下面是小编为大家整理的部门整体支出绩效评价报告,供大家参考。
部门整体支出绩效评价报告 一、 部门（单位）概况 （一）部门（单位）基本情况
1. 职能职责 （一）负责应急管理工作，指导全区各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
（二）贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。
（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
（四）牵头推进全区统一的应急管理信息系统建设，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织较大及以上灾害应急处置工作。
（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动
机制，推进指挥平台对接，负责参与应急救援相关单位的协调衔接工作。
（七）统筹全区应急救援力量建设，负责组织协调消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导全区各级及社会应急救援力量建设。
（八）组织指导协调消防工作，指导全区各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
（九）指导协调全区森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配中央、省级、市级下达和区级救灾款物并监督使用。
（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各街道（镇）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹、非煤矿山行业安全生产监
督管理工作。
(十三)依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故査处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
(十四)开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。
(十五)承担组织实施应急储备物资收储、轮换和日常管理职责。制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，建立健全应急物资信息平合和调拨制度，在救灾时统一调度。
(十六)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
(十七)承担区安全生产委员会、区防汛抗旱指挥部、区减灾委员会、区抗震救灾指挥部、区森林防火指挥部的日常工作。
(十八)完成区委、区政府交办的其他任务。
(十九)职能转变。区应急管理局应加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全区应急管理水平和防灾减灾
救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制较大及以上安全事故。
2. 机构设置（含人员情况）
应急管理局为财政全额拨款的行政单位，现有编制人数 23人，目前实有在职人员 23 人，离退休人员 1 人，政府雇员 1 人，临聘人员 5 人。
我局现有内设机构 6 个，分别是办公室（宣教培训科）、 政策法规科（行政审批和政务服务科）、火灾防治管理科（综合减灾救灾科）、应急指挥中心（防汛抗旱科）、重点行业安全监督管理科、安全生产综合管理科。
（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等 2019 年决算总支出 1087.87 万元，其中基本支出 576.58 万元，项目支出 511.29 万元。总支出按经济科目进行分类，其中工资福利支出 558.73 万元、商品服务支出 498.13 万元、对个人和家庭的补助支出 28.41 万元、资本性支出 2.6 万元。
二、部门（单位）整体支出管理及使用情况 （一）基本支出
2019 年基本支出为 576.58 万元，是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、工会经费、其他商品服务支出、办公设备购置等日常公用经费。
基本支出中 2019 年度“三公”经费支出合计 0.65 万元。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，公务接待费 0.65 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，单位严格执行中央八项规定，认真贯彻落实中央、省、市、区关于过紧日子要求，厉行节约，进一步从严控制相关开支。
（二）专项支出 1.项目支出安排落实、总投入等情况分析 2019 年项目支出年初预算总额为 325 万元，项目支出用于保障完成区里安全生产监管任务，年度预算调整后的预算支出为511.29 万元，实际项目支出总额为 511.29 万元，调整增加原因：一是部门预算的追加；；二是上级专项资金下拨。
2.项目支出实际使用情况分析 安全监管专项经费 129.97 万元，安全生产举报奖励经费 0.1万元，党员教育培训经费 4.94 万元，日常监管、安全巡查及行政执法工作经费 29.98 万元，宣传培训经费 59.43 万元，压实企业主体责任专项经费 30 万元，应急救援演练经费 29.88 万元，职业卫生委托服务项目经费 60.71 万元，2018 年度安全生产工作奖励资金 56.6 万元，工贸行业模块化管理项目经费 30.21 万元，应急
队伍建设经费 40 万元，2019 年安全生产监管监察人员岗位津贴 5.96 万元，长财企指［2018］012 号．安全生产监督管理工作优秀单位－2017 年 3 万元，长财企指[2019]011 号.2018 年度安全生产目标管理考核奖励经费 0.28 万元，长财企指[2019]041号.2019 年安全生产预防及应急专项资金 10 万元，长财社指［2017］211 号．2017 年中央自然灾害生活救助补助资金 20.23万元。
3.项目支出管理情况分析 项目支出在使用的过程中严格依照财政评审投资、政府采购、招投标等有关规定进行资金的管理。
三、部门（单位）专项组织实施情况 （一）专项组织情况分析 我局严格按照年初预算项目要求，由各分管领导组织专项资金使用的申报、审批，并按合同要求组织验收。
（二）专项管理情况分析 我局对专项资金的管理遵循专款专用、单独核算的管理原则。专项项目的申报严格按照财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目的开展和资金的投入。
四、部门（单位）整体支出绩效情况 （一）经济性评价。严格执行预算，切实按照有关制度规定要求，进一步明确了财政预算资金审批手续和拨付程序、机关行政经费审批手续和报销程序，加强了财务管理，规范了收支行为，
保证了财务管理工作规范有序进行，资金管理逐步加强。三公经费严格按照中央八项规定执行，厉行节约，使用控制较好。（二）效率性评价。自机构改革成立应急管理局以来，在区委区政府的正确领导下，在我局全体同志们的齐心协力下，我局以坚定的思想信念，务实的工作作风，饱满的工作热情，较好的完成了本职工作和区委区政府交办的各项任务。（三）有效性评价。扎实开展全国第 18 个安全生产宣传月活动，组织了文艺表演、警示教育片、安全技能培训、救援器材体验等活动，发放各类宣传资料 15000余份，吸引近 2000 群众参与；分行业分层次开展企业主要负责人和安全管理人员培训，累计开展培训 30 余场，培训 4000 余人次，浓厚了全区安全生产氛围。（四）可持续性评价。应急管理局成立后，对辖区内危险因素分布、安全管理薄弱环节进行全面排查，登记造册。全区各级各部门结合“打非治违”、“强执法防事故”等行动，在危化经营、烟花爆竹、道路运输、人员密集场所等重点领域深入开展“大排查、大体检、大整治”，严控事故发生，对违法违规行为查处零容忍。
五、存在的主要问题 （一）预算执行力度还要进一步加强。
（二）预算编制的前瞻度不够,预算和实际支出调整较大。
六、改进措施和有关建议 （一）细化预算编制工作，加强单位内部机构的预算管理意识。
（二）加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。
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