医院内部审计工作半年总结9篇

医院内部审计工作半年总结9篇医院内部审计工作半年总结　医院内部审计报告　文档仅供参考　徐沆县中医院内部审计报告　徐沆县中医院审计小组于1月12日至1月15日对我院会计报表及财务资料进行了审下面是小编为大家整理的医院内部审计工作半年总结9篇,供大家参考。

篇一：医院内部审计工作半年总结

院内部审计报告

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　 徐沆县中医院内部审计报告

　徐沆县中医院审计小组于 1 月 12 日至 1 月 15 日对我院 会计报表及财务资料进行了审计，我们的审计是按照徐沆县卫生局县直医疗卫生单位综合考核目标进行的，同时参照《中国内部审计准则》有关规定，现将审计情况报告如下：

　一、货币资金审计情况

　1、现金：期末余额 6418.87 元，经对现金库存进行盘查，现金余额 6418.87 元，未发现差错现象，现金管理符合本院财务规定，做到日记账及时清晰，现金余额合理，无违规白条等违规现象。

　2、银行存款：期末余额 402112.97 元，银行账户余额402112.97 元，经查对银行存款余额调节表，未达账项 6 笔，调节后银行存款相符，未达账项是收费收入在存入账户时间与向财务报告时间存在时间差造成，属正常资金未达事项，未发现违规现象。

　审计意见：进一步加强货币资金管理，充分利用会计核算软件货币资金管理模块的管理功能与控制功能。

　二、应收款项审计情况

　1、应收病人账款：期末余额 936496.16 元，其中长期挂账的有 5户超过 3年，金额 00元，其它均为正常应收款项。

　2、其它应收款：期末余额 125955.11 元，其中有 3 户挂账时间超过一年，经审计均是费用性支出未及时凭票报销。

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　 审计意见：对长期挂账的应收病人款项进行清查，对确实收不回的按财务规定报有权核销部门核销并进行账外管理，确保资产负债表资产真实性。

　二、存货审计情况

　1、药品材料：期末余额 55087.09 元，药品材料各科室每月都有存盘点表上报财务，未发现差异现象。

　2、其它材料：期末余额 20906.79 元，经查阅各科室期未盘点表，与财务金额基本相符，未发现违规现象。

　审计意见：加强对各科室低值易耗品台账管理，对医用耗材进行合理消耗。

　三、固定资产审计情况

　1、期未固定资产原值 5922293.28 元，审计中发现对大中型医疗仪器无固定资产卡片，部分房屋建筑物未建账核算。

　 2、在建工程：期未余额 666120.97元，属改造综合楼，已完工并投入使用，应转入固定资产。

　审计意见：建议对大中型医疗仪器进行固定资产卡片建立，对已完工投入使用的在建工程及快进行决算，确定工程实际投资。

　四、负债审计情况

　1、应付账款：期未余额 4436681.23 元，长期未付有 6 户，金额 160000元。

　2 其它应付款：期未余额 255549.1 元，审计中未发现违规现

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　 象。

　审计意见：加强借款利息的核算，对长期挂账未付的应付款项查明原因，做到负债明白，滞付原因清楚。

　五、收入审计情况

　1、今年业务收入 2881万元，其中门诊收入 1087万元、住院收入 1240万元、其它收入 15万元。

　2、 今年收入比去年同期增长 32％，其中门诊收入增长34%、住院收入增长 16%、其它收入减少 53%

　3、本期与去年同期相比主要原因是徐沆县中医院紧跟国家医改政策，提高服务质量，拓展服务项目提高了业务收入。

　审计意见：加强对业务收入核算，正确对业务收入进行分类。

　六、今年业务支出审计情况

　今年业务支出 2221 万元，比去年同期增长 17%，管理费用增长 14%，净增产增加 222万元。

　审计意见：结合业务收入加强支出管理，科学制定合理的支出，使之与收入相配比，今年收入增加情况下，支出同向增长，便支出的增长幅度小于收入的增长幅度 15%个百分点。

　从以内部审计报告仅供上级主管理部门及本院领导使用，不作为对其它部门报送的依据，如有对审计范围不完整，审计情况不明的，请予以指出，在以后的审计工作予以改进。

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　徐沆县中医院审计小组

　 2月 5日

篇二：医院内部审计工作半年总结

　内科护士长述职报告范文两则和内部审计个人工作总结汇编

　内科护士长述职报告范文两则

　时光飞逝，转眼又到了一年的年底，回望这一年来我在护士长的岗位上所做的工作，心中有很多感慨; 现将一年以来各项工作总结如下：

　 一、严格管理，有效协调 一年来，在护理部和科主任的领导下，从各方面严格要求自己，在科室工作尤 其是护理工作中身先士卒，大胆管理，认真落实医院和科室的各项工作制度，保 证了科室工作稳步进行。积极配合主任做好医护协调工作，引导大家做好医护沟 通;及时发现并解决一些摩擦和矛盾，增强了科室凝聚力，使中医科成为一个温 暖的大家庭;让医生护士在身心愉悦的状态下工作，也为病人营造了温馨、和谐 的病区住院环境。

　二、狠抓护理业务培训 作为一个中西医结合内科综合科室，我们科面临病种杂，疑难杂症多，护理专 科性不强的难题。而与之对应的是：中医科的 12 名护士，仅有一名是中西医结 合护理大专毕业，其余都是西医护理专业毕业，在学校仅了解到简单的中医基础 知识;在西医“专科护士”培训不断深入发展，专科护士特点和优势越来越明显的 今天，中医科护士没有特定的专业知识和发展方向，这在一程度上影响了这个群 体的工作积极性和队伍的稳定性，也给病区护理工作质量带来了负面影响。

　针对这一现实，我果断决定：从我做起，全员培训。采取业务讲课和业务查房 相结合的方式，发动科主任和医生参与，对包括呼吸、循环、消化、神经系统的 常见内科疾病知识进行培训，对中医基础知识和常用技能系统培训，甚至对一些 普外科和骨科疾病的保守治疗、 护理知识， 也进行了培训。

　一年的系统培训下来， 考核结果表明，护士对上述各系统常见疾病都有了全面的认识和了解，这不仅提 高了她们的业务技术水平，也极大的增强了护士对自身、对科室发展的信心。此

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　后，我又采取日常强化的方式，不断结合病房现有病例强化培训过的知识，终于 打造出了一支技术过硬、有中医特色的护理队伍。

　三、尝试文化管理，力求做出特色 多年的护士长经历，使我深切的体会到：对于一个团队而言，规范其行为固然 重要，但更重要的是要改变其思想，升华其内心世界，要让“护士长管理”这个外 因，通过护士“个人素质”的内因起作用。为此，我采取了一系列措施：在护士排 班表上，每周送她们一句人生、职场感悟;举办“天使心语”小板报;利用早会给 她们讲一些励志、哲理等小故事，引发她们对人生、对事业的思索。潜移默化之 中，我们中医科的护士，人文素质有了很大提高。我终于打造出了“我用人文知 识改变护士---护士有效管理自己---护理工作质量提高”的良性链条。近几年，不 仅中医科的护理文化建设搞得风生水起，而且圆满的完成了各项工作目标。在省 市历次检查中，我们中医科以收费规范著称，每次都迎接收费检查，没有给医院 丢过一分。在行风评议检查中，中医科的健康教育和护理服务，更是赢得了参检 专家的肯定和扬。

　四、注重服务细节，提高病人满意度 比如说，在对病人的健康教育方面，多数科室的做法是，单纯依靠护士口头宣 教， 但我通过长期以来的观察， 发现了一个弊端：

　护士说得少了， 内容涵盖不全， 说得多了，因为时间有限，就会说得快而没有重点，这样，病人根本记不住。为 此，我把入院宣教的内容列了一个提纲，作为护士口头宣教的内容，而把详细内 容输入电脑，护士在做提纲挈领的宣教后，把详细的资料发于病人，这都起到很 好的效果。类似的还有“鼻饲知识宣教”、“痰培养标本留取方法”、“尿培养标本留 取注意事项”等等等等。这种口头和书面相结合的宣教方法，不仅有助于病人掌 握，也节省了护士大量时间，因此深受大家欢迎。

　五、不断学习总结，提高自身素质 俗话说，打铁还需自身硬，在认真做好科室护理管理工作的同时，我坚持学习 新知识，不断总结临床护理经验，提高自身综合素质。于 20** 年 5 月参加了心 理咨询师考试，望在 8 月份获得三级心理咨询师

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　证书。一年来，先后在国家级、 省级杂志上发表学术论文 3 篇，在我院院刊上发表诗歌 1 篇，散文两篇。

　六、不足之处和努力方向 面对我的病人我的科室， 我可以坦然的说， 为了你们， 我一直在努力! 但是， 面对自己，我深知工作中还有很多的缺憾，比如，科研是护理工作前进和发展的 重要动力，但我们中医科的护理科研项目至今还是空白;再比如，有时候，过于 严厉的要求，我甚至看到过护士的眼泪和无奈。

　因此，展望未来，对新的一年 的护士长工作我充满了信心，作为护士长我的努力方向是：

　1、力争在护理科研 方面有所突破;

　2、宽严结合，让自己的管理方式更加成熟。

　20**是可喜的一年、收获的一年、彰显朝气的一年!我们**医院在院领导 的正确领导下，通过全体医护人员的共同努力，管理制度逐渐规范、工作程序进 一步完善、学术研讨缜密推进、业务领域稳步拓宽，各科室人员在各自的工作岗 位上尽职尽责，使医院整体上呈现出一个循序渐进、健康向上的良好发展态势! 内科护士长述职报告 2 时光飞逝，转眼又到了一年的年底，回望这一年来我在护士长的岗位上所做的工作，心中有很多感慨;现将一年以来各项工作总结如下：

　一、严格管理，有效协调 一年来，在护理部和科主任的领导下，从各方面严格要求自己，在科室工作尤其是护理工作中身先士卒，大胆管理，认真落实医院和科室的各项工作制度，保证了科室工作稳步进行。积极配合主任做好医护协调工作，引导大家做好医护沟通;及时发现并解决一些摩擦和矛盾，增强了科室凝聚力，使中医科成为一个温暖的大家庭;让医生护士在身心愉悦的状态下工作，也为病人营造了温馨、和谐的病区住院环境。

　二、狠抓护理业务培训 作为一个中西医结合内科综合科室，我们科面临病种杂，疑难杂症多，护理专科性不强的难题。而与之对应的是：中医科的 12 名护士，仅有一名是中西医结合护理大专毕业，其余都是西医护理专业毕业，在学校仅了解到

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　简单的中医基础知识;在西医“专科护士”培训不断深入发展，专科护士特点和优势越来越明显的今天，中医科护士没有特定的专业知识和发展方向，这在一程度上影响了这个群体的工作积极性和队伍的稳定性，也给病区护理工作质量带来了负面影响。

　针对这一现实，我果断决定：从我做起，全员培训。采取业务讲课和业务查房相结合的方式，发动科主任和医生参与，对包括呼吸、循环、消化、神经系统的常见内科疾病知识进行培训，对中医基础知识和常用技能系统培训，甚至对一些普外科和骨科疾病的保守治疗、护理知识，也进行了培训。一年的系统培训下来，考核结果表明，护士对上述各系统常见疾病都有了全面的认识和了解，这不仅提高了她们的业务技术水平，也极大的增强了护士对自身、对科室发展的信心。此后，我又采取日常强化的方式，不断结合病房现有病例强化培训过的知识，终于打造出了一支技术过硬、有中医特色的护理队伍。

　三、尝试文化管理，力求做出特色 多年的护士长经历，使我深切的体会到：对于一个团队而言，规范其行为固然重要，但更重要的是要改变其思想，升华其内心世界，要让“护士长管理”这个外因，通过护士“个人素质”的内因起作用。为此，我采取了一系列措施：在护士排班表上，每周送她们一句人生、职场感悟;举办“天使心语”小板报;利用早会给她们讲一些励志、哲理等小故事，引发她们对人生、对事业的思索。潜移默化之中，我们中医科的护士，人文素质有了很大提高。我终于打造出了“我用人文知识改变护士---护士有效管理自己---护理工作质量提高”的良性链条。近几年，不仅中医科的护理文化建设搞得风生水起，而且圆满的完成了各项工作目标。在省市历次检查中，我们中医科以收费规范著称，每次都迎接收费检查，没有给医院丢过一分。在行风评议检查中，中医科的健康教育和护理服务，更是赢得了参检专家的肯定和扬。

　四、注重服务细节，提高病人满意度 比如说，在对病人的健康教育方面，多数科室的做法是，单纯依靠护士口头宣教，但我通过长期以来的观察，发现了一个弊端：护士说得少了，内容涵盖不全，说得多了，因为时间有限，就会说得快而没有重

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　点，这样，病人根本记不住。为此，我把入院宣教的内容列了一个提纲，作为护士口头宣教的内容，而把详细内容输入电脑，护士在做提纲挈领的宣教后，把详细的资料发于病人，这都起到很好的效果。类似的还有“鼻饲知识宣教”、“痰培养标本留取方法”、“尿培养标本留取注意事项”等等等等。这种口头和书面相结合的宣教方法，不仅有助于病人掌握，也节省了护士大量时间，因此深受大家欢迎。

　五、不断学习总结，提高自身素质 俗话说，打铁还需自身硬，在认真做好科室护理管理工作的同时，我坚持学习新知识，不断总结临床护理经验，提高自身综合素质。于 20**年 5 月参加了心理咨询师考试，望在 8 月份获得三级心理咨询师证书。一年来，先后在国家级、省级杂志上发表学术论文 3 篇，在我院院刊上发表诗歌 1 篇，散文两篇。

　六、不足之处和努力方向 面对我的病人我的科室，我可以坦然的说，为了你们，我一直在努力!但是，面对自己，我深知工作中还有很多的缺憾，比如，科研是护理工作前进和发展的重要动力，但我们中医科的护理科研项目至今还是空白;再比如，有时候，过于严厉的要求，我甚至看到过护士的眼泪和无奈。

　因此，展望未来，对新的一年的护士长工作我充满了信心，作为护士长我的努力方向是：

　1、力争在护理科研方面有所突破; 2、宽严结合，让自己的管理方式更加成熟。

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　内 部审计个人工作总结

　我市的内部审计工作在市委、市政府和省审计厅的正确领导下，在各内审单位领导的重视支持下，紧密围绕我市现代化滨湖大城市建设这个中心，进一步拓展工作思路，积极推进内部审计工作从以真实性、合规性为主的财务审计向财务审计与管理审计并重的转型，把内审工作的出发点和落脚点放在促进发展、促进管理、促进提高效益，强化内部控制、防范风险上，开展了各种形式的内部审计监督工作，取得了明显的成绩。据不完全统计，全市 215 家内审机构共完成审计项目 6819 项，查出损失浪费 2488 万元，增加效益 13008 万元,提出建议意见被采纳 1386 条。内部审计工作已成为部门和单位内部严肃财经纪律、加强内控管理、维护经济秩序、促进党风廉政建设的一个重要手段，为服务合肥经济跨越式发展、构建和谐社会发挥了积极的作用。

　 一、坚持 围绕中心、服务大局 ，积极开展内部审计工作 全市内审机构紧密围绕本部门、本单位的中心工作，以促进加强单位内部管理和控制、提高经济效益和反腐倡廉为重点，积极进行工作重点 转型 ，认真开展审计工作。

　一是积极开展内控制度评审和制度建设工作。全市内部审计机构利用对本单位、本企业的经营管理流程以及内控制度执行中的重要环节和关键点比较熟悉的优势，20**年共开展了 206 项内控制度执行情况的评审工作。其中合肥供电公司组织开展了对市公司的固定资产管理，对三县公司的货币资金、物资管理和乡镇供电所管理实施了内控评价。按照内控评价体系指标进行了打分，针对货币资金和物资管理存在着比较大的风险，提出了加强管理的 6 条意见，并专题向公司领导提交了综合审计报告。市公安局为进一步规范建设工程竣工决算审计费收取标准，制定了《关于调整建设项目竣工决算审计费收取标准的规定》，强化了内部建设项目的资金、竣工决算的审计监督和管理，提高了建设项目资金效益，发挥了制度保障作用。合肥科技农村商业银

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　行按照《合肥科技农村商业银行审计检查实施办法》、《合肥科技农村商业银行审计稽核部岗位职责及内部操作流程》等制度加强内部管理并优化操作流程，进一步明确任务分工，界定每个环节岗位责任，让稽核人员各履其职、各负其责，促进了稽核工作质量的提高。合肥市第二人民医院按照卫生部颁布的《卫生系统内部审计规定》，成立了独立的内审室，配备了两名专职内审人员，加强了对医疗收费、一次性耗材收费等工作的监督检查，制定了《二院内审工作职责》等制度，使内审工作有法可依、有章可循，成效显著。

　二是突出建设项目审计。为了节约建设资金，全市各内审机构都针对本单位的建设热点，积极地开展建设项目审计。据不完全统计，到 12 月底，内审机构已审计建设项目 5906 个。合肥电信分公司审计部 20**年继续严把审计质量关，严格按照省公司的要求，对具备条件的工程项目做到 100%审计，截止到 11 月底统计，共审计认定通信工程项目 4299 项，工程送审总金额 11308.72 万元，审减 406.84 万元。建筑安装工程 66 项，送审金额 309.24 万元，审减 45.88 万元。安徽中烟工业公司合肥卷烟厂基建及零星维修送审工程 233 个，送审金额 1593.79 万元，审减额 243.66 万元,审减率 15%;合肥市建设投资控股有限公司接审项目 121 个，涉及工程 86 项，送审金额64080.3 万元，部分已审定项目的核减率达 20%;合肥市公安局审计处实施工程竣工决算审计 68 项，送审金额 4690.5 万元，审减额 839.8 万元，审减率 17.9%。通过对基建工程项目的审计，有效地防止了建设工程项目高估冒算行为，保证了工程项目质量，节约了建设资金，发挥了内部审计监督与服务的功能。

　三是继续完善财务收支审计。全市内审机构加强了对财务收支真实性和合法性的检查监督，累计完成财务收支审计 214 项，促进了各单位财务管理工作的规范化。合肥新站试验区财政局对政府采购环节，注意严格把关，极力提升采购资金节约效率，强化对政府采购的监管。截至 20**年 10 月份，全区自行采购预算 0.1082 亿元，实际支付 0.0809 亿元，节约资金 273 万元，资金节约率高达 25.23%。庐...

篇三：医院内部审计工作半年总结

财务 会计年度（半年）工作总结范文

　我非常高兴能够参加院内一年一次参与的科主任竞聘，这既是对以往工作的一次很好回顾与，也为来年的工作打下了良好的基础，并为每个同志提供提供支持了一个展示自已知识与方可的机会。

　 我在过去的一年中，在院领导的培养指导和全院同志的支持帮助下，本人和财务科的同事们一起较好的完成了上级交给的任务，为全院社会、经济效益的提升发挥了应有的作用。通过一年来的工作实践，使我进一步认识到了财务工作的重要性、证策性、专业性、复杂性：财务管理是全院管理系统的一个重要组成部分，财务管理的好坏对全院的经济效益以致生存发展具有至关重要的影响。财务科虽是二线科室，但其工作不是简单的事务性工作，财务科负责人更不能只是单纯的收收支支，登登账本。他必须及时把握全院的财务状态并作出判断和分析，主动为领导当好参谋，成为领导的助手和得力管家。财务工作的政策性、专业性也很强，目前我院财务工作经常涉及到的法律、法规和政策性文件有二、三十个，财务对口的上级部门有卫健委、财政局、税务局、统计局、社保局等六、七家。如何正确贯彻执行上级的政策法规，做到有法必依、有章

　必依，同时又用好用活政策，为单位争取更大的.发展空间，为职工争取较好的福利，是财务部门的责任。财务科的工作内与各科室的收支核算紧密相关，外与患者、银行及众多药品、设备商家收付频繁，工作量大而繁杂。作为财务科负责人必须以身作则，团结全科同志，耐心细致工作，调配好资金，协调好关系，为一线科室贴心服务。日常财务要日清月结，杜绝差错，并按规定严把收支关，大力增收节支。按照以上要求，今年我和财务科的同志们在院领导的亲自带领下做了大量工作，取得了一定成绩，主要是：

　 1、认真贯彻执行了各项规章、制度，按时报送了有关报表，通过了市里各有关部门的考核检查。

　 2、按规定对单位各项经济往来进行了会计核算，提出了财务分析报告，为领导决策提供了参考。

　 3、除财务科的日常工作外，还配合其他科室完成了职工五大基本保险的投保、劳资统计、医保报账、科室月度核算等工作以及领导临时交办的工作。

　 4、财务人员素质有所提高。全面预算管理实施以来，财务科更是利用快速利用全新的软件系统，帮助全院做好预算管理及收支结算工作，有力提高了工作效率和核算科学性。

　 20xx 年对我院将是充满机遇和面临挑战的一年，我打算从以下方面努力，使财务科的工作再上新的台阶：

　 我院财务工作的核心，我认为就是增收节支。要想增收节支效果显巨，必须在以下方面改革、改进。首先在增收上，我院是国家拨款的公益性医疗保健单位，目前医疗费用的高涨已成为社会的公害，很多病人已看不起病。建议我院控制大处方、贵药品的使用，适当下浮部分诊疗费用，这样有可能单张处方、单个病人的收入有所下降，但社会效益提高了，就可以吸引更多的人来我院就诊，总体收入反而可以增加。我在自学一些经济书籍时看到，以价格战提高市场份额，获取高额总体利润是商战中常用的方法。我们是全额拨款单位，有打价格战的空间，在这方面可以进行有效尝试，其次是节支。如果说增收是一线科室起主导作用，那么节支财务科就负有更多的责任。我认为，节支主要在于控制医疗成本。众所周知，成本可分为固定成本和变动成本。在固定成本方面，一是要进一步做好固定资产管理工作，严格安照程序进行出、入库登记，对实物有专人负责建账、卡管理。要盘活库存，避免闲置，做到物竟其用。二是要在领导的主持下，与一线科室一起制定计划，做到按需购买，按计划购买，按标准购买，大型贵重设备要实行招标。在变动成本方面，对各种医疗用品和耗材要严格消耗核算标准，科室要责任到人，避免丢失

　浪费。对其他开支，财务科要在院领导审批的前提下严格把关，做到会计原始凭证张张合法，杜绝虚支冒领现象。

　 此外，在日常工作中除坚持今年行之有效的方法外，还要加强主动性，领会上级领导意图，把工作做在前面；要增强工作的条理性，进一步提高工作效力；要以身作则，加强学习，提高自身和全科同志的综合素质。

　 本人从事会计工作虽已有———年，在同龄人中也可算“老会计”了，但作为科室负责人时间不长，经验不多，工作中还有不少缺点。但有各位领导的指引把关，有同志们的支持帮助，我有信心有决心通过学习和实践，不断提高自身素质，履行好岗位职责，为我院的发展作出大的贡献。

　谢谢大家！

篇四：医院内部审计工作半年总结

内部医药价格管理机制和价格管理制度与医院内部审计工作总结汇编

　医院内部医药价格管理机制和价格管理制度

　不断完善医院内部医药价格机制和医药价格管理制度,持续改进和优化价格管理工作质量为加强医院内部医药价格管理，规范医院收费行为，提高收费透明度，营造讲正气、讲诚信、讲规范的医院价格管理环境，根据我院下发的文件指示精神要求，结合我院医药服务价格管理实际，特制定本制度。

　 一、医院医药价格管理。医院应认真贯彻执行《中华人民共和国价格管理法》、《河北省医疗服务价格手册》和河北省物价局、卫生厅关于印发《河北省医疗服务价格项目规范（20**）

　【新增、修订部分】》及相关服务价格的通知，坚持“应收则收、应收不漏、合理收费和禁止乱收费”的原则，严格执行医疗收费标准和药品价格标准。各科室、部门和个人均不准擅自提高医疗收费标准和药品价格，自立收费项目，分解收费和重复收费。

　二、落实收费管理责任制。

　1.医院成立由院长负总责，物价与医保、财务、医务、护理、药剂、医用耗材科、门诊等科室负责人组成的医疗服务价格管理小组。该管理小组将定期组织相关人员学习，掌握医疗收费有关政策和规定，并定期对各科室的收费情况进行检查，及时发现并纠正违反规定和不合理的收费行为。

　2.物价科作为医疗服务价格管理的业务职能科室，具体负责日常医疗收费的管理、监督和核查工作，组织、指导各科室计费、新增医疗服务项目的成本测算及收费标准的申报等工作。药剂科具体负责药品价格管理，及时准确地按有关药品调价通知

　单调整药品价格。医用耗材科具体负责卫生材料的价格管理，及时准确地将新购进的医用耗材的物价代码、项目名称等相关信息送达物价科，以备及时准确地增加相应项目。

　3.凡有收费项目和科室（病区）的科主任或护士长对科室的收费负总责，并应指定人员负责本科室（病区）的计费、退费和复核工作，积极配合物价员做好本科室收费项目的核实和监督工作。

　三、不断完善医院内部医药价格管理机制，有效改进和优化价格管理工作质量。

　1.医院内部新开展的医疗技术和新拓宽的服务项目，必须严格按规定程序申报。即先由各科室科主任填写“迁西县人民医院新增医疗收费项目申报表”，介绍新项目开展的临床意义，提供新增项目的成本测算依据，经物价科核定后，报院长签字同意后上报卫生局、物价局审批，经批准后，方可执行。各部门、各科室不准越权自行定价。

　2.各科室应切实加强医务人员的医德医风建设，不断改善服务态度，提高医疗质量。要根据患者的病情因病施治，做到合理检查、合理治疗、合理用药。对于医疗保险范围以外的药品、贵重药品、大型仪器设备检查、治疗，使用昂贵的特殊材料时，均应事先告知病人，征得同意并签字确认后，方可使用。

　3.医疗收费统一纳入财务科办理，收入应及时、足额纳入医院核算专户。严禁各科室、部门以任何形式向患者或家属收取现金。

　4.院内门诊各种医疗收费项目及住院结算的收取必须统一使用财政部门监制的专用票据。

　5、将进一步完善医疗服务收费和药品价格电脑查询系统，提高收费透明度，自觉接受群众监督。门诊病人可自行在收费处外医卡通查询机查询消费情况，各病区也必须每日向患者提供医疗费用清单，耐心接受患者咨询，及时解答患者疑惑。

　篇二：医院药品价格管理制度。

　医院药品价格管理制度为进一步规范医院药品价格行为，根据国家药品价格管理的相关政策，制定本制度。

　一、凡在本医院销售的药品必须严格执行国家及省市价格主管部门制定的药品价格政策，因病施治，合理用药，切实维护患者的合法权益。

　二、本医院所用药品遵循公开、透明的原则，按规定实行网上招标采购。

　三、进入本院销售的药品应以实际进价为基础，顺加规定的加价率或加价额作价销售。

　四、医生开具处方时应以药品通用名书写，且字迹清晰；划价时应按国家规定的价格政策对药品逐一划价。

　五、所有进入本院各药房销售的药品，其名称、产地、剂型、规格、价格，都应在电子触摸屏显示。

　六、药品价格管理实行部门负责制，药品价格出现差错，视情况给予有关部门负责人及直接责任人批评和经济处罚。

　七、实行专人专线负责医院药品价格的协调处理。医院投诉电话：八、本制度自公布之日起执行。医疗服务价格管理制度为认真贯彻落实国家发改委《价格法》精神，规范我院物价收费管理工作，落实不规范收费责任追究制，结合我院实际情况，制定本制度：

　1、医院各项医疗服务价格和药品价格必须按规定采用上墙、咨询服务等方式进行公示，自觉接受社会的监督。

　2、医院各科室必须严格执行价格主管部门制定的价格政策，按规定的收费标准收费。

　3、医院的各项收费要严格按应收则收，应收不漏，不该收的坚决不收的原则执行。严禁分解收费项目、擅自提高收费标准、巧立明目收费各科室需要开展新的医疗

　项目，或需要对现有医疗服务项目增加新的内容时，应先写出可行性论证报告，并对医疗收费标准提出初步意见后报财务科，由财务科牵头按有关规定组织论证、核算成本，并拟定建议收费标准，按规定程序报物价部门审批后方可进行收费。

　5、医院的所有收费，必须由财务科开具合法的正式收据，严禁任何科室和个人出具非正式收据（或不出具收据）向病人及病人家属收取各种费用。

　6、凡医疗服务价格有变动的，价格主管科室和信息科应在规定的时间内更新价格库。

　7、医院的一切收入必须上交财务科，严禁任何科室私设小金库。

　8、严格执行住院病人一日清单制和门诊病人一方清制度。严格退费、退药相关制度。

　9、各科室负责人负责医疗服务价格和药品价格管理工作。凡是病人在查询系统中发现的问题或提出的疑问，均应按首问负责制的原则及时给予答复和解决，不得相互推诿。

　10、全院职工应共同遵守本制度。如有违反本制度规定，将按有关规定，给予通报批评并处罚。医疗收费价格公示查询制度为进一步加强医院价格信息公示工作的管理，广泛接受群众监督，提高价格信息透明度，规范价格行为，特作如下规定。

　一、医院在显著位置，通过公示牌、价目表，住院费用清单等方式实行药品及医疗项目价格公示，并严格按照价格公示的项目和收费标准进行收费，任何人不得随意多收、少收或乱收。

　二、公示内容包括医疗服务项目编码、项目名称、项目内容计价单位、收费标准等，医疗服务价格变动时，及时变更相应的公示内容。

　三、完善医院信息管理系统，只有物价管理科可以进入医院收费项目维护系统，对医疗收费项目进行增加、减少或变动，其他任何科室和个人不得进入该系统进行任何操作。

　四、对医院实行的单病种限价收费项目及价格在相关科室的显著位置进行公示，并通过媒体向社会进行广泛的宣传和承诺。

　五、在收款窗口设立收费显示系统，门诊病人交费的同时，可直接看到自己的交费情况；在院病人可通过住院费用一日清单查询费用情况。

　六、医院设立意见箱、举报电话，接受患者、家属及社会各界的监督费一日清单和出院病人医药费用签字认可制度为进一步规范收费行为，切实保护消费者合法权益，特制定住院病人收费一日清单和出院病人医药费用签字认可制度。

　1、各病区应将前一日的床位费用及医药收费情况，次日向住院者免费提供费用一日清单。

　2、各病区应认真接待住院者对费用使用情况的查询，并耐心细致地解答；对不能解答的问题，应及时请财务科物价员协助解答。

　3、为了切实做到让住院者放心、透明、合理消费，病区和住院处应对住院者在住院期间的全部费用进行认真审核，凡因各种原因未实施的检查、治疗项目、和未发给住院者的药物，应及时办理退费手续住院处在办理病患者出院手续时，应在结算前打印好全部费用汇总清单交病患者审核，当病患者审核无误后，告诉病友在出院发票上签字认可。

　5、当住院者对费用的使用与科室发生了纠纷时，病区或住院处应及时报告财务科，财务科物价员接到报告后，应立即到现场进行处理。

　6、对科室不按本规定向住院者提供一日清单，住院处不向出院者提供汇总清单、不执行签字认可制度的，一经查出，将扣发当事人 50—100 元的医疗质量奖金。医院内部价格监督检查制度价格监督检查，是价格主管部门依法对价格管理相对人遵

　守价格法律、法规、规章、政策情况所进行的监督检查活动。为规范行为，特制定本制度。

　1、价格监督检查作为价格主管部门的一种行政职能是国家价格管理的一个重要组成部分，是保证价格法律、法规、规章、政策得以正确贯彻实施的重要手段。它组织以及国家机关价格监督检查的内容是价格管理相对人遵守价格法律、法规、规章、政策情况。

　5、价格监督检查的目的是防止和纠正价格管理相对人的违法行为，保障价格法律、法规、规章、政策的实施和执行，实现国家价格行政管理职能。

　6、价格监督检查应严格执行《中华人民共和国价格法》、《价格违法行为行政处罚规定》等有关条款，要依法进行价格监督检查。

　7、本制度自发文之日起施行。

　篇三：医院医疗服务和药品价格管理制度。

　医院医疗服务和药品价格管理制度第一章总则第二章医院物价管理体制第三章医院物价管理领导小组工作职责第四章医院专职物价员工作职责第五章医院各科兼职物价员工作职责第六章医疗服务收费计算机操作管理制度第七章一次性医用材料价格管理制度第八章医药收费投诉制度第九章物价管理奖惩制度第一章总则为了进一步规范医药价格行为，健全我院物价管理制度,强化内部管理和约束机制，推进医院改革和发展的进程，使物价工作更加科学化、制度化、系统化，根据国家及省、市物价管理部门有关物价管理政策、法规，结合我院的实际情况，特制定本物价管理制度。

　第二章医院物价管理体制为加强物价管理力度，我院物价工作实行三级管理,各部门互相监督、密切配合，为提高物价管理工作质量努力工作，充分保证国家的物价政策和法规在我院的贯彻落实。

　一、物价管理领导小组二、专职物价员三、科室兼职物价员第三章医院物价管理领导小组工作职责一、要求全院上下严格贯彻执行国家的物价政策法规及省市物价管理部门的有关规定，不断提高物价管理意识。以诚信为本，树立良好的医院形象。

　二、宣传物价政策，组织职工学习物价知识及有关规定，使物价管理制度得到完善。

　三、建立健全各级物价管理组织，分工明确、奖罚分明、抓好落实。适时召开物价管理工作会议，听取物价办公室的物价管理情况汇报，根据上级指示布置、监督、检查物价管理工作。对全院的物价管理进行宏观控制。

　第四章医院物价办公室工作职责一、认真学习物价政策法规，掌握物价收费的有关规定及知识，熟悉并严格执行《浙江省医疗服务价格手册》。负责制定医院物价管理制度。贯彻落实各项物价管理工作。

　二、通过本院联网计算机，根据《浙江省医疗服务价格手册》维护调控全院各项医疗收费价格。

　三、负责“新增医疗项目”、“新增一次性医疗用品”、“新病房床位和特需服务项目”收费标准的申报及“一次性医疗用品”的备案工作。

　四、深入科室指导科兼职物价员工作并按月抽查各科物价执行情况，发现问题，及时纠正处理。

　五、督促药剂科兼职物价员维护好药品库，根据规定和通知，及时对药品价格进行调整。

　六、负责处理群众因物价问题的来信来访。

　七、协调上级主管部门、患者与医院之间、医院内部科与科之间有关物价方面的工作联系。

　八、对违反物价政策规定的科室和个人，定期报医院行风办，根据有关规定进行处罚。

　第五章医院兼职物价员工作职责一、积极贯彻院物价部门制定的物价管理制度，熟悉掌握并认真执行《浙江省医疗服务价格手册》。

　二、根据《浙江省医疗服务价格手册》对本科的收费情况进行监督检查，防止错收、漏收和滥收费情况发生，在此基础上，临床科室物价员每月抽查二份病历，自查物价执行情况，发现问题及时纠正，并把自查材料（病人费用清单和检查整改报告）按月上交给物核办。

　三、负责本科室新增医疗项目及医用耗材的相关资料准备，以便医院及时送交物价部门审核。

　四、积极配合物价部门对本科室物价工作进行检查。

　五、采购部门物价员要严格把好进货关。药剂科物价员应及时调整药品收费价格。

　第六章医疗服务收费计算机操作管理制度一、计算机中心负责全院计算机联网、调试及操作培训工作。

　二、住院处、门诊大厅分别配置医疗服务收费标准电子显示屏，由计算机室负责调试及维护。

　三、在计算机操作中新增医疗项目的输入及“医疗服务收费标准”的价格调整只授权给院物价办公室，严禁其他人员进入计算机的“价格管理”系统。

　四、收费处收费员及病房输机员应严格根据物价政策相关规定按医嘱收费。不得多收费、比照收费、擅自分解收费。

　五、各病房应做好医疗服务项目和药品的病历记录和费用核对工作，要求做到对每一出院患者医药费用进行复核，努力保证对每一患者的各项收费准确无误。

　第七章一次性医用材料价格计算机管理制度一、全院所使用并允许另行收费的医用材料一律由设备科统一购进，各科不能私自进货。

　二、设备科购进允许另行收费的一次性医用材料后,应正确及时地把材料的规格、产地、进价、应用于何种医疗项目等详细数据报物价办公室。

　三、物价办审核此耗材可以另行收费后输入计算机价格管理系统。

　四、一次性医用材料的价格调整只授权给院物价办公室，严禁其他人员进入计算机的“价格管理”系统任意调价。

　五、收费处收费员及各科病房收费员...

篇五：医院内部审计工作半年总结

院内部审计存在的不足及改进措施

　 摘要：

　随着我国医疗卫生体系的不断深化， 医院的内部审计工作越来越重要， 它影响着企业的医疗服务水平以及医院今后的发展。

　医院在日趋竞争激烈的市场经济体制如何通过审计工作的实施增加医院收益的同时又能减少医院成本的支出， 这将成为医疗界谈论的重点。

　本文简单介绍了对内部审计涵义及特征， 并对医院内部审计工作的必要性进行了简单的分析， 找出医院内部审计工作存在的不足之处， 笔者并对不足之处提出了相应的改进措施。

　关键词：

　内部审计； 医院； 审计

　一、 内部审计的涵义及特征

　1. 内部审计的涵义

　内部审计， 是企业组织内部设立的一个独立部门， 对企业的经济活动进行客观性的监督和评价， 通过系统的审查和评价经济活动的合法性和有效性确保企业经营目标的实现。

　 2. 内部审计的特征

　（1）

　内部审计具有服务的内向性， 企业专门设立一个部门完成企业内部的审计工作， 审计部门的工作象就是审计工作履行的职责。

　 （2）

　内部审计工作具有独立性， 这是内部审计的重要特征， 也是内部审计的本质特征。

　内部审计独立于企业的管理层， 不受企业具他部门工作的影响， 客观公正的评价企业经济活动的合法性和有效性。

　（3）

　内部审计具有审查范围的广泛性， 企业内部审计的工作内容即包括财务收支的审计， 也包括企业基本建设的审计。

　 （4）

　内部审计与内部控制存在着依存性， 内部审计对内部控制起到再控制的作用。

　 二、 医院内部实施审计工作的必要性

　1. 实施医院内部审计有助于提高医院运作的效率。

　 内部审计是医院内部设立的一个独立部门， 用于评价医院经济活动和服务质量的。

　随着医疗卫生体制的改革， 医疗机构不仅要关注医院的经济增长情况， 还要关注医疗资源是否被合理的运用了 。

　医院内部审计作为医院管理运行中的一个重要环节， 有必要充分发挥该部门的评价和鉴证作用， 提高医院的经营管理效率。

　 2. 实施医院内部审计工作有助于控制医院经营的风险

　内部审计工作承担了咨询、 协调、 建议等多种角色。

　任何一个决定都有一定的风险， 通过内部审计发现的问题， 提出相应的改善建议， 可使医院在经营过程中降价损失， 治理缺陷， 为医院的发展寻找出新的经济增长点。

　为医院的经营增加收入， 减少成本， 实现企业利润最大化的目标。

　 3. 实施医院内部审计工作有助于管理层加强经营决策能力

　出于对现代经营管理念对内部审计模式重特点的影响， 医院内部审计工作的实施， 减少了 管理层对年度任务领导审批工作量， 提高了管理层决策工作的效率。

　 三、 医院内部审计存在的不足

　1. 医院内部制定的审计制度不够完善

　目前， 我国还没有制定一套健全的内部审计法规， 医院的内部审计只是依照内部审计的规定实施工作， 造成医院内部审计工作没有统一的标准， 实施程序不够规范。

　在审计的控制制度上也缺乏有效的内部控制管理手段和内部审计工作约束机制。

　 2. 医院内部审计机构设置不健全

　按照相关规定， 内部审计部门应该在本单位的领导下同本单位的权力机构共同开展工作。

　但大多数医院的权力机构没有认识到审计工作的重要性， 一些医院没有设置专门的审计部门， 而是由财务部工作人员兼任审计工作； 或是医院内部虽设了审计部门， 但该部门的设置只是出于医院经营管理的需要而设置的。

　医院的的内部审计机构， 大部分还是由财务部的主要负责人兼任审部门领导工作。

　 3. 医院内部审计的内容和范围比较狭窄

　目前， 医院的内部审计工作的范围比较狭窄， 一般只是审计财务部门账务上的收入和支出是否符合会计法规的规定， 纠正账务处理上不合理的行为， 主要在医院内部行使监督职能。

　由于我国正处在医疗改革的发展阶段， 医疗单位的竞争也日趋的严峻， 使医院在经营管理过程中面临更大的考验。

　另外， 随着会计工作慢慢的全面进入电算化时期， 使得会计核算过程中发生错误的机率越来越少， 审计部门单纯的对财务审计工作进行审计已经无法再适应新形式发展的需要， 因此， 审计工作的范围应该适当的扩大， 适应当前医疗卫生的改革发展的形势。

　 四、 改进医院内部审计的措施

　1. 建立健全内部审计制度， 提高内部审计工作质量

　我国应该根据审计法的相关规定， 制定出一套符合医院内部审计工作需要的规章制度， 完善医院内部审计机制。

　完善医院内部审计工作的流程可使内部审计工作更具有可操作性， 有利于医院内部审计工作走上规范化的道路。

　医院应该以书面形式赋予审计部门特定的职责， 使审计工作在实施过程中不受人为意志的干扰， 真正发挥审计的作用， 保障医院经济发展的健康。

　 2. 建立专门的内部审计机构， 创造良好的内部审计工作环境

　医院内部应该建立专门的审计机构， 使审计工作发挥其重要的作用，例如对医院整体进行评价。

　审计部门在单位是一个必不可少的部门， 它对其他部门起到监督管理的作用， 但也不能单纯的认为审计部门的权力高于一切， 医院的本职工作就是治病救人， 医院的审计部门与其他部门应该是合作关系， 审计部门既要保持自身的独立性， 又要与财务、 监察等部门的职责区分开； 审计部的工作应该由医院的领导直接管辖， 独立行使审计职权。

　 3. 拓宽医院内部审计领域， 发挥审计工作作用

　医院设置的审计部门应该随着国家医疗卫生的改革， 不断的扩大审计范围， 审计部门不但要监督医院内部的财务收支情况， 还要监督医院经济效益管理的发展。

　站在审计的角度， 发现医院在经济管理中存在的问题，使医院增加收益的同时降低成本。

　审计部门通过审计结果， 提出对医院发展有益的建议， 树立起审计部门在医院内部的信誉， 使审计工作发挥他应有的作用。

　 参考文献：

　[1] 《内部会计控制制度》 课题组. 内部会计控制制度讲解[M]. 北京：北京科学技术出版社， 2002：

　150-151.

　 [2] 祁爱华：

　公立医院内部审计质量管理问题的探讨[J]. 中国乡 镇企业会计， 2012（8）：

　189-191.

篇六：医院内部审计工作半年总结

年医院党建工作总结及下半年工作计划 半年医院党建工作总结及下半年工作计划

　20xx 年上半年， 医院党委在上级党组织的正确领导下， 全体中共党员的共同努力下， 坚持以邓小平理论和“三个代表” 重要思想为指导， 认真加强党的思想建设、 组织建设、 作风建设和制度建设， 全面贯彻落实市委“323” 工作思路， 紧紧围绕“以病人为中心， 以提高医疗质量为主题” 的医院管理年开展工作， 认真开展社会主义荣辱观教育活动， 和治理医药购销领域商业贿赂专项工作， 以“敬业务实， 求精争先， 团结奉献， 博爱至诚” 为医院精神， 以“病人利益第一， 服务质量第一， 医疗技术第一， 社会效益第一” 为办院宗旨， 在医疗卫生的改革中， 锐意改革， 开拓进取， 勇于实践， 充分发挥了各党支部的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用， 确保了医院工作的顺利开展， 促进了医院三个文明建设的协调发展， 取得了可喜的成绩。

　现将上半年的工作情况和下半年的工作计划汇报如下：

　 上半年的工作情况

　一、 加强党的建设， 确保医院改革稳步发展

　紧紧围绕着医院的中心工作开展党建工作， 这是医院党建工作的基本指导思想。

　只有加强党委和党支部的自身建设， 才能大力推进医院的建设， 使医院在稳定中求发展求改革， 在发展、 改革中求稳定。

　 （一）

　加强政治教育， 提高党员队伍整体素质

　1、 建立党员活动室和党建宣传园地， 为党员学习提供良好的场所。

　同时， 为确保证党的方针、 政策及时准确的得到传达， 院党委为每个党支部订阅了《机关党建》、《××党建》、《党风廉政教材》、《广西日报》、《××日报》、《当代广西》《广西卫生系统治理商业贿赂专项工作学习材料》 等党刊党报及学习资料， 做到学习教育有资料， 党员思想素质与时俱进， 使他们时刻在政治上、思想上、 行动上同党中央保持高度一致。

　 2、 认真开展以“八荣八耻” 为主要内容的社会主义荣辱观教育和党章学习； 按卫生部要求建立健全八项制度， 拒绝药商、 厂商回扣、 吃请， 不开人情方、 大处方； 召开社会监督员座谈会、 患者（家属）

　座谈会， 广泛听取不同意见， 融洽医患关系。

　 3、 加强行风管理， 落实责任状。

　根据××院长与市卫生局签订的 20xx 年行风建设责任状要求， 我院结合医院实际情况， 院长分别与各科室签订了行风建设责任状、 严禁拿药品回扣责任状，与各医药公司、 药厂、 药商签订关于严禁在医院搞任何形式的药品促销活动协议。

　院党委与卫生局党组签订了 20xx 年党风廉政建设责任书， 各支部与院党委签订了党风廉政建设责任书。

　开展治理医药购销领域商业贿赂专项工作， 将医院管理年活动、 卫生部八项行业纪律制作成宣传画近 60 幅、 院务政务公开内容和前十位单病种收费情况分别公布、 张贴在医院各显要位置上。

　 4、 开展党员优质服务岗活动。

　为了体现新世纪、 新阶段党建工作的新特点， 进一步增强党组织的创造力、 凝聚力和战斗力， 充

　 分发挥共产党员的先锋作用， 经医院党委研究决定， 坚持以“三个代表” 重要思想为指导， 以深入开展星级服务活动、 “八荣八耻” 、 医药购销领域商业贿赂专项工作为契机， 在各党支部中开展创建“党员优质服务岗” 为主要形式的党员优质服务活动， 推进医院“以病人为中心” 优质服务， 以此带动我院优质服务工作再上一个新台阶， 用我们的爱心和良好的工作作风树立起良好的形象， 无愧于“白衣战士” 的称号。

　半年来， 一月一次的全院精神文明质量考评结果显示， 除了一个科室被扣分外， 其余科室都没有被扣分， 从 3 月份开始， 有 13 个科室因为收到病人的锦旗、镜匾、 感谢信等而获得加分奖励， 其中， 神经外二区获得最高奖励分数， 达 60 分； 病人满意率达 98 以上， 实现优质服务， 无医疗事故、 无差错。

　为广大市民提供良好的诊疗环境， 以白衣战士为伤病员服务的热心、 诚心和优质的医疗服务换取广大人民群众的信任。

　 （三）

　加强党的组织建设， 壮大党员队伍

　院党委有计划地重点培养学科带头人、 业务骨干加入党的组织，上半年， 发展党员 2 名， 批准转正 2 人， 另外有 10 名入党积极分子参加了市直工委举办的党员积极分子培训班的培训， 党员队伍不断壮大。

　目前全院有共产党员 191 人较好地发挥了先锋模范作用。

　 （四）

　加强廉政建设， 充分发挥纪检审计的监督作用

　半年来， 医院纪委组织纪检、 审计、 财务等有关人员经常不定

　 期的抽查医院的物资仓库、 器械仓库、 药库的库存物资是否与账面相符， 科室效益工资的发放、 使用是否合规， 基础工程验收是否规范， 上半年对两个饭堂突击盘点 6 次， 审计金额 86421 元，审计两个饭堂原始凭证 2291 张， 对财务科出纳库存现金进行突击盘点 6 次， 审核金额 66437 元， 审核财务科原始凭证 3654 张，对门诊， 住院收款员库存现金进行突击盘点 25 人次， 审核金额214378 元， 审核门诊电脑发票 19786 张， 通过开展内部审计工作， 发现问题及时纠正， 加强医院资金管理， 杜绝漏洞， 健全内控制度， 发挥审计监督作用。

　抽查物资仓库的物品 240 种， 抽查医院材料仓库及外贸仓库材料 455 种， 抽查仓库药品 374 种， 抽查检验科检查单 362 张， 抽查住院病历 296 本， 通过对医院材料仓库抽查， 健全内控制度， 及时纠正差错， 发现问题提出建议，使全体人员能够按照制度执行购进计划， 做到及时入账出账， 并做好验收入库工作， 不断促进仓库管理工作， 逐渐减少工作差错，确保医院财产物资安全。

　定期抽查住院病历及检验科检查单收费项目按医疗收费价格收费。

　认真做好零星工程验收、 审核工作，对医院资金财产不定期进行抽查， 建立健全内控制度， 做到规范化， 较好地发挥了监督部门的职能作用。

　 (五) 认真做好党委换届前期准备工作。

　今年 4 月， 我院党委届满， 我们根据有关规定， 已向市直工委提高了换届申请， 并认真做好换届前的相关准备工作。

　 （六）

　加强宣传力度， 提高社会效益

　医院党委十分重视医院的对外宣传工作， 20xx 年主要与《××日报》、《××晚报》 以及××电视台、 广播电台取得联系， 利用它们的宣传优势， 把医院的新业务、 新技术、 新设备及好人好事以多媒体的形式进行对外宣传， 上半年已在各级新闻传媒发表宣传医院的报道 129 篇次， 播出电视新闻及专题广告 1830 条次。通过多渠道的广泛宣传， 不断提高医院在社会的知名度， 使人民群众进一步了解到我院的先进设备， 精湛的医术， 良好的行风，优质的服务。

　 （七）

　积极开展军民共建活动， 与解放军预备役三团、 边防武警支队进行共建， 已取得了显著的成绩。

　6 月份， 医院被武警××市支队向上级部门推荐为双拥先进单位， ××院长被双拥先进个人。

　 （八）

　院党委组织有关人员， 采取走出去的方式， 学习国内外先进的管理经验， 进行 ct 等先进医疗设备的考察论证， 进一步加强了医院的改革和发展。

　 （九）

　关心体贴职工， 让职工体会到党的温暖。

　医院党委一班人时刻把职工的冷暖疾苦挂在心上， 主动找职工谈心 135 人次，到病房探望了 15 名生病住院职工， 春节召开了离退休人员座谈会， 使他们深深感受到党组织的温暖， 树立了党在群众中的威信。

　二、 加强职业道德建设， 促进两个文明协调发展

　（一）

　加强职业道德教育， 提高全院职工的整体素质。

　院党委负责布置全院每周两小时的思想政治、 职业道德、 警示教育等，

　 以科室为单位认真组织学习了毛泽东思想、 邓小平理论、 “三个代表” 重要思想和党的十六届五中全会精神， 进行以“八荣八耻” 为主要内容的社会主义荣辱观教育， 学习党纪国法等。

　通过教育， 取得较好的效果， 全院人员思想政治觉悟不断得到提高，职工爱院如家， 爱岗敬业， 默默无闻， 无私奉献。

　 （二）

　开展以病人为中心的“星级服务” 活动。

　星级服务就是优质服务， 就是人性化服务。

　我们根据优质服务的质量差异， 按照五星级的标准来加以考评定级别， 把最好的优质服务定为五星级， 其余依次为四星级、 三星级、 二星级、 一星级。

　医院要求全院职工， 一定要从我做起， 从现在做起， 从日常工作做起， 提倡主动服务， 进一步形成以病人为中心， 以质量为核心的服务理念，增强服务意识， 规范服务行为， 转变服务观念， 在细小处下功夫，在细微处见精神， 为病人提供全程全方位的优质服务。

　今年上半年全院职工为病人做好事 2079 件， 收到病人送的锦旗 38 面、 镜匾 8 块、 感谢信 37 封， 拒收病人“红包” 80 次， 金额 12095 元，另有 32 次不详， 拒收病人礼品折款 7060 元， 谢绝请吃 129 次，被媒体报道表场 180 次。

　 （三）

　继续推行“病人选择医生” 制度。

　一是选择满意的医生是病人的权力， 为此， 我们在门诊在大厅、 各病区显要位置公开医生的姓名、 职务、 职称、 学历、 专业技术水平等为病人选择满意的医生提供便利。

　二是严格执行医疗项目收费标准， 在门诊大厅公布常用药品价格和主要服务项目收费标准， 在一楼大厅设置

　 两台收费查询系统， 病人到医院看病不再是“雾里看花” ， 凭收费单上的号码和密码， 即可查询到详细的费用清单， 清清楚楚、明明白白。

　 （五）

　加强监督机制， 规范医院管理。

　在医院显要位置设立了意见箱， 每周专人负责开箱， 发现问题及时报告主管领导； 向社会公布医院举报电话， 同时公开全院职工的姓名、 职务、 职称，自觉接受群众的监督； 在诊室和病区设意见簿， 病人和家属所提的意见， 三天内必须答复； 召开了社会监督员座谈会， 广泛收集听取群众的建设和意见； 制定考核标准每月组织一次行风考评，发现问题， 及时通报批评。

　 （六）

　开展形式多样的活动， 增强职工凝骤力。

　 1、 春节期间， 召开离退休职工迎春座谈会。

　 2、 3 月 8 日， 组织全体职工重看电教片《医德医风警示录》。

　 3、 4—6 月， 医院拔出专项经费开展党务活动， 以党支部为单位， 组织全院党员开展外出学习考察活动， 各支部除了开展党员看××活动外， 部分支部还到南宁、 北海、 东兴等城市开展学习考察， 开阔了党员的视野， 增强了党员的自信心和自豪感。

　 4、 认真抓好党章的学习。

　4 月 5 日， ××副书记上题为《学习好、 遵守好、 贯彻好、 维护好党章， 做党的忠诚卫士， 当群众的贴心人》 党课。

　人人撰写心得体会文章。

　 5、 4 月 13 日， 召开医院治理医药购销领域商业贿赂专项治理工作动员会， 拉开了医院向商业贿赂宣战的序幕。

　此后， 全院职

　 工认真开展自查自纠， 坚决纠正违反职业道德和市场规则的不正当交易行为， 使医务人员受到深刻的法制、 纪律和职业道德教育，增强抵制商业贿赂的自觉性和廉洁从医意识， 树立良好的医德医风。

　 6、 半年来， 组织多次无偿献血活动， 共有 62 人次参加了这一活动。

　 7、 5 月 12 日， 院内开展以护理技能竞赛为主要内容的庆祝和表彰活动， 参加市局组织的“白衣天使” 文艺表演， 我院所创作表演的歌舞《爱心换回百度春》 荣获一等奖。

　 8、 6 月 1 日， 党委配合工会为医院的每一位小朋友送去了一份节日礼物， 并勉励他们努力学习， 明日成为国家的栋梁。

　 9、 6 月 1 日， 请市纪委副书记陈福多作了关于治理商业贿赂专项工作的专题报告。

　人人撰写心得体会文章。

　 10、 6 月 29 日， 院党委在医院党校召开了全体党员和中层以上干部参加的庆祝中国共产党成立 85 周年纪念大会。

　会上， 党委书记××同志上了党课《如何实践社会主义荣辱观》， 院党委副书记、 院长××作了去年以来的总结报告。

　 三、 获得了一系列党委系统的荣获称号

　1、 在市直工委评选的 20xx—20xx 年度先进集体和个人中， 医院党委荣获红旗基层党组织荣誉称号， 第一党支部、 第五党支部、第六党支部分别荣获先进基层党组织称号， ××等 10 人获优秀党员， ××等 2 人获优秀党务工作者， 刘宇清代表全市市直机关

　 优秀党员在大会上发言。

　 2、 刘宇清还被评为市级优秀党员。

　 3、 院党委办公室被市委办评为××市党委系统办公室“十五”期间先进集体。

　 4、 3 月 7 日， 参加市总工会举办的“06 年绿宝石首届××女性文化艺术节” 文艺表演获特等奖。

　 5、 3 月 24 日， 神经外科、 神经外科二病区被评为“卫生系统20xx—20xx 年度广西青年文明号” 。

　 6、 4 月 8 日， 脑科被市总工会评为“××市十佳五一巾帼标兵岗” 。

　 7、 ××院长被自治区总工会授予“广西五一劳动奖章” 。

　 8、 第一团支部获自治区级“明天计划” 先进集体， 刘良获先进个人（全区共青团系统唯一一人）。

　 9、 第三团支部获 20xx 年度市“五四红旗团支部” 。

　陆桂雨获市级优秀青年志愿者。

　 下半年的工作计划

　在上级组织的正确领导下， 下半年主要抓好以下几项工作。

　 1、 以科室为单位抓好每周两小时政治学习， 开展以“八荣八耻” 为主要内容的社会主义荣辱观教育和治理医药购销领域商业贿赂专项工作， 结合医院和科室工作实际进行学习， 理论联系实际， 学以致用。

　各党支部认真落实“三会一课” 制度， 不断提高党员干部的整体素质。

　2、 加强组织建设， 壮大党员队伍。

　 3、 继续抓好“星级服务” 活动的开展， 树立一医良好的社会形象。

　全院职工要做到三个一切， 即一切为了病人， 为了病人的一切， 为了一切病人， 继续开展并完善“病人选择医生” 制度， 医疗工作要做到“四满意” ：

　患者满意、 家属满意、 社会满意、 医院满意。

　 4、 开展多种形式的评先活动。

　每月组织一次优质服务评比活动，年终开展先进工作者和五个“十佳” 评选活动， 促进医院精神文明建设。

　 5、 继续开展“健康进万家” 活动。

　该活动由市基层办、 市卫生局联合举办， 我院全力提供医疗技术支持， 拟向全市逐步推广。

　 6、 做好下半年“医院管理年” 工作。

　 7、 进行党委换届。

篇七：医院内部审计工作半年总结

内部审计工作计划三篇

　 我医院今年将进一步完善相关的内部审计制度和操作规程，搞好内审人员后续教育工作。下面就是给大家带来的医院内部审计工作计划，希望能帮助到大家！

　医院内部审计工作计划 1 1

　 x 年在院领导的支持下，在上级主管部门的指导帮助下，我们审计科全体同志认真学习、领会 x 大会议精神，一如既往地贯彻和落实《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和国家相关法律法规。以医院工作为中心，结合内审工作实际，紧紧围绕我院的热点、重点、难点问题开展审计工作，充分发挥内审的监督和服务职能，为医院领导及时提供决策依据。共开展各项审计 10 余项，为医院节约了资金。在深化医疗体制改革，促进廉政建设，加强财务管理，提高经济效益等方面，真正起到了经济卫士和参谋助手的作用。

　 x 年是我院迅速发展的一年，医疗、科研、管理工作有条不紊的开展，为我们搞好工作提供了有力保证。我们审计科认真贯彻落实卫生局、审计局等上级部门的指示精神，结合我院实际，在做好审计工作的同时，积极配合其它各项工作的开展。坚持完善自我，提高认识的原则，努力完善审计制度，健全审计机构，调整人员结构。

　1、规范了审计工作流程，按照 x 年审计工作计划，进一步加强了对院内各经济项目的监管。

　2、参与制定了医院物资采购、设备管理及相关规章制度若干项。规范了经济行为，使审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。

　3、在审计部门单独成立时，进一步明确了审计工作人员的职责和权限。使内审工作的内部监督职能进一步得到体现，可以更好的为领导提供决策依据。

　4、调整人员的知识和年龄结构，新增专业审计人员 1 名（应届本科毕业生），加强了审计队伍建设。

　 强化措施，进一步提高审计人员的业务素质和政治素质，使我院每个内审人员都真正成为思想、业务过硬、技能娴熟、务实高效的工作高手。

　1、参加审计厅、市审计局、市卫生局规财处召开的培训班，获取了大量审计工作信息及先进工作经验。

　2、与南昌市第九医院、江西省精神病医院等审计人员相互交流，共同探讨审计工作新思路。

　3、加强自身业务素质的学习，积极进行学术研究和探讨。

　三、具体审计工作

　1、参与后勤维修审计

　随着医院业务不断的扩大，后勤管理部门所涵盖的内容也越来越丰富，这就要求我们须建立健全管理制度。我们参与制定了一系列后勤管理的规章和措施，对零星维修每月审计一次，对基建维修的每个项目都进行审计，截止到 6 月底，共为医院节省开支 1000 余元。为推动医院的后勤发展起到了应有的作用。

　2、参与财务收支审计

　做好医院财务账面审计工作，为保证医院财务账面的合法性、合理性、准确性，我科室配合审计局对医院 x 年财务收支情况进行审计，对存在的问题进行了及时有效的整改，进一步规范了财务制度，为领导提供了决策依据，为医院的改革和发展做出了贡献。

　3、参与各项招投标工作审计

　随着医院业务的迅速发展，加强内部管理，强化内部监督机制就显得尤为重要。医院工程建设和物资采购是与市场紧密相联的，要实现对工程建设和物资采购工作的有效控制，就必须用各项规章制度来规范和约束。我们参与制定招投标程序的相关规定并监督实施。在招投标工作中真正坚持公开、公正、公平的原则。根据《政府采购管理办法》要求，我科室切实加强了对单位采购活动的监督，尤其是对药品、医疗器械等招标采购，进一步预防了商业贿赂的发生。在这半年工作中，单位六个项目的招标工作，我科室全程监督，严肃招投标纪律，较好地保证了招标过程严格按照程序和要求，公开、公平、公正地顺利进行。为单位节约资金万余元

　4、参与物价审计

　为了加大医疗收费的监督，我科室每个月定期对出院病历、运行病历及药房处方批价的情况进行检查，截止到 6 月底，发现 20 多份出院病历，30 多份运行病历存在“三单不符”的现象，并及时做出了整改。

　5、参与专项支出审计

　科研工作是医院发展的一项至关重要的工作，我们集中力量加强对科研专项资金的审计监督，使这些资金充分发挥作用和效益。半年来我们开展科研经费审签 10 项，促进了科研工作的发展。

　 1.领导的重视与支持是搞好内审工作的关键。领导的重视程度越高，内审工作就越有依靠，发挥的作用也就越大。我们在认真做好工作的同时，注重同上级领导的交流，不定期汇报工作情况，争取领导的信任，取得了领导对内审工作的高度重视和大力支持。

　2.健全的审计机构，合理的人员结构及知识结构是做好审计工作的基础条件。在院领导的高度重视和帮助下，审计机构不断得到完善，工作效率明显提高。合理的人员配置和人员结构便于工作的顺利开展，为我院审计工作的长远发展奠定了坚实基础。

　3.内审要树立服务意识。内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重，寓监督与服务之中。内部审计归根到底是一种内部管理行为，它的目标是为了加强内部管理，为管理者服务。结合学校实际，内审工作的监督、评价、控制职能都必须着眼于为学校经济发展服务，把服务意识融于整个审计过程中，在做好监督的同时为领导提供可靠的决策依据。

　医院内部审计工作计划 2 2

　 第一条为加强卫生系统内部审计工作，建立健全各单位内部审计制度，完善内部监督制约机制，规范收支管理，促进卫生事业健康发展，根据《中华人民共和国审计法》和《审计署关于内部审计工作的规定》，结合卫生系统具体情况，制定本规定，医院内部审计工作计划。

　第二条卫生系统内部审计是指卫生系统内部审计机构和审计人员，对本单位及所属机构的财务收支、经济活动的真实、合法性进行独立监督审核的行为。

　第三条本规定适用于县级以上卫生行政部门和各类国有卫生企业、事业单位以及其他卫生单位（以下简称各部门、各单位）。

　第二章内部审计机构和审计人员

　第四条内部审计机构及内部审计人员在本部门、本单位主要负责人领导下，依照国家法律、法规以及本规定开展审计工作。

　单位主要负责人要加强对内部审计工作的领导，定期听取汇报，研究部署工作，及时批复年度内部审计工作计划、审计报告，并督促有关部门、单位落实审计意见，保证内部审计人员依法行使职权。

　第五条各级卫生行政部门应按照国家法律、法规的规定，设置内部审计机构，配备审计人员，开展审计工作。

　年收入 3000 万元以上或拥有 300 张病床以上的医疗机构、年收入 20x 万元以上或所属单位多的企业、事业单位，应当设置独立的内部审计机构，配备专职审计人员。

　其他卫生企业、事业单位可以根据需要，设置独立的内部审计机构，配备专职审计人员，也可以授权本单位其他机构履行审计职责，配备专职或者兼职审计人员。

　第六条内部审计人员应当具有审计、会计、经济管理、工程技术等相关专业知识和业务能力。内部审计人员实行岗位资格准入和后续教育制度，各单位应当予以支持和保障。

　第七条内部审计机构负责人必须具备中级以上相关专业技术职称或 5 年以上的审计、会计工作经历。内部审计机构负责人任免应征求上级主管内部审计机构的意见，并按干部管理权限任免。

　第八条内部审计人员办理审计事项，应当严格遵守内部审计准则和内部审计人员职业道德规范，依法审计，忠于职守，做到独立、客观、公正、保密。

　内部审计人员与被审计单位或者审计事项有利害关系的，应当回避。任何组织和个人不得干预内部审计工作。

　第九条部门和单位应当支持内部审计工作，及时解决工作中存在的问题，保护内部审计人员依法履行职责，保证内部审计开展工作和培训所必需的经费。

　第三章业务指导与监督

　第十条卫生部内部审计机构负责指导和监督全国卫生系统内部审计工作，并对部属（管）单位组织实施内部审计。

　地方各级卫生行政部门内部审计机构负责指导和监督本地区卫生系统内部审计工作，并对所属（管）单位实施内部审计。

　各类卫生单位的内部审计机构负责本单位的内部审计工作，并对所属机构进行审计和业务指导、监督。

　各部门、各单位内部审计机构接受国家审计机关的指导和监督。

　第四章内部审计职责与任务

　第十一条卫生行政部门内部审计机构对本系统内部审计业务指导和监督的主要职责是：

　（一）按照国家法律和法规，制定内部审计制度规定及工作规范；

　（二）指导和监督有关部门、单位建立健全内部审计机构，配备内部审计人员，按规定开展内部审计工作；

　（三）制定内部审计工作计划，组织行业内部审计及审计调查活动；

　（四）组织审计业务培训，开展审计工作研究，交流审计工作经验，表彰内部审计先进单位和个人。

　第十二条内部审计机构履行下列职责：

　（一）拟定内部审计规章制度；

　（二）审计预算的执行和决算；

　（三）审计财务收支及有关经济活动；

　（四）按照干部管理权限开展有关领导人员的任期经济责任审计；

　（五）审计基本建设投资、修缮工程项目；

　（六）审计卫生、科研、教育和各类援助等专项经费的管理和使用；

　（七）开展固定资产购置和使用、药品和医用耗材购销、医疗服务价格执行情况、对外投资、工资分配等专项审计调查工作；

　（八）审计经济管理和效益情况；

　（九）审计内部有关管理制度的落实；

　（十）其他审计事项。

　第十三条内部审计机构每年应当向本部门、本单位主要负责人提交工作报告。

　第十四条内部审计机构对审计工作中的重大事项，应及时向上级主管部门内部审计机构报告。

　第十五条内部审计机构根据审计业务的需要，报经所在部门、单位主要负责人批准，可委托具有相应资质的社会中介机构进行审计，并检查监督审计业务质量。

　第十六条内部审计机构在审计工作中应加强与外部审计的沟通与合作。

　第五章内部审计机构权限

　第十七条内部审计机构在履行审计职责时，具有下列权限：

　（一）要求被审计单位按时报送财务预算、财务决算、会计报表及有关文件、资料；

　（二）参加本单位基建、设备购置、财务、对外投资等相关会议，主持召开与审计事项有关的会议；

　（三）参与研究制定有关规章制度；

　（四）审核会计凭证、账簿、报表，现场勘察实物；

　（五）检查计算机系统有关电子数据和资料；

　（六）对与审计有关的问题向被审计单位和个人进行调查，并取得证明材料；

　（七）对严重违反财经法规、严重损失浪费的行为，做出临时制止决定；

　（八）经本部门、本单位主要负责人批准，对可能转移、隐匿、篡改、毁弃会计凭证、会计账簿、会计报表以及与经济活动有关的资料，予以暂时封存；

　（九）根据审计结果，提出纠正、处理违反财经法规行为、改进管理、提高效益的建议；

　（十）对模范遵守财经法规的被审计单位和人员，提出表彰建议；对违法违规和造成损失浪费的被审计单位和人员，提出通报批评或者追究责任的建议。

　第十八条本部门、本单位在管理权限范围内，授予内部审计机构必要的处理、处罚权。

　第六章内部审计工作程序

　第十九条内部审计工作的主要程序：

　（一）根据本部门、本单位的具体情况，拟定审计项目计划，报经单位主要负责人批准后实施；

　（二）内部审计机构实施审计前，应编制审计工作方案，组成审计组，并提前 3 日以书面形式通知被审计单位；被审计单位应配合审计工作，提供必要的工作条件；

　（三）审计组对审计事项实施审计，应取得审计证据，编制审计工作底稿，由被审计单位相关人员签字确认；

　（四）审计组对审计事项实施审计后，编制审计报告，并征求被审计对象的意见。被审计对象在收到审计报告之日起 10 个工作日内，提出书面反馈意见，送交审计组；

　（五）内部审计机构对审计组提交的审计报告进行审核后，报本部门、本单位主要负责人审批下达被审计单位，被审计单位应当执行；

　（六）内部审计机构应督促被审计单位在规定的期限内落实审计意见，并书面报告执行结果；

　（七）内部审计机构应对必要的项目实施后续审计。

　第二十条内部审计机构对办理的审计事项，应当建立完整的审计档案，并按照有关规定保存。

　第七章奖励与处罚

　第二十一条对审计工作成效显著的内部审计机构和履行职责、忠于职守、坚持原则、做出突出成绩的内部审计人员，所在单位和上级主管部门应给予精神或者物质奖励；对不履行审计职责的内部审计人员，由所在单位给予批评；对滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守、泄露秘密的内部审计人员，所在单位和上级主管部门依照有关规定严肃处理。

　第二十二条对拒绝或者不配合内部审计工作、拒绝提供或者提供虚假资料、拒不执行审计意见以及打击报复内部审计人员的单位和人员，各部门、各单位主要负责人应当及时做出严肃处理。

　第八章附则

　第二十三条各部门、各单位可根据本规定，结合实际情况制定具体规定或实施办法，并报上级内部审计机构备案。

　第二十四条本规定由卫生部负责解释。

　内部审计工作计划 3 3

　 20x 年，全区教育系统内部审计工作按照《中华人民共和国内部审计条例》和《四川省内部审计条例》的规定，以《事业单位财务规则》、《中小学校财务制度》等财务制度为依据，树立“审计为学校发展服务”的理念，围绕教育中心工作，以创新的工作思路、科学的工作方法、务求实效的工作态度，切实履行监督职责，充分发挥审计监督作用，促进我区教育生态发展、特色发展。

　一、指导思想

　以科学发展观为指导，深入贯彻党的 x 大、x 届四中全会精神，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、...

篇八：医院内部审计工作半年总结

局 2022 上半年工作总结和 下半年工作计划（3 篇）

　导言：新时代下审计工作任务越发繁重，上半年辛苦的工作已经过去，为您整理审计局上半年工作总结和下半年工作计划 3 篇，希望对您有所帮助。

　第一篇

　2022 年上半年，市审计局在市委、市政府和上级审计机关的坚强领导下下，紧紧围绕经济建设中心，以党的十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神为统领，坚持“全面审计、突出重点”的原则，认真履行审计监督职责，进一步加大对民生资金和重点领域、重点资金审计监督力度，重点关注财政预算管理、涉农扶贫、生态环境保护等涉及群众利益的热点难点问题，积极创新思路、采取多项举措，不断促进经济发展、改善民生、反腐倡廉等工作，为全市经济建设发展做出了积极贡献。通过对 XX 个项目的审计，查出违规资金 XX 万元，管理不规范资金 XX 万元；所撰写的审计信息被省厅外网采用 XX 篇，审计信息采用 XX 篇。先后荣获省审计厅表彰优秀项目等多项荣誉。

　一、以 能力作风建设 为抓手，全面加强机关党建工作

　上半年，局党组认真对照“党建强审”三年规划和市

　委年终党建考核反馈意见，总结和查摆党建工作取得的成绩和不足，固化优良传统，与时俱进，弥补发展短板，突出把党的领导落实到审计工作全过程。

　1.正规化党员日常教育管理。常态化开展“三会一课”、主题党日活动和党风廉政教育，通过灵活多样、贴近党员需求的方式深化教育成果，3 月份，组织全体审计人员在长江镇蔡埠庄村丁良所家中开设“庭院党课”，零距离接受红色教育，成效明显，活动被地方媒体报道后，截止目前累计点击量达到 248832 人次。

　2.大力培育专业化党务干部队伍。年初，按照政治强、作风好、善于学的要求对于现有机关党务干部进行了调整，采取自学与培训、交流相结合的方式，着力破除只能应付面上的任务，缺乏足够的力量开展较深层次的工作局面，努力提升整体党建工作水平。

　3.深化巩固党史学习教育成果。把理论学习有收获、思想政治受洗礼作为学习教育的着力点，学中有悟，以悟促干，做好规定动作，创新自选动作，力争党史学习教育入脑入心。一是头雁领航先学一步。局党组发挥以上率下、示范带动作用，中心组先后召开 7 次专题集中学习，通过读原著、学原文、悟原理，当好理论学习“排头兵”。二是自主教育氛围浓厚。贯彻“人人当学员、处处设课堂、时时受教育”的教育模式，利用组织生活会，开展“‘回首

　入党、再问初心’大家谈”活动；组织编排《红船，从南湖起航》节目参加全市市级机关诗歌朗诵；录制省厅组织的“家乡党史故事我来讲”专栏；筹备市局开展的“讲好红色故事、传承红色基因”党史故事会汇演，通过这些自主性参与活动，在“自我学习”中实现“自我教育”。三是统分结合提质增效。针对审计人员集中在项目、分散在各点的实际，鼓励用好审计对象的党建与红色资源，与九华镇、如城街道、城北街道建立教育协作共享机制，通过场馆共用、经验共鉴、活动共办，实现“一家资源、双方获益”。四是实事清单聚焦民生。先后分组走访 3 个乡镇（区、街道）、4 个村（社区）、3 家内审机构、6 家社会审计机构，召开 4 次专题会议，在找准“干什么、谁来干、怎么干”关键点上下功夫，紧扣“四个融入”，让实事清单有温度、有深度。利用党员干部下沉社区、定期进扶贫村入农户、专题审计调研和对被审单位回访等途径，开展“你来说，我来办”走访活动；与南通市审计局共同调研省定经济薄弱村--石庄镇洪港村，同向发力助推乡村全面振兴；突出执审为民理念，将“尊老金”发放、居家养老服务等审计项目融入实事清单，以高质量审计成效维护特殊群体切身利益。5月15日，通过市级媒体平台对外公开实事清单，接受群众监督。五是对外宣传及时有效。注重及时挖掘和总结党史学习教育好的做法，先后 4 次被市委

　党史学习教育领导小组录入简报，其中第 54 期为我局党史学习教育成果专刊；1 篇被江苏省委机关《群众》网刊登；中国网络资讯台记者报道的庭院主题党日活动，点击量达到 248832 人次；在市委新闻网、如皋日报、如皋融媒体网端、审计系统内宣传学习动态达到 52 篇次。

　二、以强化精品意识为核心，推动业务质量高点发展

　年初，针对全市审计系统业务质量检查发现问题通报，深入剖析自身存在问题的原因，把审计人员能力素质作为第一要务来抓，深入开展“青蓝对接工程”，充分调动经验丰富审计老将积极性，做好年轻审计人员传帮带。从项目进度、过程管控、推动整改、创先争优等四个方面入手，牢牢把住审计项目质量“生命线”。

　1.把好审计项目计划关。在保障审计全覆盖的基础上，坚持项目数量服从质量。多次召开业务讨论会，以打造优秀“两统筹”项目和优秀审计项目为目标，把准审计融合关注点，做好数据统筹、事项融合、人力优化创优准备，明确 7 个重点“双主审”和科室融合项目，强化项目完成时间节点意识，采取项目进度月总结季通报，牢牢扭住全年项目 11 月底前完成总目标。

　2.把好项目过程管控关。进一步强化对审前调查工作重要性认识，在审计组进点前必须充分了解被审计单位主要职能和发展现状，采集预算执行、各类专项资金计划安排

　等有关数据，关注以前年度审计发现的问题是否整改，为制定科学实用的审计实施方案，提供第一手基础性素材。落实审计项目进点会制度，通过要求可能涉及的部门和人员参会，进一步强化被审计单位对审计工作的重视，提升积极配合审计，主动接受监督的意识。定期召开审计业务例会制加强项目审计现场管理，针对审计发现问题和项目推进、人员分工进度情况，及时召开审计组业务会，适时调整审计措施。审计组长把握项目全局，负责审计重点、难点沟通组织协调，推进项目有序实施。严格项目审理工作，以“红红脸、出出汗”通报制点出项目存在的问题并推动问题整改。

　3.把好审计整改质量关。认真对照南通市审计局列出的2016-2018 年期间本市 25 项审计整改“回头看”事项，对15 项已经整改问题进行查验复核，对未整改的 10 项问题与被审计单位密切沟通，了解未整改原因，分门别类，由于历史原因确实无法整改的，由被审计单位出具书面无法整改情况说明，可以整改仍未整改到位的纳入今年同级审整改追踪事项。同时，针对去年审计项目中发现问题仍未得到解决的，也一并纳入今年同级审追踪事项，通过市人大、政府办、纪委监委、财政等多部门联动促进审计发现问题的整改，力争做到审计发现问题不整改不销号。

　4.上半年项目完成情况。

　（1）地方政府隐性债务化解情况跟踪审计。查清了政府性债务化解和控制情况，促进政府规范隐性债务化解工作，健全债务管理制度，提升债务风险防范能力。

　（2）2020 年如皋市社会保险基金审计。初期阶段，审计组数据主审、财务主审集中在南通市局根据省厅下发的审计事项逐一对社会保险基金进行大数据分析。随后，审计组分组对养老保险基金、医疗保险基金相关疑点进行现场核查，发现了养老保险基金存在部分重点保障人群未参保、违规向部分已死亡人员支付养老保险待遇、部分人员重复享受养老保险待遇、部分人员重复参加养老保险等问题，医疗保险基金存在违规向已死亡人员支付医保待遇、定点医疗机构违规收费等问题。截止目前，人社局及医保局已将部分人员重复享受养老保险待遇已有12人16.86万元整改到位。向南通市局报送了如皋机关事业单位养老保险制度改革推进情况；职业年金记实到账情况、参保编外人员保险缴费和待遇领取情况；划转国有资本充实社保基金审计情况；2019 年末医疗基金结余情况。

　（3）重大产业项目推进情况专项审计调查。在南通市局的统一组织和现场调研指导下，融合多个科室人员对全市2016年至2020年的签约、开工的83个重大产业项目进行审计调查，对主功能区的每个项目都进行了现场核查，重点关注项目的土地供应、开工建设、竣工验收、投产达

　效、政策扶持等情况，对近年来全市工业企业技改投入补贴项目进行抽查审计，对省重大政策措施落实情况跟踪审计中有关守信联合激励和失信联合惩戒制度的建立和执行情况、保粮食安全相关政策落实情况进行了延伸审计。

　（4）市发改委原主任经济责任审计。将往来款清理和资产管理作为审计重点，制发了局机关及下属管理单位往来款调查表和资产盘点表，要求如实填写往来款长期挂账原因、资产管理现状等。同时，通过经济责任审计为主，重大产业项目投资专项审计为辅，兼顾网络安全和信息化建设审计的“1+2”融合审计模式，全面审查包含落实网络安全责任制在内的领导干部履行经济责任情况，联动重大产业项目投资审计组实现项目信息及成果共享，做到一审多项、一审多果、一果多用，以提高监督合力助推监督效能提升。

　（5）如皋工业园区（如城街道）2019-2020 年财政决算及其他财政收支情况审计。目前此项审计正处于待上会讨论阶段。审计中，针对 2020 年 3 月该街道原所属 18 家国资国企由如皋市富皋万泰集团有限公司接管，对接管前国企，经过分析，着重抽查了几家往来金额较大的施工企业，揭示工程款结账中存在的问题。同步以该街道为试点，采取大数据分析比对、资料调阅核查、走村入户现场核实等方式，关注尊老金发放过程中是否存在滥用职权、

　优亲厚友、徇私舞弊、失职渎职等违规行为以及是否存在已故人员仍在领取资金现象，并重点对常年随子女在外生活的老人进行了现场视频与照片确认，确保尊老金精准、规范发放。

　（6）如皋城市产业发展集团有限公司 2020 年资产负债损益审计。对其下属 39 家企业现场审计已基本结束。审计中，一方面由原有的以财务审计为主向开展资产负债损益审计和经济效益审计延伸，再逐步转向以维护国有资产安全、改善经营管理、促进廉政建设等方面深化，把审计视角转向国有资产处置、重大对外投资、大额资金使用、重大项目投资、工程建设领域等方面，抓住国有资本能否保值增值这个脉络，拓展国企审计内容；另一方面结合国有资本真实合法效益情况、国企债务举借及管控、有无拖欠小微企业资金等专题事项，积极开展融合审计，通过关注国有企业贯彻执行党和国家方针政策和重大决策部署方面进行审计探索，提高了国有企业审计的监督效能。

　（7）市本级预算执行情况审计。牢牢把握经济监督主责主业定位不放松，不断优化资源配置，强化统筹融合，突出抓好重大政策落实情况主线，持续贯彻落实“六稳六保”要求，搭载促进就业优先、中小学教育经费管理、疫情防控后续开展情况等多项政策跟踪审计事项，助推各项政策落实落地；抓好财政资金提质增效主线，按照“过紧

　日子”要求，重点关注一般性支出压减及各类财政结余、沉淀资金盘活情况，促进财政资金应收尽收、统筹安排；抓好服务民生主线，加强对医保、养老、教育、公共配套用房等与民生直接相关的政策、项目、资金的审计监督。积极运用大数据审计方式，联系第三方对财政数据进行分析，查看预算执行过程中深层次问题。该项目在 6 月底前完成报告撰写工作。

　（8）政府投资工程审计。结算审计监督最忙的是春节期间，今年 1-2 月份共审计备案工程项目 277 个，与去年备案工程项目 374 个相比，超过全年备案项目的三分之二。上半年，累计备案工程项目 306 个，送审金额 225185.70 万元，审定金额 192879.95 万元，审计核减 32305.75 万元，抽审 400 万以下项目 43 个，复审 400 万元以上项目 80 个。研究制定出台了《结算审计质量控制办法》，明确了适用范围以及具体参与结算审计质量工作人员职责，更好地捋顺了结算审计监督工作关系。

　（9）强化内部审计监督工作。转发南通市 2021 年内部审计工作指导意见的通知，制定并出台《如皋市内部审计工作考核办法》，下发至 31 个单位，其中 13 个机关部门、14个乡镇、4家国企。召开全市内部审计工作启动会，要求各单位在完善组织架构，提升独立性和权威性上下功夫，注重制度化建设，加强人员分析思考能力、风险发现确认

　能力、取证调查能力、沟通能力和信息技术能力建设。如皋市经济技术开发区积极响应，率先组建中共如皋市经济技术开发区（城北街道）审计委员会。先后组织 58 名、35名内审机构人员参加省内协内部控制与风险管理审计培训、现代内部审计实务培训，1 名审计业务骨干参加南通内审骨干业务能力提升轮训班。

　（10）优秀审计项目评比。组织开展优秀项目评比活动，每科室自荐1-2个在打造“优秀审计项目”“优秀两统筹项目”取得较好成效的审计项目，做好评比资料完善、申报表、评分表填报工作，择优推荐江苏省海安中学校长经责审计和科技创新专项资金投入和使用绩效审计参加南通优秀审计项目评比。

　（11）扎实开展内部审计统计调查。局内审法制科秉承客观严谨的审计态度，采取“线上线下”相结合的方式确保内部审计统计调查高质实效。线下召集全市国有企业、机关部门、镇（区、街道）等 57 家一级单位开展专题培训，线上落实专人负责组建微信交流平台，在线随时沟通交流，确保真实完整反映内部审计统计数据。

　三、以服务大局工作为导向，主动融入地方发展格局

　1.参与了全市 5 家二级以上公立医院绩效考核工作，重点就医院财务制度建立和执行情况、预算编制情况、百元固定资产医疗收入情况和净资产增长情况等方面进行量化

　打分。

　2.积极配合市商务局对 6 家企业近三年来销售额的真实性进行检查。

　3.与农业农村局、财政局等五个部门成立联合验收组，分三个小组重点对全市 14 个镇（区、街道）畜禽污染治理后续管理情况进行回头看，实地查看停养关闭养殖场（户）现状，查看关闭的养殖场（户）是否存在复建、复养、“钉子户”等问题。

　4.在市 202...

篇九：医院内部审计工作半年总结

审计工作总结三篇 内部审计工作总结范文一 2014 年，青田县的内部审计工作在县委县政府和市内审协会的领导下，深入探索内部审计工作的新思路、新方法，充分调动全县广大内审人员的工作积极性，在发挥内部审计的职能作用、促进财务规范管理方面取得了较好的成效。

　一、健全内审组织机构，加强对内部审计工作的组织领导。为加强对内部审计工作的组织领导，2012 年以来，我局建议并通 过 过县府办印发了《青田县 直 直部门(单位)及乡镇年 度 度经济责任内部审计实施 方 方案》，成立县经济责任 内 内审工作领导小组，由县 长 长担任组长，组织部长、 纪 纪委书记担任副组长，县 经 经济责任审计联席会议成 员 员单位主要负责同志为成 员 员。并要求全县 32 个乡 镇 镇、69 个县直部门全面 建 建立健全内审组织机构， 成 成立经济责任内审工作领 导 导小组，由单位纪委书记 ( (纪检组长)任领导小组 组 组长，抽调内审、财务人 员 员为内审机构成员，明确 各 各单位“一把手”为经济 责 责任内审工作的第一责任 人人，切实加强对经济责任 内 内审工作的组织领导，全 县 县 101 个一级预算单位 先 先后建立起内审组织机构 ， ，并配备了内审人员。今 年 年 10 月又通过县府办发 出 出通知，要求乡镇换届和 发 发生人事变动的单位，及 时 时调整经济责任内部审计 领 领导小组成员，截止 11 月 月 15 日，共有 46 个单 位 位上报了内审机构人员

　调 整 整文件。

　二、建立培训 教 教育长效机制，不断提高 内 内审人员的业务素质。为 提 提高全县内审人员业务素 质 质，推动全县内审工作上 新新台阶，从 2012 年开 始 始，连续三年通过县府办 发 发出通知，要求全县各乡 镇 镇、各部门内审机构派员 参 参加全市内审人员后续教 育 育和岗位资格证书考试培 训 训班。连续三年与市内审 协 协会联合举办内审人员教 育 育培训班，邀请省、市内 部 部审计工作的领导和专家 来 来授课。培训课程包括内 部 部审计理论与实务、内部 审 审计工作规范、内部审计 计 计算机应用技术等内容， 并 并深入讲解了审计报告写 作 作要求和技巧，对审计发 现 现问题的思考与提炼，问 题 题的成因分析及如何提出 针 针对性建议，审计成果的 利利用，《浙江省内部审计 工 工作规定》等方面内容。

　目 目前全县累计培训内审人 员 员 272 人次，取得内审 岗 岗位资格证书人员达10 6 6 人，初步建立起内审人 员 员培训教育的长效机制。

　三年来，通过举办内审人 员 员业务培训和开展全县领 导 导干部经济责任内部审计 实 实践，有效地把所学的业 务 务知识和内部审计工作结 合 合在一起，为各单位内审 及 及财务人员搭建了一个重 要 要的学习实践与交流平台 。

　。目前不少乡镇、部门财 务 务人员为近年新录用人员 ， ，工作经验与业务能力相 对 对不足，开展内审工作， 特 特别是开展集中统一的领 导 导干部经济责任重点检查 工工作，为他们提供了一个 难 难得的深入学习财经法律 法 法规和会计实务操作的机 会 会，通过细致深入的自查 、 、互查与重点检查，

　查错 纠 纠弊，“互相挑刺”，对 强 强化各单位内部审计监督 职 职能，加强内控制度建设 ， ，规范财政财务管理行为 ， ，构建反腐倡廉惩防体系 起 起到了非常重要的作用。

　三、整合利用内审机构力 量 量，实现经济责任审计两 年 年全覆盖的目标。201 2 2 年，我们在认真总结利 用 用内部审计机构开展全县 领 领导干部经济责任内审工 作 作的基础上，与县纪委、 县 县委组织部联合出台了《 青 青田县领导干部经济责任 监 监督管理制度》，明确从 任 任前告知、年度经济责任 内 内审自查报告、重点检查 、 、离任交接、经济责任审 计 计、成果利用等六个方面 对 对领导干部经济责任履行 情 情况加强监督。今年上半 年 年，我们根据《制度》的 要 要求，从全县各乡镇、部 门 门的内审机构中集中抽调 了 了 24 个内审人员，从 2 月 月 15 日开始对全县 41 个 个县直部门和乡镇党委政 府 府的领导干部 2012 年 度 度经济责任履行情况进行 了 了为期一个月的重点检查 ， ，共查出违规金额 652 万 万元，管理不规范金额 5 7 752 万元，发现了乱收 费 费乱罚款、暂存暂付款长 期 期挂账、未及时足额缴纳 个 个人所得税、厉行节约六 项 项指标执行不到位等 14 种 种普遍性的问题。审计结 果 果报告上报后，为组织部 门 门考察任用干部提供了重 要 要依据，在全县乡镇、部 门 门集中换届工作中发挥了 重 重要作用。2012 年以 来 来，通过开展经济责任重 点 点检查，共完成了全县 9 1 1 个乡镇和部门的经济责 任 任审计监督，实现了两年 对 对全县所有一级预算单位 经 经济责任审计全覆盖的目 标 标。综合审计报告上报县 政 政府后，得到

　了县领导的 高 高度肯定，县长徐光文批 示 示：“此报告甚好。请审 计 计局认真督促，确保各项 建 建议落到实处。请财政局 认 认真总结借鉴，就相关问 题 题研究对策，切实加强各 类 类资金的规范化管理，促 进 进增收节支，降低行政成 本 本。” 四、积极宣传内 部 部审计，各单位对内审工 作 作的重视程度不断提高。

　三 三年来，通过县府办发出 培 培训通知，组织全县内审 人 人员参加内审后续教育， 以 以及深入开展领导干部经 济 济责任内审和经济责任重 点 点审计工作，引起了全县 各 各部门和单位领导对内部 审 审计工作的高度重视，各 单 单位对内审工作重要性的 认认识不断提高，内部审计 的 的社会影响得到了进一步 扩 扩大。目前全县所有一级 预 预算单位全部建立了内部 审 审计机构，并配备专职或 兼 兼职的内审人员;对参加 内 内部审计业务培训人员的 培 培训费、差旅费、住宿费 等 等费用，各单位及县会计 核 核算中心都给予全额报销 ; ;对抽调参加经济责任重 点 点审计工作的内审人员， 各 各乡镇、部门无条件满足 了 了审计部门的要求，并安 排 排好抽调人员的工作衔接 ， ，内部审计环境得到了进 一 一步优化。

　 内部审 计计 计工作总结范文二：

　我 市 市的内部审计工作在市委 、 、市政府和省审计厅的正 确 确领导下，在各内审单位 领 领导的重视支持下，紧密 围 围绕我市现代化滨湖大城 市 市建设这个中心，进一步 拓 拓展工作思路，积极

　推进 内 内部审计工作从以真实性 、 、合规性为主的财务审计 向 向财务审计与管理审计并 重 重的转型，把内审工作的 出 出发点和落脚点放在促进 发 发展、促进管理、促进提 高 高效益，强化内部控制、 防防范风险上，开展了各种 形 形式的内部审计监督工作 ， ，取得了明显的成绩。据 不 不完全统计，全市 215 家 家内审机构共完成审计项 目 目 6819 项，查出损失 浪 浪费 2488 万元，增加 效 效益 13008万元,提 出 出建议意见被采纳 138 6 6 条。内部审计工作已成 为 为部门和单位内部严肃财 经 经纪律、加强内控管理、 维 维护经济秩序、促进党风 廉 廉政建设的一个重要手段 ， ，为服务合肥经济跨越式 发发展、构建和谐社会发挥 了 了积极的作用。

　一、坚 持 持“围绕中心、服务大局 ” ”，积极开展内部审计工 作 作 全市内审机构紧密围 绕 绕本部门、本单位的中心 工 工作，以促进加强单位内 部 部管理和控制、提高经济 效 效益和反腐倡廉为重点， 积 积极进行工作重点“转型 ” ”，认真开展审计工作。

　 一是积极开展内控制度 评 评审和制度建设工作。全 市 市内部审计机构利用对本 单 单位、本企业的经营管理 流 流程以及内控制度执行中 的 的重要环节和关键点比较 熟 熟悉的优势，2008 年 共 共开展了 206 项内控制 度 度执行情况的评审工作。

　其 其中合肥供电公司组织开 展 展了对市公司的固定资产 管 管理，对三县公司的货币 资

　资金、物资管理和乡镇供 电 电所管理实施了内控评价 。

　。按照内控评价体系指标 进 进行了打分，针对货币资 金 金和物资管理存在着比较 大 大的风险，提出了加强管 理 理的 6 条意见，并专题向 公 公司领导提交了综合审计 报 报告。市公安局为进一步 规 规范建设工程竣工决算审 计 计费收取标准，制定了《 关 关于调整建设项目竣工决 算 算审计费收取标准的规定 》 》(合公通[2008] 1 18 号文件)，强化了内 部 部建设项目的资金、竣工 决 决算的审计监督和管理， 提提高了建设项目资金效益 ， ，发挥了制度保障作用。

　合 合肥科技农村商业银行按 照 照《合肥科技农村商业银 行 行审计检查实施办法》、 《 《合肥科技农村商业银行 审 审计稽核部岗位职责及内 部 部操作流程》等制度加强 内 内部管理并优化操作流程 ， ，进一步明确任务分工， 界 界定每个环节岗位责任， 让 让稽核人员各履其职、各 负 负其责，促进了稽核工作 质 质量的提高。合肥市第二 人 人民医院按照卫生部颁布 的 的《卫生系统内部审计规 定 定》，成立了独立的内审 室 室，配备了两名专职内审 人 人员，加强了对医疗收费 、 、一次性耗材收费等工作 的 的监督检查，制定了《二 院 院内审工作职责(细则) 》 》等制度，使内审工作有 法 法可依、有章可循，成效 显 显著。

　二是突出建设项 目 目审计。为了节约建设资 金 金，全市各内审机构都针 对 对本单位的建设热点，积 极 极地开展建设项目审计。

　据 据不完全统计，到 12 月 底 底，内审机构已审计建设 项 项目5906 个。合肥电 信 信分公司审计部 2008 年 年继续严把审计质量

　关， 严 严格按照省公司的要求， 对 对具备条件的工程项目做 到 到100%审计，截止到 1 11 月底统计，共审计认 定 定通信工程项目4299 项 项，工程送审总金额 11 3 308.72 万元，审减 4 406.84 万元。建筑 安 安装工程 66 项，送审金 额 额 309.24 万元，审 减 减 45.88 万元。安徽 中 中烟工业公司合肥卷烟厂 基 基建及零星维修送审工程 2 233 个，送审金额 15 9 93.79 万元，审减额 2 243.66 万元,审减 率率 15%;合肥市建设投 资 资控股(集团)有限公司 接 接审项目 121个，涉及 工 工程 86 项，送审金额 6 4 4080.3 万元，部分 已 已审定项目的核减率达 2 0 0%;合肥市公安局审计 处 处实施工程竣工决算审计 6 68 项，送审金额 469 0 0.5 万元，审减额 83 9 9.8 万元，审减率 17 . .9%。通过对基建工程 项 项目的审计，有效地防止 了 了建设工程项目高估冒算 行 行为，保证了工程项目质 量 量，节约了建设资金，发 挥 挥了内部审计监督与服务 的 的功能。

　三是继续完善 财 财务收支审计。全市内审 机 机构加强了对财务收支真 实 实性和合法性的检查监督 ， ，累计完成财务收支审计 2 214 项，促进了各单位 财 财务管理工作的规范化。

　合 合肥新站试验区财政局对 政 政府采购环节，注意严格 把 把关，极力提升采购资金 节 节约效率，强化对政府采 购 购的监管。截至 2011 年 年 10月份，全区自行采 购 购预算 0.1082 亿元 ， ，实际支付 0.0809 亿 亿元，节约资金 273 万 元 元，资金节约率高达 25 . .23%。庐阳区大杨镇 对 对镇吴郢社居委、五里拐 社 社居委、夹塘社居委、草 塘 塘社居委、龙王社居委、 高 高桥社居委、照山社居委 、 、王墩社居委、

　大杨村、 十 十张村、谢岗村、岗西村 、 、水库村计 13 个村居 2 0 008年 1-6 月份财务 收 收支情况进行了审计。市 公 公路局对所属 11个单位 2 2007 年财务收支进行 了 了全面审计,审计面为 1 0 00%,通过审计，发现 问 问题 36 个，提出审计意 见 见 38 条，所审项目均下 发 发了审计意见书，并进行 跟 跟踪落实。

　四是大力开 展 展经济责任审计。据统计 ， ，全市内审机构已对 19 6 6 个县以下领导干部和企 业 业领导人员开展了经济责 任 任审计。通过审计，强化 了 了领导干部和企业领导人 员 员的经济责任意识、自我 约 约束意识，促进了党风廉 政 政建设。如市邮政局 20 0 08年以财务收支审计为 基 基础、经济责任审计为重 点 点，实施了对蜀山区局局 长 长、包河区局局长的任中 经 经济责任审计，努力做到 三 三个结合，即经济责任审 计 计与财务收支审计相结合 ; ;经济责任审计与廉政工 作 作相结合;经济责任审计 与 与职业素质相结合。市建 委 委、市民政局、市教育局 、 、市卫生局、市园林局、 瑶 瑶海区、庐阳区大杨镇、 百 百大集团、四方集团、市 公 公路局、蜀山区教育局等 单 单位，也积极开展经济责 任 任审计，切实使经济责任 审 审计成为正确评价被审计 人 人员任期经济责任、人事 部 部门考核任用干部、纪检 监 监察部门抓党风廉政建设 的 的重要依据。

　五是加强 合 合同管理工作。安徽中烟 工 工业公司合肥卷烟厂审计 部 部为了维护企业经济利益 及 及合法权益，严格按照合 同 同法规定，对企业涉外的 所 所有协议、合同进行认真 审 审核、严格把关，全年共 审 审核审签经济合同 342 份 份，金额达 8690.9 0 0 万元，

　无违约合同发生 ， ，很好的规避了合同风险 。

　。安徽氯碱法规审计部截 至 至 2008 年 11 月底共 审 审核集团、锦邦等 5 个公 司 司的合同 1742 份，合 同 同进展报告 259 份。合 肥 肥市建设投资控股(集团 ) )有限公司严格按照《集 团 团公司合同管理暂行办法 》 》规范合同的订立、审查 ， ，从维护公司利益角度出 发 发，修改不合法不合规之 处 处，避免潜在风险，全年 共 共审查合同 300 余份， 较 较好地履行了风险控制职 能 能。

　二、突出服务理念 ， ，努力推进内审协会建设

　 合肥市内审协会在市审 计 计局的领导下，在各内审 协 协会会员单位和理事的共 同 同参与下，在市审计局...

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