上报自查报告的报告6篇上报自查报告的报告 县安全生产监督管理局关于上报安全生产大检查工作自查情况的报告 市安监局： 为了贯彻落实中央、省、市领导关于加强安全生产工作的重要指示和下面是小编为大家整理的上报自查报告的报告6篇,供大家参考。
篇一：上报自查报告的报告
安全生产监督管理局 关于上报安全生产大检查工作自查情况的报告市安监局：
为了贯彻落实中央、省、市领导关于加强安全生产工作的重要指示和一系列安全生产大检查工作会议精神，进一步加强全县各行业领域的安全生产监管工作，切实消除安全隐患，严厉打击非法违法生产经营行为，有效预防和遏制安全生产事故的发生。我县分别于 6 月 9 日、11 日，相继召开了全县安全生产工作会议，传达学习了习近平总书记、省委王三运书记、市委马世忠书记关于安全生产工作的重要指示精神和王锐市长在市安委会第三次全体会议上的讲话精神；制定了《县安全生产大检查实施方案》，成立了以分管县长为组长，安监、公安、交通、交警、消防、建设等安全生产重点监管单位为成员的全县安全生产大检查领导小组；抽调政府办、安监局等单位业务骨干成立督察组；并要求各牵头单位成立非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹、消防、道路交通、建筑施工、食品药品加工、民爆器材、特种设备、水利、农业机械、电力、旅游安全、校园安全、人员密集场所等 14 个重点行业领域安全生产大检查领导小组。按照全县安全生产工作会议的安排部署和《县安全生产大检查实施方案》的要求，全县各乡
— 2 — 镇、各单位认真开展了非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹等 14 个重点行业领域安全生产大检查，经过共同努力，取得了安全生产大检查阶段性成效，促进了全县安全生产形势持续稳定好转。现将全县安全生产大检查工作自查情况总结如下：
一、加强领导，落实责任 一是县委、县政府高度重视，把此次安全生产大检查作为全面促进安全生产各项工作贯彻落实的重要举措来抓。主要领导经常过问，了解工作情况，听取大检查工作汇报，并督促工作落实，分管领导认真履行分管负责和“一岗双责”责任，靠前指挥，切实开展跟踪督查，解决工作中的具体问题。二是各乡镇、各单位都把此次大检查作为一项重大政治任务摆在重要工作议程中，及时成立了领导小组，召开了专题会议，制定了切实可行的实施方案，并积极组织开展大检查工作。三是各牵头单位严格按照《县安全生产大检查实施方案》（张政办发[2013]78 号）文件要求，积极组织责任单位召开专题会议，研究监管行业领域的各项工作，并根据安全生产大检查工作目标和行业特点，落实工作职责，细化工作措施，成立联合执法队伍，做到了联合执法、周密部署、密切协作。四是县安全生产大检查领导小组对此次大检查工作负总责，14 个重点行业领域大检查领导小组具体负责。县安全生产大检查领导小组负责组织领导、协调推进、督促和检查此次行动，14 个重点行业领域由牵头单位组织，相关责任单位抽调人员参加，成立专项检查组，开展本行业安全生产大检查工作。五是县安全
生产大检查督查组对14个重点行业领域大检查进行跟踪督促和检查，严格按照张政办发[2013]78 号文件要求，对照共性检查内容、专项检查内容、企业自查内容和牵头单位、相关责任单位的安全生产监管职责进行全面督查，在大检查开展的不同阶段，分别深入到各牵头单位和责任单位进行督查，自大检查工作开展以来，督察组采取暗查、突击督查、交叉检查的方式，全面开展行动 6次，累计出动 285 人次，监督检查企事业单位和场所 61 家，确保了此次大检查扎实开展，督促各乡镇、各单位尽职尽责，全面完成大检查各项工作。
二、强化宣传，营造舆论氛围 大检查领导小组办公室、各牵头单位、各责任单位加强了安全生产大检查宣传，根据各自监管职能职责，利用县电视台、网站、会议、摆放展板、播放教育片、散发宣传资料、悬挂横幅等形式，对广大群众进行了宣传教育，累计出动人力 200 多人次，车辆 50 台次，组织大型安全宣传活动 3 次，发放宣传资料 11000余份，在省道 305 线、事故多发路段、城乡结合部等重点路段安置固定宣传标语牌 20 多个，通过多种形式宣传教育，受教育群众达到 1 万余人。
三、突出重点，注重实效 此次安全生产大检查，各乡镇、各单位根据属地管理、行业管理和单位安全生产监管职责要求，以非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹、消防、道路交通、建筑施工、食品药品加工、民爆器
— 4 — 材、特种设备、水利、农业机械、电力、旅游安全、校园安全、人员密集场所等重点行业领域为工作重点，以安全生产隐患的排查治理为抓手，着力提高治理效果，切实落实整改措施和责任，对查出的安全隐患能立即整改的，当场立即整改，不能立即整改的，限期整改，对重大安全隐患实行挂牌督办，做到定人、定责、定时落实整改措施。在大检查工作中，14 个重点行业领域的安全生产大检查是重中之重，各分管副县长、各牵头单位、责任单位以及乡镇主要领导都多次深入企业一线组织开展隐患排查，工作人员则逐户进行排查，切实做到了横向到边，纵向到底，不留死角，不走过场。同时，还组织进行了隐患排查治理“回头看”，“回头查”活动，切实消除了一批安全隐患，有效防止了事故的发生。
四、安全隐患排查治理情况 通过两个多月的安全生产大检查工作，共查处安全隐患 414处，其中重大安全隐患 26 处。现场整改 310 处，限期整改 104 处，下发整改指令 65 份，经济处罚 3 处，处罚数额 1.74 万元，责令停产整顿 7 家，关闭取缔 3 家。
此次安全生产大检查，全县安全生产“两个”主体责任得到了进一步的落实，安全隐患得到了有效的治理，安全监管实施措施进一步细化，有效防范了安全事故的发生。
五、存在的问题 从总体上看，我县各行业安全生产大检查取得了一定成效，但是，我们也看到安全生产工作中仍存在一些不容忽视的问题。
具体表现在以下几个方面：
一是大检查进展不平衡，仍有少数单位、企业开展隐患排查治理力度不大，工作措施不实，留有死角和盲区。
二是个别企业主体责任未得到有效落实。特别是一些小型企业工作不细、不实，工作浮于面上，存在侥幸和麻痹大意的思想，安全管理大多依靠监管人员帮助查找隐患，自查工作不能有效开展，不能彻底查清隐患，隐患整改也不到位，安全投入也不足。
三是个别企业还严重存在轻安全，重效益的思想。
四是重视不够，落实不够到位。主要表现在个别牵头单位虽然组织责任单位召开了会议、制定了实施方案、成立了领导机构和工作班子，但在实际工作中只注重表象而没有抓好实质工作，查隐患、治隐患没有详细的记录，工作缺乏全面落实。
五是条块分割，忽视综合监管。个别牵头单位只重视条块安全管理，忽视本单位安全综合管理。只有“一岗双责”责任，未落实安全综合管理领导；未设置专职安全管理机构；无安全综合管理制度。
六是部分乡镇在安全生产工作中存在侥幸麻痹思想，工作安排不到位。
六、下一步工作打算 （一）深入开展宣传教育。以学习贯彻习近平总书记、省委王三运书记、市委马世忠书记关于安全生产工作的重要指示精神和王锐市长在市安委会第三次全体会议上的讲话精神为重点，围
— 6 — 绕“科学发展，安全发展”专题，采取多种形式，广泛深入开展安全生产宣传教育活动，使落实科学发展安全发展的各项政策措施深入人心，提高全民安全意识。
（二）强化督查，严格问责。在全县安全生产大检查中，对工作不认真负责、麻痹大意、心存侥幸、工作不细、不实、效果不佳的相关人员和相关单位，要严格问责，并在全县范围进行通报批评，以维护安全生产大检查的严肃性。
（三）认真开展好“回头看”。安全生产工作没有终点，各牵头单位和责任单位要根据前阶段大检查中排查和治理隐患的情况，认真梳理，对整改的隐患和一时未整改到位的隐患要及时跟踪督办整改到位，对重大安全隐患，严格实行挂牌督办制度，严盯死守，彻底治理，确保取得实效。
（四）建立安全生产工作长效机制。全县安全生产大检查仅剩一个多月的时间，按照时间服从效果的要求，各单位要力度不减、目标不变，继续深入、持久地开展大检查工作；要责令工作尚有差距的单位，加大工作力度，确保按期完成安全生产大检查工作目标；工作开展较快、成效显著的检查组，要认真分析研究安全生产中的的突出问题，探索建立安全生产监管工作长效机制，打好大检查扫尾战，巩固成果。
篇二：上报自查报告的报告
开展执纪审查调查安全 自查自纠工作的报告 篇一 县纪委：为贯彻落实市纪委《关于开展执纪审查安全自查自纠工作的紧急通知》的相关要求，不断强化纪律审查安全意识，提升纪我镇纪检干部的履职尽责能力，天成镇纪委迅速安排部署，以“强化意识、规范程序、提前预防”为工作目标，紧绷执纪审查安全生命线，自查自纠，着力消除纪律审查安全工作隐患。
一、自查自纠基本情况 （一）制度执行方面。镇纪委能够认真学习贯彻《工作规则》，深刻领会其精神实质，坚决抓好贯彻落实，全方位提高执纪审查工作制度化规范化水平，推动全镇监督执纪工作不断开创新局。在审查谈话和重要调查谈话时，能够严格落实 2 名以上本机关执纪人员共同进行，一次谈话不超过 6小时，从未专门安排后半夜谈话，不存在对被审查人侮辱、打骂、虐待、体罚或变相体罚行为。
存在问题：1.审查组未指定专人担任安全员，职责不明确。
（二）“走读式”谈话方面。镇纪委能够在确定“走读式”谈话对象时严格履行审批手续，严格按照工作要求确定“走读式”谈话对象范围，谈话强针对谈话对象身体、心理、性格、家庭等情况进行全面摸底了解，遇重大案件时制定谈话方案，谈话过程中能够明确安全陪护责任，核实问题等候处理时，对谈话对象进行严密的管控措施。
存在问题：谈话前针对谈话对象突发疾病、袭击谈话人员、脱逃等情况，没有制定详细的突发事件处置预案。
（三）人员管理方面。镇纪委受镇党委统一领导，审查组人员的党关系隶属于天成镇机关党支部，不涉及设立临时党支部等情况。镇纪委现有 7 名纪委委员，能够定期召开纪委会议，传达学习上级有关审查安全工作的指示要求，定期组织审查安全工作培训，遇有重大案件时，一般会请示县纪委协助办理，不存在进行人员借调。
二、下一步整改思路
（一）用《工作规则》带好队伍。认真对照《工作规则》的新理念新要求，在思想偏差、制度执行、能力素质等方面找差距、补短板，不断加强知识积累、实践历练和素养提升，打造信得过、靠得住、能突破、善执纪的过硬队伍。认真学习、全面掌握、深入践行《工作规则》，要特别重视讲政治、讲初核、讲安全、讲规范、讲自律，全方位提高执纪审查工作的制度化、规范化水平。
（二）强化安全责任意识。建立健全纪律审查安全员，定期由镇纪委书记对安全员进行“一对一”培训，提高应对突发事件能力。严格落实执纪审查工作人员“一岗双责”，既负责执纪审查，又负责安全责任。层层落实安全文明执纪审查工作责任制，深刻认识没有安全就没有办案的安全责任意识，促进执纪审查工作安全规范文明开展。针对谈话过程中发生紧急事件如何处理及陪护工作等知识进行培训，提升了执纪审查人员的安全意识和处置突发事件的应急能力。同时采取突发事件及应急处置行为进行模拟演练，整体提升全依纪依法安全文明执纪审查的意识和能力。
（三）持续自查自纠，确保执纪安全无隐患。镇纪委将对照安全文明纪律审查 55 项清单反复排查，自查，对谈话工作中可能存在的隐患进行彻底整改。加强教育和管理监督，
切实加强落实情况的监督检查，确保规则得到不折不扣地执行，真正把规矩立起来、纪律严起来。
篇二 一、严明党的纪律，不断优化政治生态 要严明政治纪律。加强对中央和省、市、区委重大决策部署执行情况的监督检查，确保政令畅通;加大对对抗组织调查监督核查力度，严肃查处串供或者伪造、销毁、转移、隐匿证据，向组织提供虚假情况等行为;严肃查处对违反政治纪律和政治规矩的错误言行放任不管，搞无原则一团和气等行为。
要严明组织纪律。重点查处违反干部选拔任用规定行为，坚决纠正选人用人上的不正之风和腐败问题。严肃查处违反民主集中制、请示报告制度的行为;严肃查处违反个人有关事项报告规定、谈话函询时不如实向组织说明问题、不如实填报个人档案资料的行为;严肃查处违规发展党员的行为。
要严肃换届纪律。开展专项监督检查，及时发现和纠正苗头性、倾向性问题，对跑官要官、拉票贿选、跑风漏气等行为，发现一起、查处一起。严格把好廉政关，坚决防止带病提拔、带病上岗，用铁的纪律确保今年区乡党委换届风清气正。
二、加大问责力度，推动主体责任落实 动员千遍，不如问责一遍。以最严问责并刚性执行，把压力传导到基层、把责任落实到人头，倒逼主体责任落实。
要层层传导压力。督促各级党组织落实好主体责任清单，强化“一把手”第一责任人责任和班子成员“一岗双责”责任，认真落实谈话、函询、民主生活会、述责述廉等制度，充分运用廉政谈话、核实谈话、诫勉谈话，加大谈话函询工作力度，用足用好谈话和函询成果。加大跟踪监督，对谈话、函询情况按照一定比例进行抽查，对抽查不实的一律从严从重处理。
要严肃追究责任。对执行党的路线方针政策不力，严重违反党的政治纪律和政治规矩，管党治党主体责任缺失、监督责任缺位、“四风”和腐败问题多发频发，选人用人失察、任用干部连续出现问题，巡视整改不落实的进行严厉问责，不断释放有责必问、问责必严的强烈信号。同时，建立问责情况定期报告、典型问题公开曝光等制度，使问责形成制度、成为常态。
三、坚持挺纪在前，从严监督执纪问责 按照中央、省、市关于落实“四种形态”要求，积极探索有效途径和方法，真正使纪律规矩立起来、严起来、执行
到位。
要强化日常监管。督促各级党组织承担起落实第一种形态的主体责任，加强对党员干部的日常监管，坚持小过即问，小错即纠，促其改掉小毛病、养成好习惯;用好民主生活会这个党内监督的有力武器，切实增强批评与自我批评的指向性、针对性，提高党员领导干部自我改进、自我完善、自我提升的能力，推动咬耳扯袖、红脸出汗常态化。
要坚持抓早抓小。以查处违反中央八项规定精神和“四风”问题为重点，紧盯小细节、揪住小问题，敢抓敢管，及时亮剑;会同组织、人事部门开展干部档案、个人有关事项报告专项监督检查;注重从信访举报、微信举报平台、专项检查等多种渠道发现线索，提高及时发现和迅速处理苗头性问题的能力;围绕综合运用纪律处分和组织处理两种手段，研究制定具体制度，确保落实到位。
要严格纪律底线。对少数严重违纪但尚不构成违法犯罪的党员干部，敢于下猛药、敢动手术，防止其滑向犯罪的深渊。紧盯“六项纪律”，突出十八大以后、中央八项规定出台后、党的群众路线实践活动以后特别是“三严三实”专题教育之后重要节点，对顶风违纪、造成恶劣影响的，一律从
严从重处理。认真落实对严重违纪党员干部实行断崖式降级办法，该撤的撤，该免的免，让纪律成为不可碰触的高压线。
四、重拳惩治腐败，持续保持高压态势 要始终坚持力度不减、节奏不变、尺度不松，不断强化案件查办震慑作用，坚决遏制腐败蔓延势头。
要突出纪律审查重点。把党的十八大后不收敛、不收手，问题严重、群众反映强烈，现在重要岗位可能还要提拔使用的党员领导干部作为惩治重点，精准发力、重拳出击;优先查办巡视交办的信访事项和上级纪委移交的问题线索;着力查处一些涉及资金数额较大、情节严重、影响恶劣的“小官巨贪”问题。
要改进纪律审查方式。推进执纪审查从执法向执纪转变，围绕信访受理、线索处置、纪律审查等环节，进一步完善制度，确保事事有规范、环环有约束;改进审理文书，将违纪行为按“六项纪律”分类表述，将违纪问题与违法犯罪问题分开表述，运用纪言纪语，体现执纪特色;严格执纪、准确量纪，既保障纪律审查质量和审查人的合法权益，也要把好纪法衔接的边界，实现无缝对接、有效衔接。
要健全纪律审查机制。健全完善重点信访问题研判会议制度，确保实现精准研判、科学处置;定期梳理问题线索，对反映集中、性质恶劣的，重点督办、限期办结;开展“清仓”行动，认真清理暂存线索，年内把问题线索存量减少 70%;充分发挥反腐败协调小组职能作用，优化流程，严格程序，加强沟通配合，形成突破大案要案的强大合力;健全乡镇办案工作考核机制，加强指导调度，压实办案责任，提升乡镇自办案件能力和水平;强化涉案资料和款物管理，监督落实安全岗位责任，坚决守住依纪依法安全文明办案这条底线。
五、强化专项整治，持之以恒正风肃纪 坚持经常抓、抓经常，逐个节点盯，逐个问题解决，以钉钉子的精神纠正“四风”，确保抓出习惯、抓出常态。
要推进“一问责八清理”专项行动。加强监督检查，督促各责任单位提起重视、摆上位置、落实责任，把职责范围内的问题找准找实、对症下药，确保清理整改到位。对落实“两个责任”不力、专项清理不实的，抓住典型、严肃问责;对存在严重违纪问题的，严厉查处，绝不姑息。
要深入开展纠正“四风”专项整治。严格落实中央八项规定精神和市委“八条禁令”，巩固公款吃喝、公款旅游、公车私用等问题的专项治理成果，加强对发文、会议、新闻
报道等规定执行情况的监督检查，对出入私人会所、组织隐秘聚会等问题一律从严查处，对参加聚会的要及时约谈，令其在民主生活会上作出深刻检查。健全“查否复核”工作机制，严格责任追究、严肃处理和公开曝光典型问题。
要大力整治“为官不为”。密切关注“为官不为”新动向、新表现，重点整治“光喊口号不干事”、“得过且过混日子”、执纪执法乱作为等问题，对监督执纪中发现懒政怠政、为官不为等问题线索，深挖细查、决不放过;对不作为、不想为、不敢为的党员干部，该调整的调整，该挪位的挪位;对纪律松弛、作风涣散的部门、单位，该问责的问责，该曝光的曝光。
篇三 一、教育为先，剖析为主，常抓常做，集中“咬耳朵” 首先，把纪律挺在前面，守纪律、讲规矩，需要党员干部熟悉党纪条规，了解执纪形态。今年以来，我们把学习《党章》、《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》和《习近平总书记系列重要讲话读本》为重点内容，从知规知纪开始，加强对党员干部的教育，提高政策和纪律意识。
其次，通过学习贯彻市委《关于把纪律挺在前面的若干规定》、《泰州市激励干部干事创业防治在岗不作为履职不担当的若干规定》及泰州市作风建设大会精神，学习上级纪委的有关违纪通报、蜗牛奖评选办法、观看《底线不能失》警示教育片等，进一步增强党员干部守纪守规观念。我们先后充分利用“固定学习日”、月度工作例会、系统综合会议等时机，开展纪规学习、警示教育 12 次。
再次，结合去年局对上效能考核工作中存在的问题，进行有针对性的剖析，查找思想意识、工作效能、作风建设中存在的突出问题，制定整改和推进措施，并将遵纪守规融入到单位个人日常绩效考核之中，与个人的年度考核成绩、职务晋升、绩效奖励等切身利益直接挂钩，形成系统上下对遵规守纪、凝心聚气拒“蜗牛”、当“奔牛”的共识。
二、突出问题，及时提醒，抓早抓小，单独“扯袖子” 一是在收受信访件中发现问题及时提醒。对人民来信信访件、手机短信信访、来局信访中反映机关或基层单位的一些问题，如：市美术馆公务接待不够规范，单位公务接待管理制度不健全;市淮剧团在单位房屋征收过程中，历史遗留问题较多，单位拆迁需要进一步公开、征求单位职工意见等等，局及时组织核实调查，在没有发现单位或个人有违纪违规的
基础上，通过谈心谈话、交换意见等形式，及时对相关单位负责同志提醒，注重管理、工作方式方法的改进。
二是在专项活动、经济责任审计、检查督查中发现的问题，及时指出。今年来，我们根据局工作实际，在市直文化系统主动开展常态化经济责任审计、门面房出租清理、物资管理规范、单位和个人重大事项报告、会所清理整顿“回头看”工作等活动，目的就是要在各项活动中，及早发现存在的不足和问题，及早的提醒整改完善。经济责任审计共发现12 个问题，报经局党委研究后，以局的名义下发整改通知;对基层单位门面房出租过程中，发现的不规范部门，全程跟踪，督促单位进行整改规范;单位和个人重大事项报告过程中，有些应当报告而未报的、漏报的事项，及时提醒相关单位和个人按照补报到位，通过早检查、早发现、早提醒，有效杜绝小问题变大问题、简单问题变复杂问题，收到了明显的效果。
三是抓节点督促检查整改。将全年按旬细化 24 个节点，结合元旦、春节等重点节日，对系统所属各单位落实中央八项规定、省市十项规定，工作作风纪律遵守执行等情况进行明查暗访，结合季度党风廉政建设责任制落实检查，共查找和发现问题 9 个，下发整改通知 6 份，即查即改。
三、多径摸排，依规处置，即查即办，执纪“红红脸” 一是以信访、接访、下转、交办件为基础，调查核实，梳理线索。
20xx 年，办理案件处分解除 1 个。共调查、核实、办理信访举报件 4 件，按时办结省委巡视组交办件 1 件，省新闻出版广电局下转件 1 件，市纪委交办件 2 件。按照 5 类处置标准及时处置各类信访举报件。
省新闻出版广电局科技处转交信访件 1 件，主要反映“泰州违规开设高港电视频道”的问题。经与市电视台纪委对接、了解，此件为重复信访件，是 20xx 年省委巡视组已受理并由市广电台纪委和高港区纪委联合办理了结件。为此，我们及时向省新闻出版广电局作了回复，并向市纪委信访室作了汇报，同时也向市纪委案管室报送了有关线索和回复内容。
二是以经济责任审计、规范物资管理、检查门面出租、重大事件调查为手段，主动出击，摸排线索。主要做了四个方面的工作：
1.对在门面房出租管理工作中，原书画院院长徐文藻同志，在任期内，与门面房承租人续签十年补充协议的问题，
进行了初步的了解，报局党委研究后，作为违规线索上报，并与市...
篇三：上报自查报告的报告
08 年度 GMP 自检报告根据 2008 年度公司的自检计划 自检小组按照自检计划对公司实施了滚动检查对整个公司按机构与人员、厂房与设施及设备、物料管理、文件及验证、生产管理、质量管理等过程依照《药品生产质量管理规范》的要求进行了一次全面的自查逐条逐项进行对照检查找出差距制定详细整改方案并于 2008年 12 月完成了自检报告对不符合项作了整改。
1 软件方面 1文件完整制定、修改和发放手续齐全生产管理、质量管理确实达到有章可循、有章必循工作上基本达到规范化。按照《质量手册》的质量方针达到了质量目标。
2各项制度严格执行。如车间卫生管理规程物料的分区存放状态标志明显清场管理规程清场原始记录及时填写内容齐全。
3公司的主要原辅料、包材做到定点采购供应商档案齐全。同时对供 应商也进行了定期审计。
4各种质量标准和检验规程健全完整及时发放、各种检验记录、报告书、化验单填写达到标准要求及《药品生产质量管理规范》要求。
5生产管理和质量管理充分配合。做到不合格原辅料、包材、标签不进入车间不合格半成品、中间体不流入下道工序不合格产品不出厂。
6凭质量保证部化验合格报告书和车间入库单入库。成品销售有完整的销售记录并保存到有限期的后一年。
7每月质量保证部都组织人员对车间的个人卫生、工艺卫生等进行检查并对仓库、化验室每季进行检查。对车间尘埃粒子、沉降菌、工艺用水定期检测。
8批生产记录的填写、审核规范能准确的反应该批产品质量情况的完整记录。
9建立了完整的产品研制控制程序对设计策划、输入、输出、评审、验证、确认及更改的过程做了明确的规定。
10产品设计过程中严格按照 YY/T03162003 的标准要求对产品的风险进行了分析和管理并形成了相应的风险管理报告。
11根据《验证管理程序》的规定公司对产品主要性能、生产环境、设 施设备、主要原辅料、生产工艺等过程项目制定了验证方案并进行了验证形
成了验证报告。验证文件完整包括了验证方案、验证报告、评价和建议、批准人等。
2硬件方面 1厂区做到环境整洁、空气新鲜。生产区内无污染源、无积水、无蚊蝇孽生地。
2厂区总体布局合理生产区与行政区、生活区分开生产、研发、检验等区域相互分开其中生产与检验的区域在各自独立的建筑物内。
3厂房为十万级洁净车间并经上海药包所检测合格车间按生产工艺流程及所要求的洁净级别要求合理布局。硬件设施与体外诊断试剂生产适应。
4所有设备均有统一编号状态标志明显备品、配件按要求定置摆放。设备达到定期按标准操作规程维修保养并记录。
5设备均建立设备档案。内容资料齐全。
6生产场所各种物件定置管理物资摆放整齐。生产现场状态标志明显而准确。
7生产中的废料、垃圾等均做无害化处理对产品没有污染。
8仓库通风良好库房面积与货物贮存相适应做到了宽道宽敞货不贴地不靠墙具备防止昆虫、其他动物及异物混入的措施。物资摆放整齐分区存放各区域划分标志明显。仓储环境与物料储存要求适应温度与湿度定期监控。
9配备了符合产品标准要求的检验设备、仪器、仪表等并建立了设备台帐其中仪器、仪表、量具、衡器均定期校验。
10高风险的生物活性物料如乙型肝炎病毒血清的处理在与相邻区域成负压的有独立空气循环系统的阳模间生物安全柜内操作。其排出的空气经过过滤器过滤处理后直接排出。
3、人员 1 公司质量负责人、生产负责人的资质均符合《药品生产质量管理规范》的要求。今年特别对公司人员进行了药品监管相关法律法规的培训力度。
2 各部门、车间进行了岗位培训使培训工作落实到实处。
3 生产人员每年至少进行一次体检建立健康档案。
4
本公司有 2 名质量体系内部审核员。明确了质量管理体系的管理者代表。
5 从事生产操作与检验人员均经过岗前培训和考核有上岗证。
4、生产管理 1我公司严格按照国家批准的生产工艺进行生产制定了完整的工序流程、工艺文件及标准操作规程明确了关键工序并按规定形成了生产记录。
2生产记录中包含了对物料平衡的核查。建立了清场制度清场需得到批准。生产过程中各种状态标识完整、清晰。
3建立了批号管理制度物料、中间品及成品均进行批号管理。生产过程具有可追溯性。
5、质量管理 1质量部设有独立的检验室检验室内待检、检验、留样、不合格品等分区设置配备有专门的检验人员及检验设备。可以完成公司产品的检验项目。
2质量部建立了检验设备档案和台帐并对设备定期计量校验有校验记录。
3建立了留样制度。规定了留样比例、留样检验项目、检验周期及判断标准等。相关记录完备。
4建立了《检验结果的处理和报告规程》 。
5公司定期实施内部质量审核和管理评审由公司内审员按照《药品生产质量管理规范》 的要求对公司内部质量管理体系的运行状况进行审核并出具审核报告。
6公司建立了《标签、说明书的设计、修改、审查规程》以确保包装标识、标签及使用说明书与注册批准的内容、样式与文字一致。
6、不合格品与质量事故管理 1我公司制定了《不合格品控制程序》对不合格品进行处理的规定。
2对不合格品进行标识、隔离、专区存放防止了不合格品的非预期使用保存了不合格品处理的记录。
3建立了《忠告性通知和不良事件报告控制程序》 对产品不良事件、质量事故监测报告制度指定质量部负责管理。
二、存在的问题 1、车间生产记录有涂改痕迹未按 SOP 规定执行。
2、发现 SOP-Q008《成品放行审核规程》附录记录不能满足后续产品包装规格要求需要修改。
3、质检部合格品区状态标识脱落。
4、操作现场未发现相关生产 SOP 文件 三整改措施及完成时间。
针对以上存在的问题制定如下整改方案,并由质量保证部负责组织实施 自整改通知单下发至各部门时起在要求时间内完成。
为了实施完善体系公司针对上一年度检查中提出的不足之处列为今年重点在抓硬件改进的同时修订软件集中完善各项生产质量管理文件。
通过对照《药品生产质量管理规范》的要求进行自查 自查后发现企业还存在一些差距和不足我们将通过以下措施一、开展系统化培训进一步提高职工整体素质二是对文件的制定工作要进一步科学化、规范化提高文件质量水平使企业的质量管理更为完善在发展中不断壮大。
四、整改报告 公司各部门针对在自检过程中发现的问题均按要求做了认真的整改整改总结如下 1、针对车间记录有涂改的痕迹生产部立即对所有生产员工培训《记录控制程序》文件培训结束后进行了现场口头提问考核。考核结果完全符合要求。同时生产部也利用班组会的时间加强对员工的责任意识教育。
2、SOP-Q008《成品放行审核规程》已按要求进行修改完成版本升级。现执行新版本A/1。
3、质检部状态标牌已按要求制作完成。
4 、 生 产 部 已 将 现 行 有 效 的 相 关 文 件 放 置 生 产 现 场 。自检项目 车间记录 有涂改痕迹未按 SOP 规定执行。
整改措施 完成时间 负责部门 对车间进行现场培训 使其按SOP执行。
12 月 31 日前 生产部 发现 SOP-Q008《成品放行审核规程》附录记录不能满足后续产品包装规格要求需要修改。
质检部合格品区状态标识脱落。
对该文件实施更改 10 月 31 日前 质量部 重新制作标牌 10 月 31 日前 质量部 操作现场未发现相关生产 SOP 文件 相关现行SOP 文件需放置工作现场 12 月 31 日前 生产部
篇四：上报自查报告的报告
城市“禁实” 工作自查报告海城是全国第一批公布的限时“禁实” 城市之一。
几年来， 在省和鞍山市墙改办的关心和支持下， 在市委、 市政府的重视和领导下， 我市“禁实” 工作进展顺利， 成绩显著，经自 查， 已实现了 国家和省规定的“禁实” 标准， 现将工作开展情况报告如下：
一、 认真执行“禁实” 标准， “禁实” 工作效果显著 我市被列入全国第一批“禁实” 城市之后， 按照省政府第 142 号令的要求， 我们严格掌握“禁实” 标准， 认真对各项指令予以落实。
重点抓了 两项工作：
一是下大力 气限制实心粘土砖生产， 逐步压缩生产规模。
2002 年， 我市共有粘土实心砖生产企业 97 家， 生产规模 10 亿块。
经过 5 年多的工作， 到 2007 年， 已关停 53 家，仅剩 44 家， 生产规模为 4 亿块， 到 2011 年 11 月 已经实现关停所有粘土砖生产企业的目 标。
二是扶持新型墙材企业发展， 努力 扩大生产能力 。
到2011 年末， 我市新型墙体材料生产企业已发展 46 家， 生产规模 7. 38 亿块标砖， 其它墙体材料生产企业 2 家， 这些企业产品质量都符合标准， 基本能够满足本市需求。
在我市城区新建建筑工程中， 已全部使用新型墙体材料， 应用比例为100%。
为 扶持新材企业发展， 增加新材产品 的科技含量和规模， 2008 年， 我市又制定了《关于扶持新型墙体材料企业发展若干规定的通知》， 以政府文件形式下发， 在政策上对新材企业予以重点扶持， 促其更快发展。
二、 制定“禁实” 措施， 全面推进“禁实” 工作 （ 一）
制定文件， 确定目 标， 加强对“禁实” 工作的领导与 协调 。
为全面开展“禁实” 工作， 几年来， 我市在认真贯彻执行国家、 省、 鞍山市法律法规的前提下， 在职权范围内， 根据工作开展进度先后制定下发了 多个文件， 对“禁实” 工作及时进行部署和安排。
“禁实” 初期， 我市计划、建设、 经贸、 技监和墙改办等部门就联合下发了 “禁实” 文件， 并将省政府令传送到市委、 市人大、 市政府、 市政协主要领导， 并在市政府常务会议上汇报讨论我市“禁实” 工作方案， 提出了 贯彻国家、 省、 鞍山市“禁实” 工作措施， 得到了 市各界领导的支持。
我们还制定了《海城市推进墙体材料革新加强建筑节能工作实施意见》， 以政府办文件下发。2008 年 6 月 ， 为鼓励、 扶持新型墙体材料企业发展， 又制定下发了《关于扶持新型墙体材料企业发展若干规定的通知》，以海政办发[2008] 71 号文件下发。
为巩固工作成果， 使 “禁实” 范围不断扩大， 2006 年， 我市对“禁实” 工作确定了 目标和计划， 实行目 标管理。
即：
到 2008 年末， 在城区已实现“禁实” 的基础上， 实现五个卫星城镇（ 西柳、 南台、 牛
庄、 牌楼、 腾鳌）
中心区全面禁实； 到 2009 年实现全市镇区所在地中心区多层建筑全部“禁实”， 2010 年 11 月 份市政府下发了 [2010] 113 号文件《海城市政府关于做好淘汰落后产能工作的实施意见》 确定了 分期关停实心粘土砖的目 标。
为加强对“禁实” 工作的领导， 及时协调各方面关系，保证工作有续进行， 我市成立了 推进墙体材料革新、 加强建筑节能工作领导小组， 由市政府常务副市长兼任组长， 明确了 相关部门的职责和工作任务， 以政府文件形式予以明确。每年都召开领导小组成员 会议， 总结年度“禁实” 工作情况，制定下年工作目 标和任务。
各部门 按分工和政府布署的任务， 认真履行职责， 重点抓基础工作， 工作上互相配合， 关系顺畅， 形成了 合力。
（ 二）
全程审查、 现场监督， 保证“禁实” 标准。
在实际工作中， 按照省政府 142 号令要求， 我们对建设项目 实施全程审查监督。
第一， 搞好施工现场监察。
在项目 建设中， 我们把建筑材料的使用做为施工现场重点检查的内容之一， 凡检查不合格的， 责令纠正， 纠正之前不准进行下道工序施工。
第二， 日 常检查与竣工验收相结合。
按“禁实” 文件规定， 我们不但对建筑节能的各个环节进行日 常监督检查， 还在竣工验收时进行全面检查， 检查的重点是：
建设单位是否存在施工图纸设计文件未经审查或审查不合格就擅自 组织
施工； 是否擅自 变更已批准的施工图设计文件； 建设单位有无明示或暗示施工单位违反节能设计标准， 不做或少做节能措施； 设计单位是否按建筑节能设计标准设计， 选用的节能材料、 产品是否规范； 施工单位是否按经审查合格的图纸施工； 工程监理是否按照审查合格的设计文件和建筑节能标准进行监理等。
与此同时， 我们每年都组织“禁实” 工作自 查和联合检查， 通过检查， 随时查找出工作漏洞， 完善工作措施， 处罚违规行为， 保证目 标如期实现。
（ 三）
做好宣传， 大力推广， 不断提高人们对新材的认知。
在开展“禁实” 工作中， 我们利用本市新闻媒体（ 报纸、电视台、 电台）
对“禁实” 工作进行了 连续宣传、 报道。
并召开了 由各有关部门、 人员 参加的全市“禁实” 大会， 贯彻省政府令， 宣布我市“禁实” 方案， 规定“禁实” 方法、 目标和任务， 并以文件形式公布了 我市“禁实” 分阶段时间和区域范围。
每个镇区都设立一名 联络员 ， 墙改办对联络员 定期进行培训。
培训的内容主要是墙改、 “禁实” 政策， 墙材生产企业和建筑施工企业信息传递要求。
市各相关部门也根据各自 的职能开展业务培训， 如建设局多次举办培训班， 培训内容为建筑节能管理业务， 包括禁止使用粘土实心砖的要求和节能建筑新规范、 标准及建筑节能条例等。
各相关部门人员 都按时参加省、 鞍山市组织的培训活动。
我们还对工作不断进行总结， 对部门的创新工作及时推广， 形成创新经验材料， 使这项工作始终稳步健康发展， 截止 2011 年 10 月 我市所有粘土实心砖企业已全部关停。
三、 加强新材基金征缴， 合理使用基金 我市新材基金的征收和使用， 按鞍山市的管理办法实施细则执行。
具体征收程序是：
项目 建设单位提供办理基本建设计划的相关文件， 到市行政服务中心发改局项目 审批（ 核准或备案）
窗口 申请， 发改局审核合格后， 开出缴纳新材基金通知单， 建设单位直接到市行政服务中心财政局收费窗口缴纳。
发改局凭财政局开出的记账凭证给予建设单位办理基本建设计划手续。
征收使用的票据为省财政部门统一印制的发票。
征收的专项基金在财政已纳入预算管理， 实行收支两条线。
2007 年以来新材基金征收率都在 70%以上。
征缴的基金入财政专户 后， 市财政每年向市墙改办（ 隶属市发改局）
划拨一定的管理经费， 但因我市新建工程使用的新型建筑材料大多不在省规定的产品目 录中， 不符合返退条件， 企业没有申请， 所以没有返退。
又因我市目 前的新材企业大都规模较小， 没有独立研发条件， 所以， 也没有对其予以资金支持， 节余的基金全部存在财政专户 上。
今年， 针对上述问题， 市有关部门已制定了 整改计划， 一是加大了 对使用新材返退政策的宣传， 增加在行政服务中心发送宣传单窗口 ； 二是选择 1—2 个具有一定规模、 产品档次较高、 有
发展前景的企业给以资金支持， 保证我市墙体材料革新和建筑节能工作健康持续发展。
附件 1：
“禁实” 工作检查计分表
附件 2：
填表情况说明 附件: 3：
关停（ 转产）
实心粘土砖企业名 单 附件 4：
在建工程名 单
海城市墙体材料改革中心
二〇一二年四月 十二日
附 2：
填表说明 根据 《国家发改委环资司关于组织对禁止使用实心粘土砖工作进行自查的通知》 要求， 我市按《 “禁实” 完成情况检查计分标准》 逐条对照我市“禁实” 完成情况， 本着实事求是、 严肃认真的原则进行测评和打分， 包括加分项目在内， 我市总计得分 97 分。
现说明如下：
一、“禁实” 成效
我市按要求随机抽取 3 个近期竣工或在建工程及 3 个近年关停或转产的实心粘土砖企业。
经过落实， 没有发现使用及生产实心粘土砖的问题， 此两项预计得 19 分。
2007 年以来， 我市行政区域内新型墙体材料生产量占全部墙体材料生产量都达到 70%以上， 得 10 分。
我市 2011 年实心粘土砖产量为 2.55 亿块标砖， 与 2010 年的 3 亿块标砖相比， 下降 15%， 得 6 分。
此项我市累计得 35 分。
二、“禁实” 措施
自“禁实” 开展以来， 我市就按照有关要求， 及时出台贯彻国家“十二五” 墙材革新指导意见的相关文件， 并认真落实文件内容， 得10 分。
为加大禁实及限粘工作力度， 我市按期上报了“禁实”“限粘”城市名单， 得 10 分。
我市按照相关要求并结合墙材的发展实际情况，签订墙材革新目标责任书， 得 2 分。
我市始终坚持经常性的宣传和专业性的培训相结合， 利用电视、 报纸等媒体和培训会的机会， 向社会各界宣传墙材革新的重要性， 创造有利于墙体材料革新工作发展的社会氛围， 并不断开拓创新， 工作取得显著成效， 此两项共得 5 分。
为
巩固禁实成果， 防止实心粘土砖反弹， 我市多次深入在建工程及墙材生产企业， 进行专项的监督检查， 取得了良好的效果， 得 2 分。
我市已于 2011 年 10 月 31 日前， 关停行政区域内所有实心砖生产企业，为各地提供了良好的“禁实” 经验， 并总结成经验材料， 得 4 分。
此项我市累计得 33 分。
三、 新型墙体材料专项基金征收和使用 2010 年 6 月， 市发改局会同市财政局出台了《海城市新型墙体材料专项基金征收和使用管理实施细则》，《细则》 规范和细化了我市墙材专项基金的征收、 使用和管理， 得 6 分。
通过自查， 我市专项基金征收率达 70%以上， 得 6 分， 按规定要求返退达 50%， 得 2 分。
在专项基金支出使用方面， 存在对企业补贴力度不够的问题， 此项不得分。
我市已上报专项基金年度征收使用情况报告， 得 5 分。
通过自查，我市不存在违规减免专项基金的情况， 得 5 分。
此项我市累计得 24分。
四、 加分项目 我市已深入推进城市 “限粘”所属建制镇规划区内全面开展了“限粘” 工作， 并逐步淘汰粘土制品， 得 3 分。
我市已按有关要求上报年度工作总结， 得 2 分。
此项共计得 5 分。
附 3：
关停（ 转产）
实心粘土砖企业名 单 1.
海城市毛祁镇葫芦峪兴盛砖厂 2.
海城市八里镇鑫秀砖厂 3.
海城市八里镇大新福利砖厂 4.
海城市八里镇大新腾飞制砖厂 5.
海城市八里镇大新宏达砖厂 6.
海城市八里镇营城一砖厂 7.
海城市八里镇西八里砖厂 8.
海城市东鑫新型建筑材料厂 9.
海城市八里小新村海波空心砖厂 10.
海城市响堂区天顺节能建材厂 11.
海城市响堂区筑城砖厂（ 原聚予砖厂）
12.
海城市响堂第二砖厂 13.
海城市英落镇新型砖厂 14.
海城市望台镇新辉砖厂 15.
海城市望台建新砖厂 16.
海城市析木镇兴达新型砖厂 17.
海城市牌楼镇东炒铁砖厂 18.
海城市接文镇接文砖瓦厂 19. 海城市感王镇和兴砖厂 20. 海城市感王镇后铺村华兴红砖厂
21. 海城市耿庄镇张壳村砖厂 22. 海城市南台振兴红砖厂 23. 海城市马风镇鑫岭新型砖厂 24. 海城市岔沟镇岔沟砖厂 25. 海城市八里镇西八里新型砖厂 26. 海城市八里镇钟家台新型空心砖厂 27. 海城市王石镇陈石村制砖厂 28. 海城市毛祁镇南毛砖厂 29. 海城市王石镇带千砖厂 30. 海城市南台镇草场沟砖厂 31. 海城市南台镇周家炉砖厂 32. 海城市大屯镇南于沟砖厂 33. 海城市大屯镇大屯红砖厂 34. 海城市甘泉镇苏马红砖厂 35. 海城市甘泉镇杨相村华兴红砖厂 36. 鞍山市腾鳌特区学管砖厂 37. 海城市腾鳌特区金甲砖厂 38. 海城市腾鳌镇将军砖厂 39. 鞍山市腾鳌特区将军建筑材料厂 40. 海城市腾鳌镇福安砖厂 41. 鞍山市腾鳌特区名 甲砖厂 42. 海城市大屯镇罗家村红砖厂
43. 海城市甘泉镇管饭寺村红砖厂 44. 海城市马风镇孟官村第二砖厂
附件 4：
在建工程名 单 序号 1 贺 盛 房 地 产 天 华 开发有限公司 2 鑫园 房 地 产 开 发 有限公司 3 实华置业有限公司 实华、 在水一方 海城市荒岭子村 建设单位名 称 工程名 称 项目 地址 兴盛名 家小区 海城市牛庄镇 天河骏景 海城市铁西开发区（ 三中对面）
4 辽宁 裕通大 康 房 地产开发有限公司 5 燕阳开发有限公司 龙水金帝 海城市兴海管 理区（ 西关）
海城市铁西开发区（ 二台子）
海城市铁西开发区 花溪地小区 6 鞍山 市 第 七 建筑工程有限公司 鞍山市九建、 鞍山市东 大 建筑工 程 有 限公司
8 碧 桂园 房 地 产 开 发有限公司 9 盛 盟 煤气 化 有 限公司 水暖城 7 丽水蓝湾 海城市海州 管 理区（ 南关）
碧桂园小区 海城市兴海管理区 大屯盛盟煤气化有限公司 海城市大屯镇
篇五：上报自查报告的报告
08 年度 GMP 自检报告根据 2008 年度公司的自检计划 自检小组按照自检计划对公司实施了滚动检查对整个公司按机构与人员、厂房与设施及设备、物料管理、文件及验证、生产管理、质量管理等过程依照《药品生产质量管理规范》的要求进行了一次全面的自查逐条逐项进行对照检查找出差距制定详细整改方案并于 2008年 12 月完成了自检报告对不符合项作了整改。
1 软件方面 1文件完整制定、修改和发放手续齐全生产管理、质量管理确实达到有章可循、有章必循工作上基本达到规范化。按照《质量手册》的质量方针达到了质量目标。
2各项制度严格执行。如车间卫生管理规程物料的分区存放状态标志明显清场管理规程清场原始记录及时填写内容齐全。
3公司的主要原辅料、包材做到定点采购供应商档案齐全。同时对供 应商也进行了定期审计。
4各种质量标准和检验规程健全完整及时发放、各种检验记录、报告书、化验单填写达到标准要求及《药品生产质量管理规范》要求。
5生产管理和质量管理充分配合。做到不合格原辅料、包材、标签不进入车间不合格半成品、中间体不流入下道工序不合格产品不出厂。
6凭质量保证部化验合格报告书和车间入库单入库。成品销售有完整的销售记录并保存到有限期的后一年。
7每月质量保证部都组织人员对车间的个人卫生、工艺卫生等进行检查并对仓库、化验室每季进行检查。对车间尘埃粒子、沉降菌、工艺用水定期检测。
8批生产记录的填写、审核规范能准确的反应该批产品质量情况的完整记录。
9建立了完整的产品研制控制程序对设计策划、输入、输出、评审、验证、确认及更改的过程做了明确的规定。
10产品设计过程中严格按照 YY/T03162003 的标准要求对产品的风险进行了分析和管理并形成了相应的风险管理报告。
11根据《验证管理程序》的规定公司对产品主要性能、生产环境、设 施设备、主要原辅料、生产工艺等过程项目制定了验证方案并进行了验证形
成了验证报告。验证文件完整包括了验证方案、验证报告、评价和建议、批准人等。
2硬件方面 1厂区做到环境整洁、空气新鲜。生产区内无污染源、无积水、无蚊蝇孽生地。
2厂区总体布局合理生产区与行政区、生活区分开生产、研发、检验等区域相互分开其中生产与检验的区域在各自独立的建筑物内。
3厂房为十万级洁净车间并经上海药包所检测合格车间按生产工艺流程及所要求的洁净级别要求合理布局。硬件设施与体外诊断试剂生产适应。
4所有设备均有统一编号状态标志明显备品、配件按要求定置摆放。设备达到定期按标准操作规程维修保养并记录。
5设备均建立设备档案。内容资料齐全。
6生产场所各种物件定置管理物资摆放整齐。生产现场状态标志明显而准确。
7生产中的废料、垃圾等均做无害化处理对产品没有污染。
8仓库通风良好库房面积与货物贮存相适应做到了宽道宽敞货不贴地不靠墙具备防止昆虫、其他动物及异物混入的措施。物资摆放整齐分区存放各区域划分标志明显。仓储环境与物料储存要求适应温度与湿度定期监控。
9配备了符合产品标准要求的检验设备、仪器、仪表等并建立了设备台帐其中仪器、仪表、量具、衡器均定期校验。
10高风险的生物活性物料如乙型肝炎病毒血清的处理在与相邻区域成负压的有独立空气循环系统的阳模间生物安全柜内操作。其排出的空气经过过滤器过滤处理后直接排出。
3、人员 1 公司质量负责人、生产负责人的资质均符合《药品生产质量管理规范》的要求。今年特别对公司人员进行了药品监管相关法律法规的培训力度。
2 各部门、车间进行了岗位培训使培训工作落实到实处。
3 生产人员每年至少进行一次体检建立健康档案。
4
本公司有 2 名质量体系内部审核员。明确了质量管理体系的管理者代表。
5 从事生产操作与检验人员均经过岗前培训和考核有上岗证。
4、生产管理 1我公司严格按照国家批准的生产工艺进行生产制定了完整的工序流程、工艺文件及标准操作规程明确了关键工序并按规定形成了生产记录。
2生产记录中包含了对物料平衡的核查。建立了清场制度清场需得到批准。生产过程中各种状态标识完整、清晰。
3建立了批号管理制度物料、中间品及成品均进行批号管理。生产过程具有可追溯性。
5、质量管理 1质量部设有独立的检验室检验室内待检、检验、留样、不合格品等分区设置配备有专门的检验人员及检验设备。可以完成公司产品的检验项目。
2质量部建立了检验设备档案和台帐并对设备定期计量校验有校验记录。
3建立了留样制度。规定了留样比例、留样检验项目、检验周期及判断标准等。相关记录完备。
4建立了《检验结果的处理和报告规程》 。
5公司定期实施内部质量审核和管理评审由公司内审员按照《药品生产质量管理规范》 的要求对公司内部质量管理体系的运行状况进行审核并出具审核报告。
6公司建立了《标签、说明书的设计、修改、审查规程》以确保包装标识、标签及使用说明书与注册批准的内容、样式与文字一致。
6、不合格品与质量事故管理 1我公司制定了《不合格品控制程序》对不合格品进行处理的规定。
2对不合格品进行标识、隔离、专区存放防止了不合格品的非预期使用保存了不合格品处理的记录。
3建立了《忠告性通知和不良事件报告控制程序》 对产品不良事件、质量事故监测报告制度指定质量部负责管理。
二、存在的问题 1、车间生产记录有涂改痕迹未按 SOP 规定执行。
2、发现 SOP-Q008《成品放行审核规程》附录记录不能满足后续产品包装规格要求需要修改。
3、质检部合格品区状态标识脱落。
4、操作现场未发现相关生产 SOP 文件 三整改措施及完成时间。
针对以上存在的问题制定如下整改方案,并由质量保证部负责组织实施 自整改通知单下发至各部门时起在要求时间内完成。
为了实施完善体系公司针对上一年度检查中提出的不足之处列为今年重点在抓硬件改进的同时修订软件集中完善各项生产质量管理文件。
通过对照《药品生产质量管理规范》的要求进行自查 自查后发现企业还存在一些差距和不足我们将通过以下措施一、开展系统化培训进一步提高职工整体素质二是对文件的制定工作要进一步科学化、规范化提高文件质量水平使企业的质量管理更为完善在发展中不断壮大。
四、整改报告 公司各部门针对在自检过程中发现的问题均按要求做了认真的整改整改总结如下 1、针对车间记录有涂改的痕迹生产部立即对所有生产员工培训《记录控制程序》文件培训结束后进行了现场口头提问考核。考核结果完全符合要求。同时生产部也利用班组会的时间加强对员工的责任意识教育。
2、SOP-Q008《成品放行审核规程》已按要求进行修改完成版本升级。现执行新版本A/1。
3、质检部状态标牌已按要求制作完成。
4 、 生 产 部 已 将 现 行 有 效 的 相 关 文 件 放 置 生 产 现 场 。自检项目 车间记录 有涂改痕迹未按 SOP 规定执行。
整改措施 完成时间 负责部门 对车间进行现场培训 使其按SOP执行。
12 月 31 日前 生产部 发现 SOP-Q008《成品放行审核规程》附录记录不能满足后续产品包装规格要求需要修改。
质检部合格品区状态标识脱落。
对该文件实施更改 10 月 31 日前 质量部 重新制作标牌 10 月 31 日前 质量部 操作现场未发现相关生产 SOP 文件 相关现行SOP 文件需放置工作现场 12 月 31 日前 生产部
篇六：上报自查报告的报告
信访工作自查报告市信访局 2010 年我局信访工作在市委、市政府的领导下在市信访局的具体指导下按照《###2010 年度信访工作目标责任书》的要求积极开展信访工作认真办理每一件信访热情接待每一位来访人 尽力协调、 解决群众反映的困难和问题从根源上化解矛盾纠纷为杜绝群体性不稳定事件维护社会稳定和和谐作出了贡献。现将信访工作自查情况报告如下 : 一、基本情况 截止 12 月 18 日我局共收到上级交办、群众寄(交)来的各类信访件@@件比上年同期@@件下降@%。所有信访件信访问题处理率、办复率 100%。按照信访问题分类我局今年办理的@@件信访件中涉及@@问题的@@件。从来信反映的问题来看涉及###管理问题的仍然较多占整个信访件的 81.03%。
涉及的信访问题较多是由于艰巨性、 复杂性、动态性、反复性和直接面对弱势群体的特性等原因。
二、目标完成情况 全年接办信访案@@件均按期结案结案率达 100%集体访或突发性事件能及时处理。
全年安排集中下访活动两次排解矛盾 10 件。及时受理和解决市民的举报和投诉全年受理@@件做到件件有落实。
2 三、加强领导健全群众和信访工作网络 1、加强领导层层分解责任。我局层层落实信访工作责任坚持把信访工作纳入党政工作重要议事日程以及目标管理考核明确了局机关和各直属单位主要领导为信访工作第一责任人其他领导班子成员按照“一岗双责”的要求对分管工作范围内的信访工作进行统一部署统一研究和落实统一督查和考核。我局将信访工作纳入年度目标考核的重要内容在年初的考核目标任务中就进行了下达分解在年中和年底进行定期考核在日常工作中进行督促和抽查。
2、定期研究信访问题。我局按有关要求定期研究信访工作认真传达贯彻中央、省、市各级信访工作会议精神使全局职工强化信访工作意识。做到局党组会和每月的局长办公会都要听取信访工作的情况汇报专题研究信访突出问题将信访工作列入每月的工作计划中。对于上级来的信访件及重要群众来访局领导均亲自批阅或亲自接待。班子成员亲自阅批群众来信、接待群众来访针对较为突出的信访问题局领导亲自参与督查督办。
3、健全完善机构机制。设立了信访接待室。同时我局进一步完善了信访工作各项规章制度切实做到信访工作领导重视机构、人员、经费落实。
四、及时解决化解矛盾建立健全信访接访长效机制 1、畅通信访工作渠道。在局机关设置了专门的信访接待室方便了市民来访。设置专门版块征求群众工作意见和建议。
3 2、加大对信访工作的督办力度。对重大信访问题、疑难信访案件和重要信访事项实行限时督办确保群众信访问题妥善解决。
3、认真开展矛盾纠纷排查化解落实领导包案。我局坚持矛盾纠纷月排查和零报告制度。
我局在处理群众来访过程中坚持做到热情接待、认真记录、耐心解答, 虚心听取、接受群众意见、批评和建议。对能解决的问题及时给予解决对因客观原因暂不能解决的做好宣传解释工作或与有关部门协调后再着手解决力求得到广大群众对我局工作的理解、支持和监督。
我局按照国务院《信访条例》和省、市信访工作指示精神 不断加强信访工作自身建设 进一步规范信访工作程序不断改进工作方法努力做好新形势下的信访工作全力协调、解决涉及群众利益的问题切实为群众办好事、办实事。
