集团公司监察审计部长述职报告3篇

时间：2022-11-05 10:55:09 浏览量：

集团公司监察审计部长述职报告3篇集团公司监察审计部长述职报告　审计干部个人述职报告02020年度最新　审计部个人述职报告1　各位领导、各位同志：　今年a月，我很荣幸地到审计局工作。近一年来，在局长下面是小编为大家整理的集团公司监察审计部长述职报告3篇,供大家参考。

集团公司监察审计部长述职报告3篇

篇一：集团公司监察审计部长述职报告

干部个人述职报告 0 2020 年度最新

　审计部个人述职报告 1

　各位领导、各位同志：

　今年 a 月，我很荣幸地到审计局工作。近一年来，在局长室和aa 的领导下，在大家的热心帮助下，我坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，注重学习，踏实工作，爱岗敬业，严于律己，较好地完成了各项工作任务，在政治素质、理论水平、工作能力等方面都取得了新的进步。

　一、加强学习，全面提高自身素质

　面对审计这一全新的工作，我从零开始，把学习放在首位，始终坚持学政治、学业务，努力提高自己的政治素养、业务水平和工作能力。

　一是加强政治理论学习，提高政治素养。除了参加局里组织的各项学习活动外，平时注重学习上级文件和各级审计机关领导的重要讲话，学习全国及省、市审计工作会议精神等，学习胡锦涛关于社会主义荣辱观的重要讲话，学习十六届六中全会精神，努力提高自身的理论水平与政治素养，增强贯彻党的基本路线、实践“三个代表”重要思想、做好审计工作的自觉性和坚定性。此外，还注重学习时政，关心国内外大事，以增强自己判断是非的能力。

　二是加强审计基础知识的学习，尽快熟悉业务。重点学习新《审计法》、审计署 8 号令等审计工作有关的法律法规，增长审计

　业务知识，增强法律意识，以提高依法办事的水平。认真学习行

　政机关公文处理办法和审计公文处理指南，学习《审计干部法律知识读本》，学习我局制发的各类文件，阅读审计专业报刊，迅速掌握必备的审计基础知识，比较快的进入了工作状态。

　三是加强现代科技知识的学习，提高工作能力。我把掌握市场经济知识、现代科技知识、行政管理和领导科学知识，以及现代办公设备的应用方法，看作适应审计工作需要的必备条件，全力拓宽自己的知识面，学会了办公软件操作，掌握了一定的领导方法，提高了综合工作能力和工作效率。

　二、爱岗敬业，努力完成本职工作

　近一年来，我能够摆正位置，服从分工，当好配角，立足本职岗位，兢兢业业，勤奋努力，较好地完成了各项工作任务。

　一方面认真做好文字工作。按照领导的安排，我负责文字工作和aa 审计信息的编发。今年以来，主要起草了报省审计厅的我局半年工作小结、全年工作情况、近三年精神文明工作总结、人民满意机关汇报等，起草了结对帮扶特困 aa、机关作风建设先进处室评选实施方案等文件，编发 aa 审计信息 aa 期，完成了审计学会征稿任务。日常工作中，坚持边工作边学习，不断提高公文写作水平。

　另一方面积极做好服务工作。能够全力支持、配合主任做好办公室工作，积极做好本局重大活动的服务工作，及时做好各类会议的通知等，尽己所能为大家搞好服务。在局领导和办公室主任的直接领导下，按照市政府政务信息公开的要求，认真做好“aa 审计网站”内容的更新和政府门户网站上市民信箱的回复处理。

　三、严于律己，树立审计机关人员的良好形象

　近一年来，不论节假日和上下班，都能够做到服从工作需要，遵章守纪，吃苦耐劳，扎实工作。一贯尊重领导，服从组织，与同志坦诚相处，团结和睦。生活上勤俭朴素，不铺张浪费，不与别人攀比。按照局党支部的要求，积极参加荣辱观教育和人民满意机关创建活动，坚持用共产党员先进性标准要求自己，牢记宗旨，坚持为民、务实、清廉，遵守法律法规和社会公德，遵守党纪条规各项规定。

　各位领导、各位同志，回顾今年以来的工作，本人虽然取得了一些成绩，但是对照领导的要求，与年初的工作目标和先进同志相比，还有较大的差距：一是工作的创造性、主动性不够。工作中习惯于参照老办法、老路子，创新精神不强，工作成效不太明显。对领导交办的事项能积极完成，对其他工作显得不太主动。二是学习不够深入，尤其是审计专业方面的知识还远远没有能够满足工作需要。所有这些，都需要在今后的工作中加以克服和改进。

　审计部个人述职报告 2

　 __年至__年，__同志共参与了 20 余项审计项目，其中主审完成的审计项目 11 项，审计涉及到民政资金，社会保险基金，教育经费，慈善资金，低保资金，福利彩票公益金，住房公积金，医院审计和医疗卫生专项经费等关系老百姓切身利益的民生资金。两年中主审和参与审计项目共查处违纪金额 1950 万元，应上缴财政资金 190 万元。审计中勇挑重担，大胆创新，讲求实效，切实起到审计标兵的作用，主要工作成效和特色总结如下:

　一、坚持民本审计，维护百姓利益

　近两年来，__同志本着“民本审计”原则，高度重视民生资金审计工作，把民生资金审计看成审计机关推动金华和谐社会建设、维护广大人民群众切身利益的大事来抓。在担任组长的民政、社保、教育、慈善、住房公积金等民生项目的审计中，大胆揭露和查处违规行为，维护百姓利益，取得显著成效。

　在民政系统项目审计中，透过审计促使市民政局及时出台政策，全面提高市区低保对象补助标准，促进市区民政部门及时组织力量对城乡低保对象进行了全面核查，使 239 户(423 人)增补为低保对象，实实在在维护困难群众利益;揭示市区殡葬业管理混乱，促进民政部门规范管理，降低殡葬用品和公墓的收费标准，让利百姓。在医院审计中查处违规收费 320 余万元，并按规定进行处理处罚，规范医院收费管理，减轻老百姓看病负担。在教育经费审计中，促进市区财政将教育教育费附加 5500 万元及时安排使用，促使教育经费足额投入，并针对学校食堂管理不规范现象，促进市教育局出台，维护了就餐学生的权益。在住房公积金审计中，促进市政府出台，进一步深化住房公积金征缴和管理工作，使该项政策惠及更多群众。在慈善资金审计中督促和协助慈善总会收回信托慈善资金 1900 万元，保障资金安全。

　二、用心开展计算机辅助审计，取得明显成效

　近两年来，__同志在实施社保基金、住房公积金、学校及医院等审计项目中，大胆尝试，用心开展计算机辅助审计，提高审计绩效。如医院审计中，透过计算机辅助审计，查实医院在药品销售、医疗收

　费等方面的违规问题金额 320 多万元;东阳市社保基金的审计中，透过劳动部门和住房公积金管理中心相关数据的计算机辅助审计，发现五家企业__年度少缴社会保险费 700 多万元;市区社保基金审计中，透过失业和养老保险相关数据的计算机辅助审计，揭示__年度 151 家单位 428 人在再就业的同期继续领取失业金，涉嫌违规领取失业金116、13 万元。

　在开展医院计算机辅助审计后，上报的案例及专家经验分别获__年审计署计算机现场审计实施系统(ao)应用奖和入选__年度浙江省审计厅专家经验库目录，同时撰写的论文在上发表。

　三、用心探索绩效审计思路，总结提升审计成果

　近两年，__同志在审计项目实施中，不仅仅注重审查和揭示问题，更关注政策、制度制定的合理性、民生资金使用的效益性、老百姓的受惠程度等方面，透过审计分析存在问题的根源，并对如何完善政策、健全制度、加强管理提出合理推荐，如民政资金审计中，针对审计中发现的问题及经验做法，撰写了多篇审计信息，其中:被市长、副市长批示 1 篇，市委办及省厅采用 5 篇，促使市、区政府完善规范性文件 3 件，市民政局调整政策文件 1 件。该项目被省审计厅评为__年度同步审计优秀项目，是当年全市获奖的优秀同步审计项目。在教育经费投入审计中，针对市区学校负债沉重、城乡部分校产闲置浪费、民办学校投入不足等问题，在和上予以反映，两篇信息分别被市委书记、市长、市委副书记批示，并引起教育主管部门高度重视，市教育局专门召开 jú 长办公会议进行专题研究，审计意见和推荐得到很好落实。

　在慈善资金审计中，发现 1500 万元对外投资慈善资金收回困难，存在较大投资风险，以形式专题向市政府反映，市长、分管副市长作了重要批示，在审计的用心协助下，最后收回本金及投资收益 1900 余万元，化解了慈善资金投资风险，审计工作得到了慈善总会的充分肯定。

　审计部个人述职报告 3

　 20__年成华区审计局认真贯彻落实党的十八大精神，紧紧围绕市局、区委、区政府年初工作安排部署，在拓宽审计视野、把握审计重点、理清审计思路、改善审计方式、增强审计潜力、提高审计质量上下功夫，审计工作为全区经济社会的深入发展作出了用心贡献。紧紧围绕这一目标，我区用心发挥内部审计的预防和建设作用，在完善财经制度、维护群众利益、促进管理水平提高、推进廉政建设等方面做出了用心的贡献。

　一、加强指导，促进内审工作顺利开展

　按照《四川省内部审计条例》的要求，我局法规科负责监督指导全区内部审计机构业务工作，并确定 3 名同志为专职人员。2014 年，透过多种方式，加强对本区内部审计人员的指导。一是充分利用各个审计项目的现场实施阶段，向各单位内审人员宣传审计工作程序、方法和经验;二是随时对内审人员遇到的困难带给帮忙，2014 年我局向各内审机构带给了超多参考意见和资料，对内审机构工作开展进行指导，帮忙其完善制度和相应工作流程;三是以新《审计法实施条例》、《国家审计准则》的颁布为宣传教育突破口，大力宣传审计法律法规;

　四是针对共性问题，我局进行专题研究，并提出相应改善意见。根据村级公共服务和管理专项资金审计调查中发现的问题，我局推荐各街道加强对社区工作的指导，确保村级公共服务项目的有序开展和推进，个性应加强对工程建设项目的发包、质量监督、进度控制、竣工验收等工作环节的指导和监督。

　二、加强监督，提高资金使用效率

　今年，我区内部审计工作主要集中在对社区基础建设资金和财务收支审计方面，截止 11 月，完成内部审计项目 96 项，其中基本建设审计 49 项、财务收支审计 18 项、效益审计 1 项、经济职责审计 14项、内部控制评审 3 项、其他类审计项目 12 项。

　为突出内部审计工作重点，我局要求各部门、各街道侧重专项资金的监管和审查，全区下拨的各类专项资金务必纳入内审监管范围，确保专项资金管理无盲区。同时，切实发挥自身职能特点，用心指导和帮忙全区各部门、各街道加强内部审计。

　各部门内审人员在加强内部检查和督促整改的同时，针对发现的问题进行认真总结励志网 wWw.qqZf.cN/，用心提出制度修订或修改意见 20 条，不断促进本单位财务控制制度的完善，取得了良好的效果。

　全区各相关单位十分重视内审工作，在日常工作中切实保障内审机构依法取得审计信息资料和独立行使审计监督权，发挥内审人员在各单位重大经济活动中的决策参谋作用，为内部审计发挥重要作用奠定了良好的基础。

　三、存在的问题和困难

　 (一)对内审工作指导还有待进一步加强，部分单位对内审工作的作用认识不够，致使个别内审机构形同虚设，未能切实开展工作。

　 (二)部分单位内审工作开展无计划、审计程序不够规范、操作实务未遵循相关审计准则，原因是大多数内审机构人员是兼职且业务水平有限。

　四、2015 年工作思路

　 (一)加强《四川省内部审计条例》的学习贯彻，尤其要向各级领导宣传条例资料，使其了解内部审计的必要性和重要性，以取得支持;加大我区内审机构建设力度，进一步扩大覆盖面。

　 (二)加强与市审计局的联系，理解指导和培训，不断提高我区内审工作管理水平，充分发挥内部审计的监督、预防作用。

　 (三)用心组织内审审计人员参加各类培训，搭建、完善内审机构间的交流平台，促进内审队伍理论水平和工作潜力的不断提高。

　审计部个人述职报告 4

　近年来，合肥供电公司将强化内部审计作为加强企业精益化管理的“一号工程”。随着企业发展方式的转变，内部审计已成为企业的“免疫系统”，从以查错纠弊为主的财务收支审计逐步深化为全面经济效益审计。

　合肥供电公司在深入分析企业管理需求的基础上，根据企业生产经营特点，建立科学的内部审计指标体系。审计部门根据企业生产经营的关键控制点和阶段性工作重点，有针对性地提出审计任务和工作

　计划推荐，由审计、财务、营销、纪检监察等部门参加的审计工作联席会议，定期通报审计管理工作的进展和审计成果运用状况，研究解决审计工作中面临的困难，对审计成果的建设性、适用性进行评价。透过有效的指标审计评价，调动和激发一线管理人员的工作用心性和主动性，从而实现企业整体的经营目标。

　合肥供电公司还围绕提升企业风险管理潜力开展审计工作。透过制定和完善审计制度，进一步保障内部审计对企业经营管理进行监督和评价的权力和职责，开展以风险为导向的审计计划体系管理。透过风险评估和内控，优化资源配置，透过培育风险文化，营造良好的审计氛围。例如，针对合肥市电网建设加快、输变电工程量激增的现状，合肥供电公司加大工程审计力度，重点分析工程建设管理中的风险点，将内部审计关口逐步前移，以工程决算审计为核心，实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式，并打破审计区域限制，整合跨区域审计资源，将指标审计、全面审计、专项审计和任期审计有机结合、动态管理，全面消除了审计“盲区”。

　一、加强过程管控提升内审质量

　质量是审计工作的生命。合肥供电公司从制度、手段和成果管理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。

　在管理标准化方面，合肥供电公司以制度建设为抓手，在审计管理、内部控制、风险管理、考核评估等方面，制定和完善了 21 项管理办法和实施方案，详细规定审计年度计划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系，逐

　步构成一整套行之有效的内部审计制度体系。

　在信息化方面，随着企业 erp 系统上线运行，erp 系统丰富的信息量和强大的信息分析功能能够大大助力审计工作。该公...

篇二：集团公司监察审计部长述职报告

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　职

　报

　告

　2009、 10 年本人在市公司党委、总经理室的直接领导下，在省公司相关部门的指导下，带领监察部的全体员工，按照上级公司和市公司党委、总经理室的工作要求，紧紧围绕公司改革发展和经营管理的中心工作，积极协调内、外部各种关系，认真把控业务发展与风险管控之间的关系，本着对公司负责、为一线服务的思想，从纪检监察、风险预警、销售投诉案件处理、内控评估、关键岗位风险管控等各方面较好的履行了风险管控职能，完成了我部的工作任务，两年来，我公司未发生违法违纪案件。

　现将这两年的工作报告如下：

　一、抓依法合规经营教育、完善落实各项制度、落实责任制，扎实有效的开展纪检监察工作为继续推进和落实党风廉政责任制和责任追究制度，我们建立了公司领导干部廉政档案；明确了各级领导任务和责任，形成了层级管理，层级追究的格局。

　制定了各经营单位党风廉政建设工作责任状。

　落实了领导人员职务消费行为暂行规定情况，对各经营单位进行了监督检查。

　将案件防范工作进行量化作为年终领导班子及干部提拔任用的重要考核指标；把案件防范工作纳入到公司的日常管理工作之中。

　根据总、省公司的工作部署，我们制定下发了《XX 人寿

　保险 XX 市分公司开展“小金库” 专项治理工作实施方案》、《XX 人寿保险股份有限公司 XX 市分公司 2010 年反腐倡廉主题教育活动实施方案》、《XX 人寿保险股份有限公司 XX 市分公司 2010 年效能监察工作实施方案》，《XX 人寿保险股份有限公司 XX 市分公司案件责任追究清理工作方案》、《防范风险主题教育活动实施方案》，《治本抓源头方案》等一系列规章制度，针对这些制度，我们组织全辖员工进行了学习并进行了知识测试，逐步建立了以“教育、承诺、制度、监督”为核心的长效机制。

　通过监察，对改善和加强公司内部管理、提高执行力、有效防范经营风险起到了很好的促进作用。

　使全辖广大员工尤其是党员和领导干部坚定了理想信念，加强了党性修养，树立自觉遵章守法，依法合规经营理念。

　两年来未发生重大违法违纪案件。

　二、充分运用销售人员风险预警系统和信用评价系统，做好销售风险防范工作我们充分利用销售人员风险预警系统和信用评价系统，强化对销售人员的风险防控。

　每月两次对销售人员预警失效保单进行提交、比对排查及回访工作。

　两年来，共排查 26128人，提交比对 1225 人，提交回访 2000 份，进行面访 285 份保单，复效 585 份保单，复效金额 3509843. 28 元。

　每月对销售人员的各类信用指标进行评定录入，截止 2010 年 10 月，在信用评价系统对 7402 人次进行销售人员信用品质管理加

　减分项目登记。

　对 3907 位销售人员进行了信用评估，建立了信用等级。

　风险预警系统和信用评价系统的运用，建立完善了销售体系的风险防控系统，从源头上把控了销售风险，降低了销售人员违规案件的发生的可能性，尤其是信用评价系统的上线使用，为销售人员信用等级评价、自觉规范销售行为提供了平台。

　三、理顺销售人员的投诉流程，建立销售人员的投诉机制，切实化解各类矛盾我们紧紧围绕公司各项业务的开展，有针对性的陆续制定了一些销售规范文件，在全辖设立了兼职销售督察人员制度，理顺销售人员的投诉流程，建立销售人员的投诉机制，完善了销售督察管理制度，维护了客户和销售人员的利益，提高了各经营单位处理投诉的能力，强化了执行力，减少了投诉升级。

　截止 2010 年 10 月，共发生销售投诉 57 件，处理销售人员投诉件 12 件，客户投诉 45 件，其中保监局投诉11 件，全部得到妥善处理。

　投诉机制的形成，有效的化解了销售人员的负面情绪，帮助经营单位稳定了团队，为解决销售人员和客户之间的矛盾提供了一个良好沟通的桥梁。

　四、完善组织领导，抓好日常管理，全面细致开展反洗钱工作

　为真正落实反洗钱工作，我们完善了反洗钱组织领导，强化了反洗钱宣传工作。

　多次召开反洗钱工作专题会议，统一部署、协调公司反洗钱工作；制定了一系列反洗钱规章制度；在各营业柜面悬挂了宣传标语，张贴了宣传海报，发放了反洗钱宣传折页。

　在完善机制、做好宣传的同时，我们还切实做好反洗钱的日常工作，根据人民银行的要求，我司从客户身份识别、客户交易记录保存、大额交易和可疑交易报告三方面加强了反洗钱制度建设， 09、 10 年，我部对抽取的 5943 笔可疑交易逐笔进行了审核。

　对 167064 笔客户资料数据进行了客户风险等级划分，对 43606 笔客户数据进行了补充客户风险等级划分。

　一直以来，我司的反洗钱工作受到 XX 市人民银行和省公司的好评，今年在 XX 市人民银行的检查中，我公司在全市所有保险公司系统中获得第 3 名好成绩。

　五、多形式、分层级开展培训、抓好风险控制宣传教育，大树诚信之风

　我们在全辖对各层级人员进行合规教育培训，开展了针对销售人员的常态化的杜绝销售误导、防范代签名等专题教育培训，利用各种形式将诚信教育课程纳入新人培训、销售人员培训、银行专管员培训及行口代理人员的培训中；利用早会、柜面例会及专项培训的方式，对销售人员、柜面服务

　人员开展了反洗钱培训；根据不同的时段，针对不同的对象，对全体员工进行合规教育培训；分别组织了中层管理人员和普通员工的案件防范、反洗钱、诚信教育、内控标准执行、新《保险法》；《内部控制手册》（ 10 版）、美国《反腐败法》、《员工违规违纪行为处理暂行规定》、《XX 人寿保险股份有限公司 XX 市分公司 2010 年反腐倡廉主题教育活动实施方案》等培训。

　组织实施了保险知识“五进入” 活动，参与了省保险行业协会组织的“3· 15 保险消费与服务” 大型宣传活动。

　为进一步加强诚信建设与销售风险管控，根据总经理的部署，我们开展了 “送诚信进职场” 和“大唱诚信歌” 活动，将公司的诚信要求和规定，通过案例分析和歌咏比赛的形式，生动活泼的对全辖人员进行了宣导，受到了销售人员的欢迎，取得了很好的效果。

　通过分批次、多层级、多形式的培训，提高了广大员工对诚信工作重要性的认识，为公司的风险控制奠定了基础。

　六、建全内控组织，夯实管理基础，完善内部控制体系我们建立了内控及风险管理委员会，设立了内控合规岗、关键岗位检查岗；建立了内控联系人制度。

　形成了市、县二级风险管理组织体系，构建了由销售部门；业管、财务；内控；审计、监察组成的风险防范四道防线。

　为普及内控知识，提高员工对内控工作的认识，我们组织全市系统的员工

　系统学习了内控知识，将 1059 个控制点逐级分解到各岗位员工，做到了有控制、有执行、日常化、岗位化管理。

　为做好风险管控工作夯实了基础。

　我们全面开展 2009 年、 10 年内控评估和内控标准推广工作。

　我们分别组织了中高层管理人员和普通员工的培训；组织员工签订了《内控标准执行声明书》，开展了全辖全员内控标准执行知识考试，参考率达 100%。

　顺利完成了公司层面的员工行为守则、反舞弊程序、人力资源程序等六个流程和流程层面 37 个流程的全部测试工作。

　未发现实质性缺陷。

　开展了县支公司内控评估工作，分解了县支公司内控措施清单。

　风险管理体系的建立为推进公司业务发展、强化经营管理和提高经济效益提供了组织保证。

　由于我司的内控评估工作细则到位， 09 年、 10 年我司被普华认定为免检单位。

　七、做好各类日常检查，配合外部审计，确保将内控工作落到实处。

　我们认真做好日常的各项专项检查工作，努力将各类风险控制在萌芽状态。

　根据总、省公司的要求，我们开展了县支公司内控检查；对肥东、肥西、长丰三个县支公司开展了县公司小金库自查检查；开展了 “保单检查卡” 的检查，对全辖作废、历史遗留的保单年检卡、保单检查卡等展业工具进行了清查。

　借助销售人员风险预警系统和信用评价系统，

　我们开展了 2010 年销售风险专项核查工作，对全辖销售人员名下电话号码重号、失效永久失效、委托领取业务、邮政代理业务等进行重点检查。

　对 2009 年 4 月 1 日至 2010 年 5月 31 日的反洗钱工作进行了自查自纠。

　接受了上海审计中心的审计，审计中未发现实质性问题。

　10 年，我们还开展了关键岗位日常检查，一、二季度，对全辖 88 个关键岗位进行日常管理，对 140746 条异常数据进行了分析。

　通过关键岗位的检查，我们对发现的管理制度执行不力、风险防范意识淡漠、个人专业技能不足等原因导致的问题及时与业务部门和经营单位沟通，督促加大培训，及时整改。

　八、规范各类合同文本，认真做好法律事务工作我部对各经营单位、本部各部所需对外签订的各种合同、协议，配合公司法律顾问及时给予审核，并按照省公司内控合规部的要求，按时上报各种法律事务报表；协调与公司法律顾问的沟通，满足各部门对法律事务的需求和法律诉讼工作。

　做好信访联系、落实工作。

　对举报进行了调查核实。以上是我在 09 年、 10 年的工作。

　我深知，工作的圆满完成，得益于我部门员工的共同努力，也得益于各部门、各经营单位同仁的大力协助和配合，更得益于党委、总经理室对风险管控工作的重视和支持。

　在此我表示深深的感谢。

　我也知道，在我的工作中还存在着不足：

　沉稳又余、激情不足；

　执行有余、创新不足。

　今后，我将努力改进工作中的不足，努力实现在监督中服务，在服务中监督，履行好监察部的职能作用 , 在市公司党委、总经理室的领导下，继续积极努力工作, 为公司又好，又快发展作出应有的贡献。

篇三：集团公司监察审计部长述职报告

信公司审计纪检监察部主任的述职报告文章标题：

　电信公司审计纪检监察部主任的述职报告

　我现任监察审计部主任，

　我所分管的主要工作是工程、财务审计、监察、纪检工作和服务督察工作。

　一年来，

　我在上级业务部门、分公司领导和全体干部职工的大力支持下，能够自觉坚持以邓小平理论理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻党的十六大以来的各项路线、方针、政策和分公司各项规章制度

　按照中国电信流程重组的工作标准及要求，在内部审计工作上，坚持以到位不越位、参与不决策，全面审计、突出重点为方针；以监督评价企业资产安全性和会计信息真实性、审计督促整改有效性和为企业增收节资为重点；以客观公正、严谨细致、廉洁自律、甘于奉献、开拓创新的工作思路为原则，紧紧围绕企业以经营为中心开展审计工作，完成××××年工程审计项目的目标要求。

　在纪检监察工作上，从今年九月份分公司机构调整分管此项工作以来，按照中、省、市委关于党风廉政和反腐败斗争的部署和要求，利用一定时间阅读文件、熟悉业务、进入角色，紧紧围绕加快电信发展，坚持认识到位、领导到位、措施到位、工作力度到位的工作原则，在第四季度关键时期内，迎接了省、市组织的各项检查考核，使党风廉政建设和反腐败工作出现了新成效。

　在服务督察工作上，在分公司的安排下，为及时妥善解决电信服务热点、难点问题，组织拟写了分公司电信服务质量督察工作实施办法，并在全区贯彻落实。

　一、今年来，

　我在审计工作岗位上紧紧围绕经营、建设这个中心，以一个共产党员、优秀干部的标准严格要求自己，认真的抓好审计工作不放松，不论审计任务多难、任务多重，始终组织带领审计人员，齐心协力，加班加点，保质保量按时完成各项工程审计任务。

　一是共完成通信线路工程审计项，审计通信线路建设资金万元，审减金额万元，审减率，按年初计划提前完成了通信线路工程审计任务，为分公司节约通信建设资金余万元，为守护好企业资产文秘 114wenmi114.com 作好一名忠诚卫士。

　二是积极配合省公司对大街电信综合大楼工程审计，审计金额亿元。

　由于配合到位，组织得力，责任落实，于××××年×月×日前全部完成了电信大楼的工程审计。

　三是认真审核审计分公司各类经济责任合同份，审核合同资金万元。

　在经济合同审核中做到仔细审核，严格把关，杜绝一切经济合同不安全因素。

　四是××××年的各项资金审计、审核工作只所以完成的较出色，主要是审计部同志的勤奋工作，齐心协力和各相关部门的密切配合，特别是分公司各位领导的高度重视，严格要求，大力支持和关怀，在各个方面给予了审计工作极大的方便，在这里我代表监察审计部同志表示崇高敬意和衷心的感谢！

　二、为使监察审计工作质量不断提高完善。

　按照上市公司的要求，年初，及时组织制订和修改完善了监察审计工作制度，完善了工作计划和实施方案；配合工程建设管理部门选择招标技术力量和施工力量强、内部管理比较规范的工队进行施工，以确保工程质量、技术资料的完善；同时建议工程材料管理部门加强了对施工材料环节管理与规范，要求对施工前材料的领发必须按工程设计项目进行，对清退工程余料及拆旧材料，必须出具收据，并按规定做好财务处理，为更好的做好审计工作把好关。

　组织撰写了题为《浅谈现代电信企业经济效益审计》一篇，报省公司参评，受到好的评价。

　三、在监察审计部各项工作任务繁重的情况下，于月初，积极认真的接待配合了中国

　电信集团公司审计组对分公司年至××××年度的财务管理、固定资产、损益及执行国家财经法规等项目的全面审计。

　在分公司财务部的大力支持配合下，对分公司的财务管理、财务收支的真实性、合法性、效益性和安全性进行了比较准确的评价和监督，为规范上市企业财务起到了一定作用。

　四、努力做好纪检监察工作。

　今年月份，按要求，纪检监察工作从党群工作部接管到监察审计部后，

　我和同志们一道，利用一切时间认真阅读上级有关纪检监察文件，领会精神，尽快进入角色，投入工作。

　在党群工作部对纪检监察工作作的较好的基础上，接着于月初，认真按照市纪委、监察局和省公司纪检组要求，在分公司党员干部范围内，开展了为期三个月的严明纪律、狠刹“四股歪风”专项整治活动。

　首先组织下发了《关于贯彻中共渭南市纪委监察局专项整治活动实施意见的通知》，同时转发了省公司纪检组号文《关于严肃查处党员和领导干部参与赌博的通知》。

　其次组织分公司本级名副科级以上党员干部参观了市纪委监察局举办的党风廉政建设书画展；三是组织分公司名副科级以上党员管理干部，按照分公司纪委要求，对狠刹“四股歪风”进行了自查自纠，通过抓专项整治活动，强化了党内监督，提高了干部素质。

　五、按照集团公司、省公司的要求，积极组织监察审计部有限的人力，按时按要求完成了两项大的经营、管理专项审计调查报告，受到上级业务部门的好评。

　一是于××××年月份，按照集团公司、省公司《关于开展其他业务收支及小灵通销售业务专项本文章共 2 页，当前在第 1 页[1][2]下一页本文章共 2 页，当前在第 2 页上一页[1][2]审计调查》的通知精神，认真组织审计人员学好文件，领会精神，有组织有计划的积极开展专项审计调查工作。

　在分公司相关部门的密切配合下，对××××年与××××年度其他业务收支及全区万户小灵通销售收支管理情况进行了调查、对比、分析，特别是对小灵通市场发展潜力、小灵通业务的投资及收支回报时限、小灵通实物管理流程、小灵通市场营销对策及方式等情况

　进行了综合调查分析、论证，写出了有价值的其他业务收入及小灵通管理销售业务的专项审计调查报告。

　二是按照集团公司、省公司号文件《关于开展采购集中管理的专项审计调查的通知》精神要求，在市分公司相关部门的配合下，对××××年×月×日至××××年×月×日期间，采购各项业务执行情况进行专题调查。

　在调查时间紧、调研内容多、技术难度大的情况下，能够精心组织安排，在没有求助外援的条件下，依靠审计部自身能力，加班加点的对采购组织架构及管理制度执行情况、对设备供应商的组织、管理与评价体系建立与执行情况、对开展采购集中管理、提高采购工作效率的情况、对采购的框架协议执行情况及对采购的意见和建议等都作了详实的分析、论证，按时按要求写出《关于采购集中管理专项审计调查报告》，受到上级业务部门表扬。

　六、按照流程重组标准和人力资源的要求，积极参与工作。

　亲自组织提抄监察审计部员工绩效考核实施细则及各项业务考核标准的制定，按照监察审计部工作要求，每月对员工按标准进行认真考核，对相关考核指标按时按要求上报业务部门。

　为了能使本部门员工站好自己的岗位，胜任本职工作，在___自己带头学好各项审计、纪检监察条例条令和业务知识的同时，组织本部门员工有侧重点的学习领会。

　我在工作实践中深刻认识到，作为监察审计部负责人，自己必须学好党的各项路线、方针、政策和上级业务部门的各项条例条令，才能在工作中为企业保好驾护好航，才能够忠实于自己的岗位。

　七、抓好联系点工作，促进经营发展。

　分公司决定白水电信分分公司是我的联系点，

　由于市场竞争激烈、电信业务发展受阻，白水分公司业务收入增长滞后，

　我作为一名分公司包点干部，收入上不去，

　我负有一定责任。

　在分公司领导的正确领导和决策下，分公司及时在蒲城召开了经营分析会，提出了下半年完成的收入奋斗目标。

　为了帮助白水分公司完成的收入目标，

　我及时向分公司主管经营的总经理和财务部、市场拓展部领导及主管经营的干部请教，了解、掌握白水分公司收入发展存在的问题和应采取的有效对策。

　经过认真思考准备，利用天时间去白水分公司分别找干部、职工了解经营发展情况，查找收入上不去的主要原因；同时，又去冯雷等三个支局（所）

　现场了解情况，经过几天的上下探讨、现场了解，基本摸清了电信分公司经营发展存在的主要问题和应采取的相应措施，在两位局长的支持下，召开了支局长、班组长以上的干部会议，会上着重对白水经营发展进行了简练分析，提出了白水分公司六个方面有利因素、个方面不利因素和四条具体措施的发言后，大家对我的发言拍手叫好，受到启发鼓舞。

　白水分公司全体人员积极行动起来，紧紧抓住苹果大县又是苹果大丰收年的好时机；抓住突击小灵通业务发展多户；抓住话吧业务大发展；抓住消灭零次户等措施和手段，使白水分公司业务收入截止月底完成，即万元，增长，同比增长第二名的好成绩。

　八、努力做好管控第二党支部工作。

　今年十月份，分公司机构调整后，为抓好党务工作，

　我被组织指定为管控第二党支部负责人。

　按照分公司的安排，

　我愉快的接受了任务，挤出一定时间，摸清党员底子，建立支部工作登记，及时组织管控第二党支部党员大会的召开，按照党章规定进行了党支部选举，产生由我任支部书记的三名支部委员，并及时建立起党小组，是党的基层组织工作落到实处。

　我有年的支书记工作经验，

　我一定能够作好党的基层工作。

　九、

　我能够按照党的要求，自觉做好廉洁自律。

　现在，

　我的工作岗位就是纪检、监察、审计和服务督察，是党风廉政、监督检查和企业经济费用的监察审计部门，更应自查自律，以身作则，领导和同志们能把这个重担交给我，是对我的信任，