金安排的项目下达资金前，必须上报项目绩效目标申报表，并实施跟踪监控。三是扩大绩效管理覆盖面。全面总结一般公共预算、政府性基金预算和社保基金预算绩效管理工作经验，大胆探索，将直达资金及政府债券资金等全部纳入绩效管理。
（二）着眼短板，组织实施重点评价工作，做实绩效评价结果应用。一是强化预算绩效前置审核。继续探索开展重大项目事前绩效评估，扎实推进部门预算绩效目标审核及审核结果应用工作，将预算绩效目标审核、事前评估结果作为预算资金分配、项目立项和政策出台参考依据和必要条件。二是扎实开展绩效自评及部门整体绩效评价。组织全县所有预算单位开展项目绩效自评，并选取符合条件的部门，开展部门整体绩效目标管理，坚持问题和结果导向，提高评价工作质量。三是推行绩效目标和预算执行
“双监控”。深入分 析总结扶贫资金绩效管理经验，探索将扶贫资金绩效跟踪监控方法推广应用到其他重点领域资金绩效管理，在财政“一体化”系统中嵌入绩效目标跟踪模块，按照年初批复的绩效指标，动态监控预算资金支出和项目运行情况，及时纠偏调整，以点带面，提升财政资金绩效执行监控管理能力。四是做实绩效评价和结果应用。强化重点关键环节绩效管理结果应用，对重点项目绩效评价结果及整改建议全部反馈项目实施单位，跟踪部门整改情况。建立绩效评价结果与部门预算安排挂钩机制，将结果作为以后年度预算编制的重要依据，对多年延续性项目、交叉重复、碎片化的政策和项目予以调整，对低效无效资金削减或取消，对长期沉淀资金收回统筹使用。
（三）协同推进，强化绩效管理主体责任担当，营造全社会讲绩效重绩效用绩效良好氛围。一是加大宣传力度。加大绩效管理工作宣传力度，通过培训、座谈、交流等方式，深入宣传、解读自治区深化预算绩效管理有关精神和决策部署，努力营造全县上下懂绩效、讲绩效、用绩效的良好氛围。二是加强业务培训。分层次有针对性地开展培训，增强部门领导的预算绩效管理认识，加强对绩效管理人员的预算绩效操作培训，实现从“让我有绩效”到“我要有绩效”理念转变。三是培育第三方市场。多渠道发掘符合条件的专家和中介机构，不断壮大第三方评价队伍。同时，加强专家库和中介机构库的日常管理，严把入口关，
完善资质评定制度，科学分类，动态管理，利用电子信息系统平台，建立能进能出的管理机制。
篇三：预算绩效工作情况报告
政预算绩效管理工作总结汇报 （最新分享）今年以来，***认真贯彻落实上级全面实施预算绩效管理的决策部署，以“预算绩效管理改革攻坚年”活动为契机，高起点定位，高标准要求，围绕实现预算和绩效管理一体化，稳步推进全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系建设，取得了明显成效。现将有关情况汇报如下。
一、工作开展情况 （一）强化组织和制度保障，提升绩效管理工作定力 1 、高度重视，高位推动。***高度重视预算绩效管理工作，把绩效管理纳入全年“三重”（重要工作、重点工程、重大项目）工作体系，明确一名**牵头推进；实行领导“创新突破项目”督导包保制度，召开了整体绩效管理试点工作推进会议，安排部署试点扩面工作。以“全面实施预算绩效管理改革，努力打造透明高效责任政府”为主题，举办了**中心组报告会。***将绩效管理工作纳入改革台账，每月调度工作开展情况。
2、 、 健全制度，完善体系 。印发了《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》；出台了项目预算事前绩效评估、预算绩效运行监控、项目支出绩效评价等管理办法和项目支出评价工作规程，逐步完善 1+N 的绩效管理制度体系，为开展预算绩效管理工作提供了有力的制度支撑。
（二）筑牢全过程业务根基，提升绩效管理工作的效力 1。
、开展事前评估，增强决策前瞻性。将预算绩效管理关口
前移，出台了《***政策和项目预算事前绩效评估管理暂行办法》，自今年起，所有**级拟新出台通过预算资金安排的重大政策和项目均需开展事前绩效评估，财政重点评估立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等，评估结果作为财政评审和预算安排的依据。目前完成了**个政策和**个项目的事前评估。
2 、优化绩效目标，实现目标管理全覆盖。将绩效目标管理范围扩大到所有**级财政拨款安排的项目支出，涵盖一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算，项目支出绩效目标实现全覆盖。按照“谁申请资金，谁设置目标”原则，将绩效目标编制与资金预算同步安排，同步批复。对部门申报的绩效目标，采取“财政+部门+专家”联审方式，通过“二上二下”程序，提高了编报质量，实现了目标编制内容完整、要素关联、指标科学、细化量化。今年纳入绩效目标管理的项目**个，累计**元。
3 、做实绩效运行监控。制定了《***级部门预算绩效运行监控管理暂行办法》，按照“谁支出、谁负责”的原则，指导部门单位对预算执行情况和绩效目标实现程度开展日常监控，目前各业务部门根据今年绩效目标申报表填报了**——**月绩效监控情况表，绩效科牵头业务科室正在组织审核，对偏离绩效目标的原因进行分析，分门别类提出处置的建议措施。
4。
、加大重点项目支出绩效评价。以绩效目标为基础，对财政投资***元以上的社会发展类项目全部由部门开展自评。县财政选择一些社会关注度高、涉及面广、金额较大的项目开展再
评价，***年选取了**个项目开展重点评价， **年选择**个重点项目开展评价，累计资金**元。
5。
、深入推进部门整体绩效管理。作为财政厅确定的部门整体绩效管理试点**之一，**年，**选择县人社局等**部门开展县级部门整体绩效管理试点。按照时间节点，**个试点部门已经全部完成**年指标体系构建、**年绩效目标设置、**年绩效自评工作。今年，**进一步扩大部门整体绩效管理试点范围，试点部门增加到**个，目前各部门正在进行指标体系构建。
6 、强化结果运用，真正发挥绩效“ 指挥棒” 作用。建立评价反馈整改机制，评价结果及时反馈部门，并跟踪整改落实情况，进一步提升项目管理质量。财政评价结果好的继续安排预算资金，评价结果差的取消预算，如**年评价的一个项目较差，取消与项目方合作，财政不再安排预算。通过对部门预算执行动态监控，开展存量资金清理，**年累计收回部门存量资金**元。建立部门和乡镇绩效考核制度，并纳入全县综合考核体系。
（三）实行预算绩效信息公开，增强绩效透明度。
建立绩效信息向社会公开制度。今年，将 2**财政重点评价报告在对外网站上公开，同时组织**个一级单位把所有项目绩效目标同部门预算在**网站公开。实行绩效信息向人大报告制度。向**报告财政决算和部门决算的同时呈送去年**个重点项目的评价报告，报送**个试点部门整体绩效管理自评情报告。
二、预算绩效管理工作存在的主要问题 一是部门自评质量有待进一步提高。**重点项目虽然实行了自评全覆盖，但部分预算单位对预算绩效管理业务不够熟悉，
对工作重点把握不到位，出具的自评价报告对项目取得的绩效、经验介绍的多，对存在的问题介绍的少，没有公正客观评价项目情况，造成评价结果的利用率存在偏差，不能真正地促进资金的合理分配与有效使用。
二是绩效评价结果利用率不高。目前阶段，财政重点绩效评价都是事后评价，评价结果好坏，不能很好地应用到项目管理中去。
三是绩效管理信息化程度不高。目前，**绩效管理工作信息主要依托现有的财政大数据应用平台，不能完整地实现项目库、预算信息、资金支付信息、监控信息的互联互通。
三、下步工作打算与建议 一是进一步完善预算绩效管理制度。以《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》为引领，紧紧围绕“全方位、全过程、全覆盖”的总目标总要求，进一步完善**全面推进预算绩效管理一系列制度办法，健全“1+N”制度体系。
二是扎实推进部门整体绩效管理试点。进一步把握工作要求，创新工作思路，加强指导督导，推进试点工作取得预期成效，为全面铺开部门整体绩效管理积累经验。
三是夯实信息基础支撑。尽快启用财政业务一体化平台，依靠信息支撑提高工作效率和数据准确度。
篇四：预算绩效工作情况报告
部分、预算绩效管理工作情况说明（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目大类 12 个，资金 22959.1万元，占一般公共预算项目支出总额（除不可预见经费外）的 100％。从评价情况来看，总体上评价结果较好，各项目基本都实现了预期目标，评价结果级别均在“良”以上。
组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，学校整体支出绩效目标基本实现预期，部门整体支出绩效评价综合评分结果为85.54 分。评价结果级别为良。具体评价情况见下表：
2019 年度湖北科技学院部门整体支出绩效自评表 单位名称 湖北科技学院 基本支出总额 34696.24 万元 项目支出总额 23295.56 万元 预算执行情况（20分）
部门整体支出总额 预算数（A）
执行数（B）
执行率（A/B）
得分 62711.38 57991.8 92.47% 18.49 一级指标 二级指标 三级指标 年初目标值 实际完成值 得分 年度目标1 1 （0 20 ）
分）
人才培养：构建应用型人才培养方案，优化学科专业结构，建立应用型专业集群和人才培养体系。
产出指标 数量指标 在校生规模（1 分）
19000 17911 0.94
产出指标 数量指标 学士学位授予率（2 分）
95% 94.88% 1.9 产出指标 数量指标 硕士学位授予率（2 分）
97% 97.73% 2 产出指标 数量指标 国际交流学生数（1 分）
546 540 0.99 产出指标 质量指标 省优秀学士论文篇数（1 分）
80 67 0.84 产出指标 质量指标 学科竞赛获省级以上奖项数（1 分）
80 94 1 产出指标 质量指标 国家级本科质量工程项目数（1 分）
5 6 1 产出指标 质量指标 省级本科质量工程项目数（1分）
80 83 1 产出指标 质量指标 本科生升研率（1 分）
13% 12.6% 0.97 产出指标 质量指标 省级及以上大学生创新创业训练计划项目数（1 分）
80 80 1 产出指标 质量指标 新增省级及以上实验教学示范中心数（1 分）
1 0 0 产出指标 质量指标 新增省级及以上教学成果奖励（1 分）
5 0 0 产出指标 质量指标 新增省级校外教学基地（1 分）
1 0 0 效益指标 社会效益 硕士研究生就业率（1 分）
95.6% 86.05% 0.9 效益指标 社会效益 本科生就业率（2 分）
93.00% 93.53% 2 效益指标 服务对象满意毕业生满意度（2 分）
80% 95.35% 2
度 年度目标2 2 （0 20 ）
分）
科学研究：提高科研自主创新能力，培养青年科技创新团队，推进横向科研合作，深化科研管理体制改革，促进学校产、学、研、用四者的结合与良性互动。
产出指标 数量指标 省部级科研平台个数（1 分）
10 15 1 产出指标 数量指标 新增省部级科研项目个数（1分）
20 32 1 产出指标 数量指标 新增市局级科研项目个数（1分）
160 173 1 产出指标 数量指标 论文发表篇数（1 分）
750 565 0.75 产出指标 质量指标 三大检索收录论文篇数（SCI、EI、CPCI）（2 分）
140 194 2 产出指标 质量指标 国家级科研平台个数（2 分）
1 1 2 产出指标 质量指标 国家级科研项目个数（2 分）
5 6 2 产出指标 质量指标 省部级科研成果奖项（1 分）
2 4 1 产出指标 质量指标 授权专利数（1 分）
150 211 1 产出指标 质量指标 国家级出版社出版专著数（1分）
1 0 0 效益指标 经济效益 纵向科研经费总量（万元）（2分）
650 597.16 1.84 效益指标 经济效益 横向科研经费总量（万元）（2分）
700 937.91 2 效益指标 经济效纵向科研经费增长率（1 分）
8.3% -31.880
益 % 效益指标 经济效益 横向科研经费增长率（1 分）
16.6% 19.8% 1 效益指标 服务对象满意度 科研人员满意度（1 分）
95% 100% 1 年度目标3 3 （4 4 分）
学科建设：以医学、教育学、理工学科发展为重点，促进管理、经济、文、史等人文社会学科发展，促进学科交叉融合，提升学科建设对地方经济发展的服务能力。
产出指标 数量指标 省优势特色学科（群）（2 分）
4（1）
4（1）
2 产出指标 数量指标 授予硕士学位点数（1 分）
1 0 0 产出指标 数量指标 楚天学者设岗学科（1 分）
16 16 1 年度目标4 4 （4 14 ）
分）
师资队伍：加强学术带头人、学术骨干、青年教师和创新团队的培养，建设一支整体素质好，教学、研究、管理、服务水平高，结构合理的师资队伍。
产出指标 数量指标 师生比（1 分）
1：16 1：16.44 1 产出指标 数量指标 国家级和省级人才数量（2 分）
35 33 1.89 产出指标 数量指标 特聘院士人数（1 分）
2 3 1 产出指标 数量指标 楚天学者/彩虹学者/揽月学者人数（2 分）
14/5/19 11/0/16 1.64 产出指标 质量指标 高级职称教师占比（1 分）
48% 42.8% 0.89 产出指标 质量指标 博士学历教师占比（1 分）
27% 26.76% 0.99
效益指标 社会效益 促进学院办学效益和社会服务能力（2 分）
提升 一般提升 1.6 效益指标 服务对象满意度 引进博士人才满意度（2 分）
95% 100% 2 效益指标 服务对象满意度 教师对楚天学者满意度（2 分）
95% 90.91% 1.82 年度目标5 5 （8 8 分）
文化传承和服务地方社会经济：努力探索产学研合作新模式，建立创新资源有序流动、运行机制完善、合作内容丰富、合作形式规范的产学研体系。
产出指标 数量指标 0.99 5 0 0 产出指标 数量指标 校地校企合作项目数（个）（2分）
35 69 2 效益指标 经济效益 成果转化资金额（万元）（2分）
100 0 0 效益指标 社会效益 毕业生留鄂占比（2 分）
50.00% 57.95% 2 年度目标6 6 （7 7 分）
改善办学条件：新建 5 栋宿舍楼、对温泉校区和咸安校区的电力进行增容，满足教学科研所需，数字化校园建设由服务信息化向管理信息化转变。
产出指标 质量指标 体育场馆生均面积（㎡/生）（2 分）
7.5 7.59 2 产出指标 质量指标 生均图书数（2 分）
66 98 2 产出指标 质量指标 生均教学行政用房面积（㎡/生）（1 分）
14.5 14.33 0.99 产出指标 质量指标 生均生活用房面积（㎡/生）（1 分）
11.6 12.59 1
产出指标 质量指标 生均教学科研仪器设备值(万元/生)（1 分）
0.96 1.27 1 年度目标7 7 （7 7 分）
提高社会影响力：提高学校国内国际影响力。
产出指标 数量指标 国际合作办学和校际交流项目数（2 分）
5-6 6 2 产出指标 质量指标 录取分数线（线差）（2 分）
80-100 78/64 1.6 产出指标 质量指标 学校排名（湖北高校）（1 分）
16-17 25 0.5 效益指标 经济效益 社会捐赠资金总额（万元）（1分）
600 1328.08 1 效益指标 经济效益 地方政府投入资金额度（万元）（1 分）
2000 4380 1 合计 85.54
（ 二）重点项 目绩效自评结果
我部门今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉 密项目除外）。
1、高校本专科生资助项目绩效自评综述 项目全年预算数为 2161.91 万元，执行数为 2134.02 万元，完成预算 99%％。主要产出和效益：一是全年资助本专科生人 15614 人次，指标完成比例为 111%;二是国家奖助学金按标准发放率为 100%；三是受资助本专科困难学生覆盖率为 99%。四是奖助政策学生知晓率为 100%。
发现的问题及原因：一是对家庭经济困难学生的认定需要进一步量化和规范化；二是学校配套资金和社会资助的力度不大，受资助学生的感恩教育有待加强。
下一步改进措施：一是后期实施本项目的时候严格按照上级部门文件精神，以最新规定更加科学合理的认定家庭经济困难学生，为更好的实施本项目做好基础工作；二是后期实施本项目的时候加强资助工作的宣传力度，继续积极探索新形势下资助育人工作的新方法、新途径。具体评价情况见表：《2019 年度高校本专科生资助项目项目绩效自评表》
9 2019 年度高校本专科生资助项目绩效评价自评表
填报日期：
2020 年 4 月 2 日
总分：99.7 项目名称 高校本专科生资助项目 主管部门 学生工作部（处）
实施单位 大学生资助管理中心 项目类别 1.部门预算项目√ □
2.省直专项 □
3.省对下转移支付项目
□ 项目属性 1.持续性项目 √□
2.新增性项目 □ 项目类型 1.常年性项目 √□
2.延续性项目 □
3.一次性项目 □ 预算执行情况（万元）（20分）
预算数（A）
执行数（B）
执行率（B/A）
得分
（20 分*执行率）
年度财政支出总额 2161.91 2134.02 99% 19.7 一级 指标 二级指标 三级指标 年初指标值（A）
实际完成值（B）
得分 产 数量指标 资助本专科生人数（10 分) 14076 15614 10
出 指 标 （40 分）
质量指标 国家奖助学金按标准发放率(10 分）
100% 100% 10 奖助政策学生知晓率（10 分）
100% 100% 10 受资助本专科困难学生覆盖率（10 分）
99% 99% 10 效益指标（40 分）
社会效益 指标 家庭经济困难学生完成学业率（15 分）
100% 100% 15 评审程序是否客观公正（15 分）
是 是 15 服务对象满意度指标 资助学生满意率（10 分）
95% 95% 10
2、研究生资助项目绩效自评综述 2019 年研究生奖助学金资金预算 263.08 万元，执行金额 259.6万元，完成预算的 100%。
主要产出和效益：一是 2019 年秋资助学生人数为 146 人，加上春资助毕业生人数 44，总资助人数为 190 人，超过 2018 年资助人数实际完成值 171 人；二是 按照国奖奖助金相关文件精神和要求，2019 年我校对研究生各项奖助学金均进行了规范评选和及时发放，并进行了网上调查问卷。三是 2019 年共有研究生毕业生 44 人，除一人因个人原因申请延期毕业外，其余均完成学业，学业完成率实际完成值为 96.20%。四是研究生的资助覆盖率达到100%全覆盖。
发现的问题及建议：受资助人数也即研究生人数要结合省下拨招生计划和指标，建议力争在上年基础上不减少或有增加。二是项目效益指标里受资助研究生学业完成率和和研究生毕业率有重叠，建议把毕业率改为就业率；三是助学金方面建议设置单独的能用于资助特困
学生资金专项，特别是校助学金方面，可适当减少平均资助金额，适当增加特困资助，把受特困资助学生的生活和学习改善作为考核指标和效果之一。
下一步改进措施：是组织项目管理单位和执行单位参加省厅绩效评价工作培训会，二是在校内举行评价工作会议宣传绩效理念和工作要求，三是聘请第三方加强业务指导，对绩效目标设定和绩效评价工作提出建议。具体评价情况见下表：
9 2019 年度研究生奖助学金（项目）绩效自评表
填报日期：
2020.4.15
总分：95.7 项目名称 研究生奖助学金项目 主管部门 湖北省教育厅 实施单位 湖北科技学院研究生处 项目类别 1.部门预算项目 □ √
2.省直专项 □
3.省对下转移支付项目
□ 项目属性 1.持续性项目 □
√
2.新增性项目 □ 项目类型 1.常年性项目 □
√
2.延续性项目 □
3.一次性项目 □ 预算执行情况（万元）（20 分）
预算数（A）
执行数（B）
执行率（B/A）
得分
（20 分*执行率）
年度财政支出总额 263.08 259.6 98.68% 19.7 一级 指标 二级指标 三级指标 年初指标值（A）
实际完成值（B）
得分 产 出 指 标 （40 分）
数量指标 资助研究生人数指标 203 190 18 时效指标 国家奖助学金发放及时性 及时 及时 20
效益指标（40 分）
社会效益 指标 受资助研究生学业完成率 100% 96.20% 4 研究生毕业率 95% 96.20% 5 质量指标 研究生录取人数 60 51 4 研究生资助覆盖率 100% 100% 10 研究生国家奖助学金实际支付率 100% 100% 5 服务对象满意度指标 学生满意度指标 95% 97% 10
3、高校捐赠收入 2019 年财政配比资金项目绩效自评综述 2019 年度省属本科高校捐赠收入 2019 年财政配比资金”项目年初预算金额为 1046 万元，执行 1043.28457 万元，完成预算比例的99.74%。主是产出和效益是：一是通过本项目引进博士 18 人，完成比例 100%；二是计划支持进修访学人数 30 人，实际支持 31 人，完成比例 103%；三是引进 18 人学位层次全部为博士研究生；四是 2019年实有国际交流与合作机构数量 6 个，完成比例 100%。
存在的问题及原因：科技成果在鄂转化增长率预计科技成果在鄂转化增长率为 1%-5%，实际增长率为 0，未完成原因是博士引进多为下半年，到校时间短，且加之科技成果转化所需时间较长，当年较难完成目标。
下一步改进措施：一是在今后进行项目预算申报时，结合本次项目绩效评价情况，对各项指标数据进行更为合理的设置；二是加强项
目执行过程中的管理。具体评价情况见下表：
9 2019 年度省属本科高校捐赠收入 9 2019 年财政配比资金（项目）绩效自评表
填报日期：2020.4.13
总分：94.95 项目名称 省属本科高校捐赠收入 2019 年财政配比资金 主管部门 湖北省教育厅 实施单位 湖北科技学院 项目类别 1.部门预算项目 □
2.省直专项 □
3.省对下转移支付项目
□ 项目属性 1.持续性项目 √
2.新增性项目 □ 项目类型 1.常年性项目√
2.延续性项目 □
3.一次性项目 □ 预算执行情况（万元）（20 分）
预算数（A）
执行数（B）
执行率（B/A）
得分
（20 分*执行率）
年度财政支出总额 1046 1043.28457 99.74% 19.95 一级 指标 二级指标 三级指标 年初指标值（A）
实际完成值（B）
得分 产 出 指 标 （40 分）
数量指标（20 分）
引进博士学历人数（10 分）
18 名 18 名 10 进修访学人数（8 分）
30 名 31 名 8 支持省内一流学科建设学科（2 分）
4 个 4 个 2 质量指标（20 分）
引进人员学历层次（10 分）
博士研究生 博士研究生 10 国际交流与合作机构数量（10 分）
5-6 个 6 个 10 效 益 指 标 （40 分）
社会效益 指标（20 分）
博士学历老师在专任教师占比（20分）
27% 27 % 20 社会效益 指标（15）
毕业生留鄂就业率（15 分）
50% 55.30% 15 经...
篇五：预算绩效工作情况报告
机关预算绩效管理工作总结 省外侨办着力以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，初步建立预算绩效管理体系，积极推进我办预算绩效管理工作。有关工作总结如下：20xx 年度考核中的预算绩效管理项，我办得分分。这一结果彻底激发了办领导对绩效管理工作的高度重视，促使财务人员摒弃原来对绩效的漠视。痛定思痛后，财务室先后到省财政厅绩效处请教、到工作职责相仿的省委台办学习，摸索着开启了我办预算绩效管理工作新征程。3月20日出台《省外侨办预算绩效管理办法》，研究制定《关于 2016 年预算绩效评价的工作方案》。6 月省财政厅举办的绩效管理工作培训会犹如一场“及时雨”，财务室负责人参加完培训，回来向分管领导汇报后，更加坚定了我办大力推进绩效管理的决心和信心。7 月 20 日在我办第六次主任办公会上，财务室负责人以会代训，向全办各处室负责人专题介绍了预算绩效管理知识和工作内容，让大家意识到绩效管理的重要性和必要性，也意识到“预算绩效管理”不仅仅是财务室的事，更是全办的事，促使各处室共同执行《省外侨办预算绩效管理办法》的合力。7 月 28 日第七次主任办公会再次专题讨论预算绩效工作，建立了省外侨办预算绩效管理工作协调会议机制，明确协调会议由分管财务的副主任易先荣召集，成员由
全办各处室负责人组成;每年按照预算绩效目标，协调会议下设若干项目小组，组长由预算绩效目标实施主体处室负责人担任。预算绩效管理工作协调会议下设办公室，设在秘书处财务室，绩效办的主要职责是，负责本办预算绩效目标和指标体系的汇总、报送、调整;指导各项目小组编制和实施预算绩效目标;组织对绩效目标完成情况的过程监控和评价。由此，我办建立健全了绩效管理工作机制，改变了财务室几个人“单打独斗”局面，现在全办都知晓“用钱必问效，无效要追责”。
随后，组织国外侨务处、外国专家处分别对华创会、引智两个支出项目建立了个性指标体系，并组织专家进行了评审。同时，积极筹建我办专家库，目前已有武汉大学经济外交中心、国务院侨办、国家外专局、武汉宏信会计师事务所的 7 名专家入选，研究出台《省外侨办专家管理办法》，全面夯实我办绩效管理工作基础。
编制 20xx 年部门预算时，同时编制了绩效目标。年初将所有项目支出都编制了绩效目标，对年中追加的华创会、一带一路国际研讨会预算也及时重新报送绩效目标，使绩效目标管理覆盖率达 100%。及时组织宏信会计师事务所对绩效目标进行了论证，力争绩效目标描述清晰、依据充分，但由于外侨事务本身以社会效益为主，投入产出较难设定。
制定《省外侨办财务管理补充规定》，积极参与财政资
金使用全过程，加强资金绩效监控。比如，20xx 年 6 月接待比利时国王时，设立经费组，实时现场监督“外事接待经费”的使用。经费组参与接待活动组织谋划，审核活动预算方案，要求接待处室提供总结报告，依据活动预算和总结报告，核销账目。比利时国王接待活动促进了中比产业园落户湖北，国王答应适时在武汉设立领事馆，有效推动了湖北对外开放局面，提升了武汉城市国际化水平。针对重大涉外活动、重点工作，财务室都要求相关处室提供绩效运行信息，加强资金绩效监控。
20xx 年，我办委托宏信会计师事务所对华创会、引智配套经费两个预算项目 1332 万元进行了绩效评估。按照《关于 2016 年预算绩效评价的工作方案》，我办成立了华创会、引智配套经费两个绩效评价小组，分别由国外侨务处、外国专家处负责人担任评价小组组长，全力配合第三方实施绩效评价。评价小组按照规范程序，查阅相关资料，深入外专示范基地、外专项目企业，实地踏勘财政资金使用效益，历时两个月，形成了绩效评价报告。
华创会项目绩效评价分、优秀等次，引智配套经费绩效评价 93 分、优秀等次。省财政厅认为，绩效评价报告内容完整、指标科学、分析透彻、问题准确、建议可行，客观公正的评价了两个项目，给予两份报告“良好”等次。
对于华创会、引智配套经费绩效评价结果，及时反馈给
相关业务处室;针对报告中提出的问题，我们在举办 20xx 年华创会过程中，及时整改，比如该政府采购的都已实施政府采购;草拟了《引进外国专家专项资金管理办法》，正在争取省外国专家局与省财政厅联合下发。
11 月评价结果在主任碰头会、门户网站上公布。
一年的探索，我办也感到绩效管理工作中还存在一些问题和困惑。一是思想认识待提升。当前个别处室对评价工作的重视程度还不够，平时不注重收集资料建立工作台账，主要由于评价结果和预算安排尚未密切挂钩。二是可操作性待增强。我办预算支出项目更注重社会效益和长期效益，绩效指标制定和绩效评价有一定难度。三是成果应用待加强。绩效评价结果作为预算分配或调整的重要依据目前尚未执行到位。
一是加强宣传培训，计划 20xx 年办机关举办一期预算绩效管理培训班，邀请省财政厅、宏信会计师事务所专家讲课。二是全面建立指标体系，上半年我 123456 下一页
近年来，全国各级财政部门认真贯彻落实党中央、国务院关于提高财政资金绩效的要求，在加强预算绩效管理方面开展了积极探索，各方面工作取得新的成效。
组织机构逐步健全。截止目前，全国 36 省级财政部门，已有河北、黑龙江、上海、江苏、浙江、福建、江西、青岛、湖北、湖南、广东、海南、贵州、云南等 14 个成立了单独
的预算绩效管理机构，其他未单独设立机构的财政厅也由相关处室履行绩效管理职责，并有专门人员从事预算绩效管理工作。
截止目前，北京、河北、浙江、江苏等 9 个省市区的市、县设立绩效管理机构，如黑龙江省 13 个市中有 12 个设立了专门机构，县有 40%设立了专门机构，其余分别设在国资、预算、国库等不同部门。
规章制度不断完善。所有 36 个省级财政部门都制定了专门的预算绩效管理相关制度和办法，并随着实践工作的开展不断补充和完善，其中，河北、青岛直接以政府的文件发文，天津、内蒙、上海、浙江、宁波、广东、贵州等 7 个地区以政府办公厅的文件转发，其他均以财政厅发文。在此基础上，各地还制定了相应的配套文件，如内部工作流程、相关协调制度、规范性文本等等，如浙江省截止 2016 年底，全省各地共建立了相关制度 305 项，其中，办法规程类 211项，内部协调类 65 项，绩效目标类 7 项，结果应用类 9 项，部门考核类 5 项，制度建设渐成体系。
绩效评价工作稳步开展。各地进行绩效评价的范围逐步扩大，评价项目逐年增多，涉及的资金量逐年扩大。如广东省省级全面铺开了对 500 万元以上项目或跨年度项目的绩效自评及其审核，并已常态化、规范化。同时，形成了围绕省委、省政府中心工作、重大项目和民生保障等重点绩效评价
项目的选取机制;四川省 2016 年针对产业发展、民生保障、基础设施、行政运行四大支出，选取 2016 年 80 个大类项目进行绩效评价，涉及省级财政资金 62 亿元，占当年省级财政专项资金总额的20%;云南省2016年共组织对41个关系民生、社会关注度高、资金数额较大的重点项目开展了绩效评价，其中：评价 2016 年度实施的项目 30 个、2016 年度效能政府建设重点评价民生项目 10 个、水利抗旱资金项目 1 个，涉及农业、林业、水利、扶贫、少数民族发展、教育、卫生、旅游、社会保障、科技、行政等领域，评价资金总额逾亿元，其中：中央预算资金亿元，省财政资金亿元，州市县财政资金亿元，其他投入资金亿元等等。不完全统计，2016 年全国省级部门纳入绩效评价的资金量约 1600 亿元。
预算绩效管理范围不断拓宽 一是强调绩效目标管理。如河北省以冀财预〔2016〕58号要求省级所有项目全面编制绩效内容并编制《部门预算绩效计划》文本;江苏省开展专项资金预算绩效目标管理试点，专项资金项目预算绩效目标评审与 2016 年部门预算一并布置，整个“两上两下”过程同步进行;浙江省财政厅出台的实施办法明确要求部门在编制项目预算时，应申报明确的项目绩效目标，并尽量予以细化，邀请省政府研究室、大专院校、省级有关部门的人员组成专家组，进行实地调研内容’>调研和论证，形成项目绩效目标细化论证报告等。
二是进行综合评价试点。黑龙江省从 XX 年开始，连续三年开展了市县财政综合绩效评价工作;浙江省探索单位整体支出评价，对疾病预防控制中心和卫生监督所实施整体支出绩效评价试点;广东省针对基本公共服务均等化、珠三角基本公共服务一体化等重大综合支出政策，建立财政综合性评价机制，促进政府执政能力和管理服务水平的全面提升。
三是完善资金分配机制。如广东省建立健全专项资金竞争性分配绩效管理机制,截至 2016 年底，省级共有 12 个部门单位 28 个项目试行了竞争性分配改革，涉及省级财政资金共 107 亿元;实际完成竞争性分配的有 22 个项目，涉及省级财政资金近 100 亿元;北京市在年初选择了部分重点项目，由财政局采用委托第三方、聘请专家、社会调查等方式对项目实施的必要性、可行性、绩效目标、项目内容、资金规模等事项进行事前评估，作为项目资金安排的参考依据。
绩效评价结果应用方式多样 一是评价结果在一定范围内公开。如北京市将评价结果在市级行政事业单位范围内公开，并上传至财政办公平台的专题网站，便于单位之间相互比较、借鉴和监督，确保评价结果的公开、公正。广东省将项目绩效管理结果情况向省人大财经委、省审计厅、省监察厅、省人力资源社会保障厅等部门通报，并向相关省直部门和单位反馈，逐步建立绩效约束与激励机制。四川省政府对绩效评价结果予以通报，评价
报告函送相关部门，同时选择部分具有典型意义的项目在公开媒体予以公示。
二是上报政府或人大，提供决策参考。浙江省将评价结果向政府或人大等部门汇报，引起领导重视，为领导决策提供参考。广东省将每年度省级财政支出项目绩效自评结果、绩效督查、重点绩效评价情况上报省政府，为省政府领导和相关综合部门，为相关经济社会发展重大决策提供绩效参考。
三是评价结果作为预算安排主要依据。山西省在编制年初项目支出预算时，将绩效评价结果作为编制和安排预算的重要参考依据，凡绩效考评不合格或较差的项目，相应核减或取消项目预算。浙江省将评价结果提供给预算编制部门，作为预算编制和审核的重要依据，同时，将对评价项目总结的问题和建议抄送厅相关业务处和预算局，供预算审核参考。
四是评价结果应用于行政问责。如北京市制定了 12 项专项考评实施细则，将绩效评价结果纳入政府行政问责体系;河北省制定了《河北省预算绩效管理问责办法》，明确对政府及其授权部门在预算编制和执行过程中，由于故意或者过失导致预算绩效管理未达到相关要求，以致财政资金配置和执行绩效未能达到预期目标或规定标准的下级政府、本级公共部门及其责任人员实行绩效问责。
五是完善和加强项目管理。浙江省将重点评价项目和自评抽查项目的评价结果及时反馈被评价单位，要求其针对评价发现的问题进行整改落实，不断完善项目管理。四川省针对绩效评价发现的问题，督促省级相关部门完善管理办法，创新项目资金管理模式。
预算绩效管理机制不断创新 河北省提出“十二五”期间各级政府都要实行比较规范的预算绩效管理，并从十个方面提出了进一步深化推进预算绩效管理的制度设计。
江苏省提出建立预算编制、预算执行、绩效管理、财政监督“四位一体”财政管理新机制，建立健全“当年预算编制、绩效目标管理、绩效跟踪管理、绩效评价、下年预算编制”良性循环闭合系统。
云南省提出把绩效管理融入财政资金管理的全过程，实行“三个结合”：绩效目标审核与部门预算编制相结合，绩效评价结果与预算资金安排相结合，绩效目标实现程度与行政问责相结合，实现“预算编制有绩效目标，项目执行有绩效监管，项目完成有绩效评价，预算安排有评价依据”全过程管理。
绩效管理基础工作继续加强 一是建立和完善指标体系。如广东省根据“先简后繁，先易后难，由点及面”的原则，采取 “定量指标”和“定
性指标”相结合方式，建立动态指标库，所选用的指标既可从每类指标和备选指标库中选取，也可以根据评价对象的特性设置; 江苏省财政厅主要是从“投入指标”、“产出与效果指标”、“能力和条件指标”、“满意率指标”等四个方面构建综合评价指标体系。河北省分四个层次构建财政支出绩效评价指标体系，从绩效指标体系的建设原则、目标、结构、步骤、组织管理等方面对财政支出指标体系建设做出全面规划。上海市闵行区借鉴美国绩效评价实践，实行了 PART绩效评价指标体系。
二是构建预算绩效管理信息系统。浙江省逐步构建信息系统，建立全省参与绩效评价中介机构库、评价专家库、绩效评价指标库、信息共享平台，探索建立预算绩效管理信息系统;福建省以 2016 年以开展“基础教育财政支出绩效评价”为契机，开发了福建省财政支出绩效评价管理系统;广东省研究开发“1 平台、4 子系统、4 库”信息管理系统，即：“财政支出绩效信息管理平台，专家评审管理子系统、部门预算绩效目标管理子系统、财政专项资金全过程绩效管理子系统、财政综合支出绩效管理子系统，评价指标及标准库、项目库、专家库、资料档案库”。海南省面向省直部门单位和各专业团体公开征集绩效评价专家，并与政府采购专家库实现资源共享，形成 600 多人规模的绩效评价专家库。
市县预算绩效管理工作继续推进。部分省市在健全市县
绩效管理...
篇六：预算绩效工作情况报告
县财政局 2019 年预算绩效管理工作总结范文为加强县级财政与项资金预算管理，提高财政资金使用效益，建立健全科学合理的财政与项资金绩效管理机制，今年以来,我局认真贯彻国家和省市关二财政预算绩效管理工作的有关要求,切实将实施预算绩效管理作为财政科学化、精细化管理的核心内容，进行了积极的探索和实践，工作基础逐步夯实，评价范围稳步拓展，预算绩效管理工作取得了一定成效。现将相关情况总结如下：
一、工作开展情况 （一）强化制度建设，完善工作体系。按照省市财政部门要求，我局积极争取县委、县政府支持，结合实际，制定出台了《XX 县财政资金绩效评价管理暂行办法》，印发了《XX 县财政局关二进一步加强财政与项资金管理的通知》等文件，以制度建设巩固了工作成效。另外，我们还积极探索新的评价方案，将问卷调查、与家评讫、综合指数评价等方法混合使用，力争使评价过程和结果更加公正、科学。
（二）积极参加培训，确保工作开展。为提高相关人员业务能力，适应开展工作的现实需要，我局选派与业人员积极参加省市财政部门组织的相关培讪，提高了业务能力和水平。同时，利用各种机会加强了对各业务股室负责人员的内部培讪，重点对预算绩效管理的基本理论、管理对象、职责分工及指标体系、工作流程等内容进行了全面的讲解、交流，研讨了开展绩效管理工作的相关问题，增强了财政干部
对二财政资金预算绩效评价的了解和认识，为此项工作顺利开展奠定了坚实的基础。
（三）加大检查力度，重视评价结果运用。按照省市要求，扎实做好各类与项资金绩效监督检查，严格按照评价指标打分，汇总整理检查情况，认真撰写绩效评价报告。同时，强化结果运用，将绩效评价结果作为下一年预算安排重要依据。
20XX 年，我局依据市局的工作安排及具体要求，对 20XX 年城乡最低生活保障资金、20XX 年 45-64 岁城乡居民健庩体检项目、20XX 年乡村医生补劣项目、20XX 年人工影响天气项目、XX 县 XX产业现代示范园区建设项目五个项目进行了绩效重点评价工作，共涉及资金 XX 万元。
1、20XX 年城乡低保项目检查情况。20XX 年我县共保障城乡低保对象 XX 户 XX 人，其中城市低保对象 XX 户 XX 人，农村低保对象XX 户 XX 人，基本实现在现有保障标准下的“应保尽保”、“应退尽退”。低保对象按家庨困难程度实行分档救劣和差额补劣。7 月 1日，我县将农村低保标准从 XX 元/人/年提高到 XX 元/人/年，幵分为 XX 元、XX 元、XXX 元、XX 元、XX 元 XX 个档次；城市低保标准从 XX 元/人/月提高到 XX 元/人/月。20XX 年城市低保累计收入XX 元，本年支出 XX 元；20XX 年农村低保累计收入 XX 元，本年支出 XX 元；20XX 年城市低保不农村低保累计结余 XXX 元，根据延财办社（20XX）XX 号文件精神将 XXXXX 元调为临时救劣资金，城乡
低保资金实际结余资金 XX 元。20XX 年保证了财政资金及时足额到位。
绩效评价结果：XX 县城乡低保补劣资金立项规范，绩效目标合理明确，资金及时足额到位，财务管理制度较为健全，执行有效，可控性强，城乡低保资金使用率为 92.8%。按照项目绩效评价指标，XX 县城乡低保资金绩效评价结果得分 97 分。
2、20XX 年 45-64 岁城乡居民健康体检项目检查情况。为了进一步深化医药卫生体制改革，加快推进乡镇统筹、协调发展，促进基本公共卫生均等化。我县卫生系统确定分管领导，与人负责，为确保体检工作规范有序进行；我们制定下发了《XX 县 45 岁以上城乡居民健庩检查通知》和《45 岁以上城乡居民健庩检查工作领导小组》，把居民健庩体检工作纳入各单位年度目标仸务考核中，幵半年进行一次考核；利用宣传资料、新闻媒体、村务公开栏进行宣传，使广大人民群众深入了解此项政策。20XX 年度，在本县长期居住的 45-64 岁城乡居民人数为 XX 人，共体检 XX 人，体检率 85.3%。基本能按体检内容进行健庩体检、填写体检表，幵能及时记入健庩档案。根据延安市财政 45-64 岁城乡居民健庩体检项目经贶标准 XX 元/年人均，我县 20XX 年全年实际到位资金 XX 万元，市级财政 XX 万元。20XX年全年共拨付公卫资金到基层医疗卫生机构 XX 万元。
绩效评价结果：此与项资金立项规范，绩效目标合理明确，资金及时足额到位，财务管理制度健全，会计核算规范，执行有效，可控
性强，对照各项指标自评得分 99 分。评价工作中仍存在一些问题，有待改进。
3、XX 县 XX 产业现代示范园区建设项目检查情况。XX 县 XX产业现代示范园位二石堡镇算子村西口，占地 XX 亩，总投资 XX 万元，其中 XX 养殖服务中心占地 XX 亩，投资 XX 万元，蜂蜜加工厂占地 XX 亩，投资 XXX 万元，市级财政补贴 XX 万元，县级自筹资金XX 万元，企业自筹 XXX 万元。
项目实施产生了一定的社会效益：一是经济效益，项目完成后，全县 XX 个 XX 养殖户，每个养蜂户养蜂 XX 箱，每年产蜂蜜 XX 吨，每吨按 XX 万元计，除 XX 万元的贶用，每户平均收入 XX 万元，四口之家人均增加收入 XX 万元。蜂蜜加工厂年加工蜂蜜 XX 吨，每公斤可增值 XX 元，可得纯利 XX 万元，已获得三品一标认证。事是社会效益，项目完成后将建成一个标准化技术培讪、推广基地，同时可满足国家级蜂产业体系岗位与家来黄作做高规格、高品质的蜂业讲座，进而全面提升蜂农科学饲养管理技术水平；项目建成后，能极大宣传 XX 的蜜蜂文化，劤力让蜜蜂的奉献精神成为 XX 人人学习的城市精神。同时，XXXX 产业的发展壮大也能刺激外县人员来黄旅游，增加群众收入，为 XX 的旅游业开拓一条新途径。三是环境效益，帮劣人们认识 XX，促进生态平衡。蜂文化展厅建成后，帮劣大家了解蜜蜂，认识蜜蜂在生态系统中丌可戒缺的作用，同时可作为中小学生的课外学习基地，让同学们学习蜜蜂奉献精神，增加学习乐趣；加强保护 XXXX 种资资源。目前中华蜜蜂受外来物种西方蜜蜂的严重压迫
只能躲进深山，虽然西方蜜蜂采取花蜜的同时同样在为农作物授粉，可仍有相当一部分作物只能通过土生土长的中华蜜蜂授粉，所以在保持生物多样性方面，中华蜜蜂的作用丌可忽视。XX 作为中华蜜蜂之乡有责仸、有义务把宝贵的中华蜜蜂种资资源延续下去，促进生态平衡，保持环境自然可持续发展。
绩效评价结果：此与项资金立项规范，绩效目标合理明确，资金及时足额到位，财务管理制度健全，执行有效，可控性强，但会计核算仍存在一定问题，実批皮手续丌够完善。对照各项指标自评得分95 分，财政考核得分 85 分。我们将对资金的规范拨付继续跟进，以确保此项目合理规范实施，实现最大化效应。
4.乡村医生补助项目检查情况。XX 县共有乡镇卫生院 XX 所，下辖 XX 所标准化卫生室，按照国家村医补劣标准为省市县三级补劣共计 XX 万元，其中：省级 XX 万元、市级 XX 万元、县级 XX 万元，同时资金的发放结合 XX 县卫生局制定的《关二 20XX 年基本公共卫生服务项目考核及经贶管理发放方案》文件执行。我们主要考核了本县辖区内承担基本公共卫生服务项目仸务的县疾控中心、县妇幼保健院、卫生监督所、乡镇卫生院、村卫生室和相关医疗机构。
此资金按规范发放，実核実批严格。传染病报告和处理服务项目按辖区人口总数计人均丌低二 XX 元的标准；预防接种服务项目按每名适龄儿童完成全程免疫的服务贶用丌低二 XX 元标准；慢性病患者管理服务项目按每例高血压患者管理服务贶用丌低二 XX 元，每例XX 型糖尿病患者管理服务贶用丌低二 XX 元标准；重性精神疾病患
者管理服务项目按每例重性精神疾病患者管理服务贶用丌低二XX元标准； 健庩教育服务项目贶用丌得低二人均 XX 元。孕产妇健庩管理服务项目经贶标准人均 XX 元；0-6 岁健庩管理服务项目经贶标准人均 XX 元；卫生监督协管服务项目按辖区人口总数计人均丌低二XX 元的标准。65 岁以上老年人管理服务项目，人均 XX 元，按照各医院实际体检人数进行拨付。建立城乡居民健庩档案贶用 XX 元/仹，按照各乡镇实际建档数拨付。中医药服务项目按辖区人口总数计人均丌低二 XX 元的标准。
绩效评价结果：此与项资金立项规范，绩效目标合理明确，资金及时足额到位，财务管理制度健全，会计核算规范，执行有效，可控性强，对照各项指标自评得分 96 分。评价工作中仍存在一些问题，有待改进。
5、人工影响天气项目检查情况。XX 县气象局内设测报股、预报服务股、人工影响天气办公室、气象科技服务中心、防雷检测站和办公室。主要承担全县气象探测、气象预报服务、人工影响天气、气象防雷等服务工作。20XX 年人工影响天气项目实施资金 XX 万元，主要用二炮台建设和防雹工作。
目前全县拥有“三七”高炮 XX 门，WR—98 型火箭 5 付，流劢作业系统一套。20XX 年新建 3 个（XX 火箭点、XX 高炮点、XX 高炮点）、20XX 年新建 3 个（XX 火箭点、XX 高炮点、XX 火箭，20XX年迁建两个（XXX 高炮点、XX 高炮点），改造两个（XX 高炮点、XX 高炮点）目前已竣工，符合《XX 省人影固定作业点安全等级》中
的事级以上的炮站占到全县炮站近一半。防雹火力可基本覆盖全县XX 万苹果产区及大部分核桃产区。
绩效评价结果：此与项资金立项规范，绩效目标合理明确，资金及时足额到位，财务管理制度健全，会计核算规范，执行有效，可控性强，其中项目实施中的人工防雹（防雹区域内无漏防但防雹效果未达预期）扣 3 分，对照各项指标自评得分 97 分。
我们在对部分与项资金重点评价的基础上，年终组织检查组，对全县预算部门财务情况进行了绩效考核。共涉及全县 130 个预算单位。评价结果总体良好。
考核检查以听取汇报、查阅账务资料、实地查看项目等方式，对预算单位的预算执行、政府采购、非税收入管理、资产管理等工作进行了财政管理绩效综合评价。从评价结果看，被评价部门总体情况良好，预算编制质量较好，预算信息公开符合要求；预算执行进度良好，年末基本无结转结余；财务制度健全，会计核算总体规范、准确；能按要求办理政府采购手续进行采购；非税收入管理规范；项目在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果。但仍存在一些问题，一是各单位对预算绩效管理工作重视程度严重丌足；事是制度建设方面滞后、缺乏及时更新和完善。三是会计从业人员整体素质、业务水平有待提高。四是财务管理丌规范。针对在财政管理绩效检查发现的问题，我们已一一提出整改措施，要求相关单位高度重视绩效评价发现的问题，全面核查，丼一反三，完善制度，确保整改到位。
二、取得的成效
通过对相关项目的检查和绩效评价指标的打分工作，取得了一些成效，具体表现在以下方面。
1、经济效益：通过对相关项目的检查不评价，及时发现各项目在资金管理使用方面的缺陷幵给予改正，同时督促各单位合理有效的使用资金，达到与款与用的目的，盘活了部分结余资金，提高了财政资金的使用效率。
2、社会效益：通过绩效评价工作的开展，对各项目的检查使得资金真正为民所用，保障了低保人员的基本生活，促进医疗卫生项目基础设施方面的改进不建设，保障了民生项目的顺利实施。
三、存在的问题 由二我县财政支出绩效评价工作也是刚刚起步，在摸索中开展工作，因此在实施过程中难免会存在一些问题：一是思想认识还丌到位。个别部门和单位对二财政支出绩效评价工作的重要性认识丌足，消极被劢，畏难观望，缺乏主劢性；事是评价人员的与业能力需要进一步提高。财政支出绩效评价工作自上而下是一项全新的工作，我局与业工作人员缺乏，评价工作开展起来有一定难度。
四、下一步工作思路及建议 预算绩效管理工作的重要性已经愈加显现，但是我局的预算绩效工作处二起步阶段，对二相关的业务流程幵丌了解，实际操作的要点及注意亊项也没有明确的认知，所以在今后的工作中还要丌断加强学习，幵借鉴各单位的先进经验和做法。在此基础上，我们提出以下两点建讫：
1、领导重视。领导的重视是各项工作的先决条件，基二此建讫各级部门能加强对绩效评价工作的重视，为绩效评价工作的开展提供更多的支持。
2、预算绩效管理培讪丌够。基二绩效评价工作的重要性，以及现有人员与业技能的缺失不丌足，建讫上级部门能够提供更多的培讪机会，提高各工作人员的技能素养不与业知识，幵提供经验交流平台，加强各单位人员的实践能力。
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